仓库管理制度
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一、物资的日常管理
1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件合理划区分区域;吞吐量大的落地存放,周转量小的用货架存放;落地存放以分类和规格的次序排列编号。
2、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及工具等负有经济责任和法律责任。因此应做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盈、亏等,保管员应及时报告主管领导,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
3、按仓库管理规程进行日常操作,对当日发生的业务应及时逐笔录入帐册,做到日清日结,确保材料的收发存正确无误,起到快速高效的目的。
4、仓管员应定期对库存材料进行盘点与清理,确保帐、卡、物三对应;对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送主管领导审核处理。
二、物资验收入库
1、物资入库时,仓管员应认真查点物资的数量、规格、包装等项目,查点无误后凭送货单或发票办理入库手续,做好《实物入库单》,拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见送货单或发票不见实物的现象。
2、如有损坏或其他质量问题的,应隔离存放在不合格品区,并通知经办人负责处理,严禁混入生产或发货使用。
3、如数量不符的应按实际数量收取,入账入卡。
4、仓管员在办理入库手续得时候应坚持“四不入库”的原则:
a〕质量不符不入库;
b〕数量不清不入库;
A〕型号规格不明不入库;
d〕手续不全不入库。
三、物资领用出库
1、各类材料的发出,应按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
2、发料应有《送货单》或《出库单》领取;《送货单》、《出库单》应填写材料名称、规格、数量、产品名称及领用部门,仓管员认真核对无误后方可发料。
3、发料时应坚持“四不出库”、“四个核对”和“五项要求”的原则,并及时整理货堆。
a〕四不出库:用途不明不出库;手续不全不出库;非规定凭证不出库;无故超领不出库。
b〕四个核对:核对凭证是否齐全、有效;核对货物名称、规格、计量单位是否准确;核对存货卡、物是否齐全;当面核清所发物品;
c〕五项要求:先进先出、发零存整、数量准确、质量合理、包装完好
4、所有发料凭证,保管员应妥善保管,分类装订,妥善封存不得丢失。
四、安全管理
1、仓库应坚持安全第一的原则,工作时间严禁从事一切与工作无关的活动。
2、仓库内禁止外人进入,如有特殊原因均须经相关主管批准,并有仓管员全程陪同。
3、严禁带火种入库,仓库内要有顺畅的通道,足够的容易取用的消防设施以及明显的禁烟和防火标志,下班后,库房要切断电源。
4、仓库管理员应坚持巡查,注意“三防”(防水、防火、防盗),以免以外事故的发生。发现异常,应记录在案并及时处理以消除隐患。
五、其他有关事项
1、记帐字迹要清楚,录入要及时,做到日清月结不积压,月报及时。
2、实物入库单、出库单、送货单的填写必须正确完整,必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚;入库单上供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。
3、每月底要定期进行盘点,严格执行“永续盘点”法,做到“有动必对,无动循环”,对存放期超过三个月未使用过的要及时整理清洁,避免积压。在盘点中如发现有帐卡物不符的情况,要及时查明原因,上报处理。严禁瞒报、虚报、伪报。
4、保管员调动工作,要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,主管领导见证,双方各执一份,存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。
5、库存盈亏、物品摆放、库房清洁、日清月报,反映出保管员的工作质量,作为考核及奖金挂钩的基本条件。
六、相关记录
《出库单》
《实物入库单》
《送货单》
批准:__ __ 编制:_