采购检验不合格处理流程

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不合格品处理流程

不合格品处理流程 1。

目的对不合格品进行标识、评审和处置,以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。

2。

适用范围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下统称物料）。

3．引用文件无 4．定义： 4。

1 不合格品：不符合本公司品质规定的物料. 4.2 征询：物料不合格时，对“不合格”项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。

征询的结果可以是以下所列任何一种：退货/报废:当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，则对不合格品采取退货或报废的决定。

让步放行：对不合格品批进行鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别. 4.2.1 返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。

4。

2.2 返工：对不合格品采取的措施,使其最终能满足原设计要求. 4。

2.3 照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。

4。

2.4 100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。

4。

3 有损检查：对被检查对象的品质有损伤(有形或无形），而有可能影响其发挥正常功用的检查。

诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用"的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。

5．职责:5。

1 品质部：对不合格品进行标识、隔离；对经返修/返工的物料进行再检验;并予以判断。

参与“征询”工作. 5。

2 物控专员：参与“征询" 工作; 安排返工/返修等事宜。

将不适用的原料/零部件退回供应商; 安排供应商补料,对供应商进行经济等各方面约束。

加强供应商管理、辅导、考核 5。

3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进行回收隔离,并且以红色作明确的标注；挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA）拒收之产品；参与“征询”；针对本部门制造的不合格品申请进行征询。

５。

５开发部: 参与“征询"。

关于对外协产品采购不合格处理流程及考核办法

SD顺德机械有限责任公司关于对外协产品采购不合格处理流程及考核办法的修订2015年04月22日前言：2015年随着市场经济由过去的高速发展进入相对平缓的中低速发展时期，市场经济同样进入相对低迷的时期。

对各行各业造成了不同的影响，对于汽车配件行业也有较大的冲击，现各主机厂（奥铃工厂、北京欧曼重卡、雷沃重工等）已全面展开质量跃级工程，以应对接下来的中低速发展时期造成的影响。

作为汽车配件供应商的我们，要紧跟各主机厂的质量跃级步伐，全面提升自身产品的质量及精度。

若不能跟紧质量跃级的步伐，将会遭到主机厂的降级或淘汰。

为保证产品质量、防止不合格品的流入、流出以及对不合格品的处理，现完善并规范采购产品相关质量考核制度，明确采购产品不合格时的处理流程及考核办法，同时作为与供应商签订质量协议的基础文件，特制定本办法：一、产品入厂送检时发现的质量问题：供应商产品出厂时应确保产品合格，入厂时由质量技术部外检员严格按照产品规范及抽样准则对产品进行检验，检验过程中发现质量问题可采取以下处理方式：1.1、退货：1.1.1外协送检产品出项不合格，需采取退货处理。

同类产品首次出现给予警告暂不考核，从第二次起每次退货按100/品种（一个月内重复发生）进行递增式考核。

退回产品需由外检员填写不合格品处理单后由供应商业务员经质量技术部部长、副总经理、生产经理签字确认后方可办理手续进行退货出厂。

1.2、让步接收：1.2.1、由外检员填写不合格品处理单，由外协厂家业务员按质量技术部长、生产经理、副总经理的顺序会签意见，并按副总经理签署最终处置意见进行处理。

1.2.2、签署让步接收处置意见后，由外检员按副总经理签署的处置意见在外协厂家入库单备注处填写处置意见后顺序操作。

1.2.3、入库单转入财务后，由财务部门在与供应商支付货款时进行扣款处理。

1.3、让步接收产品降价幅度及相关规定：1.3.1、让步接收的范围：质量问题轻微、一般的不合格品，不涉及重要尺寸、重要表面质量且生产急用的方可让步接收，经确认后给予降价幅度3％~10%后入库处理。

不合格品处理流程

一目的1.制定不合格品处理流程，预防不合格品被不当使用和流出；2.明确不合格品的审查及处理权责。

二适用范围适用于所采购的原材料、零部件及委外加工产品的不合格处理，生产过程发现的不合格在制品、半成品、成品的处理。

三工作流程3.1采购及委外加工物料不合格处理A.检验员发现不合格品时应立即开具《不合格品处理单》，按要求填写问题描述并附上检验记录交于相关的项目质量工程师，项目质量工程师判定“让步使用”的物料，应贴绿色合格标识，并在备注栏注明“让步使用”字样；在反馈物料中心的《交验单》上注明“OK”，备注栏内备注“让”；在《不合格品处理单》上写明问题让步使用原因，记录归档。

B.项目质量工程师不能判定“让步使用”的物料，应在《不合格品处理单》上写明不合格会造成的影响，并组织工程、品质（必要时召集物控、生产、业务、研发）相关人员讨论处理方法，包含：批量退货、报废、供应商挑选/返工、在线挑选、品质挑选（详见“流程1：进料不合格处理流程”）。

C.经判定批量退货的不合格物料，应贴红色不合格标识，并由物流中心库管员放置于不合格品库，作业流程请参照SMV/QW-14006《物流中心不合格品管理制度》。

D.经判定报废的不合格物料，应贴红色不合格标识，并由制造部物控与供应商书面确认后，由物流中心隔离放置，统一报废处理。

E.经判定供应商挑选/返工的不合格物料，应贴黄色特采标识，备注栏注明“供应商挑选”或“供应商返工”字样；由物控采购人员通知供应商来我司现场，并按照“流程1：进料不合格处理流程”进行后续处理。

F.经判定在线挑选或品质挑选的不合格物料，应贴黄色特采标识，备注栏注明“在线挑选”或“品质挑选”字样；并按照“流程1：进料不合格处理流程”进行后续处理。

G.针对已投入生产的不合格采购物料，由进料检验进行复判，并依上述处理要求进行处理。

H.上述不合格为A级不合格或B级不合格（具体规定参见SMV/QW-07042不合格品分类评级指南），由项目质量工程师开具《供应商质量信息反馈单》，交由制造部物控跟踪供应商，按照规定的期限回复，以促进供应商质量改进。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。

对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。

2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。

必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。

3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。

我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。

不合格品管理程序

版本号：编制：审核：标准化：审定：批准：生效日期更改者修改单号修改页码更改日期修改状态1. 范围本文件规定了不合格品分类、处置、标识、隔离以及各环节不合格品处理流程。

本文件合用于进货检验、生产及售后服务过程发现的不合格品管理。

2. 术语和定义2.1. 不合格品：按企业的技术质量标准和用户的需求为基础条件，将这些条件与采购的物资、生产的过程、生产的产品进行比较，那些不符合基础条件的产品 (含返工、返修、让步、退货、挑选使用的产品)就称为不合格品。

2.2. 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

2.3. 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

3. 规范性引用文件4. 职责4.1. 进货检验部门负责零部件不合格的判定，出厂检验部门负责整机不合格的判定。

4.2. 生产车间负责对生产过程中的不合格品进行标识、隔离。

4.3. 物资管理部门负责库区不合格品的标识、隔离；负责不合格品退货。

4.4. 采购部门负责外购不合格品的处理申请；负责根据不合格品信息通知供应商返修或者退货；负责供应商零部件不合格信息的传递。

4.5. 售后服务部门负责市场退回不合格品的标识、隔离。

4.6. 财务部门负责执行降价扣款的账务处理。

4.7. 质量管理部门负责不合格品处理过程的监督。

5. 管理程序5.1. 不合格品分类5.1.1. A 类不合格：凡涉及产品性能、安全、环保项目的质量特性/参数的不合格品。

5.1.2. B 类不合格：凡涉及产品装配项目的质量特性/参数的不合格品。

5.1.3. C 类不合格：轻微影响产品装配或者外观的不合格品。

5.2. 不合格品审理原则5.2.1. 不合格品审理意见仅对当批有效，不能作为以后产品接收的依据。

5.2.2. 列入国家强检项目的零部件，如安全、环保性能不能满足规定要求，不许让步接收。

5.2.3. 不合格品审核应以保证产品质量为前提，不受产品成本、生产进度等外来因素的影响，独立、客观、公正地进行评价。

不合格品( HSF)处理流程图

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1
1.0 目的
• 对不合格品进行控制，以保证不合格品不投产、不转序、不出厂，对不合格品进行原因分析。
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2
2.0 适用范围
• 2.1凡本公司所采购之材料及制造出来之半成品、成品及委外品所发生之不良。
• 2.2自接收物料至最终检验之各阶段﹙含质量、HSF测试要求管制﹚，发生判定不合格之原物料、半成品及成品皆属之。
• 4.9报废品核准：须经经理,总经理核准权限审查、核准。
.
7
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程）待验批
负责单位仓库
Yes 检验管制
工站 No
不合格品标示、区隔与异常通知
下一制程或包装入库保存作业
品保/制造/仓库品保
MRB审查
No Yes
品保
品保/资料/ 制造/供应商/业务品保/仓库/制造
对品策的实进施货批、. 量出产货
模向展开、标准化品保9/制造
5.3重工作业流程图（此流程不适用于HSF不
合格处理流程）
不合格批产生
MRB审查可否重工
业务：客诉、MRB退货品→退货单
生管：委外半成品、成品进料
制造生产检验判退
NG
采购：采购品
批退/报废
• 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报.
.
15
6.2异常的处理
• 6.2.1发生不合格品时，依进料检验管制程序/制程检验管制程序/成品检验管制程序/仓储管理程序/客户服务沟通作业程序对不合格品做适当的识别、区分与隔离，并依各作业程序规定之时机，执行〈MRB单〉、〈纠正及预防措施管制程序〉处理，发出「纠正及预防措施单」，知会相关单位，以追查原因，采取应急对策及执行纠正与预防作业。

不合格品控制流程图

《进货检验单》
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等4.代用产品按代用方式入库5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库6.退货：由采购安排退回供应商7 返工: 不合理地方返工处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工.9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。

对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。

2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。

必须保证生产线投入的部材为良品。

3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。

我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责人收到拒收报告后组织相关人员对不合格原材料进行再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的生产部，品质部，营业部。

采购不合格品处理流程

__执行处理
■重新生产：需再次生产的，跟进供应商生产，按新交期收货；
■罚款确认：
出具罚款单并盖采购部章后，通过QQ、微信或者邮件将罚款单传给供应商签字确认；
罚款单转财务出纳处，按同等罚款金额在付款时予以扣除；
■5D报告（改进措施）反馈：联系质检部确认是否下发5D报告，需下发的在接收之后及时传递（QQ、微信或者邮件）给供应商，并要求在规定的时间（一周）内回传；
在库/在产不合格：组织评审是否有挑拣的价值
1、有挑拣价值，联系生产负责人挑拣并全检，根据货值10%加上产生的工时费用开具罚款单。
2、无挑拣价值，对不合格品进行隔离，开具退库单/退货单，通知供应商退货，并按新交期重新生产。
成品不合格：
1、已装成品检验后不合格，通知供应商确定新交期并紧急生产；
2、货到之后下发《返工申请单》，递交生产负责人返工；
根据公司规定相关进行处罚，并重新下单让供应商加急生产、跟进按期交货；
联系仓库管理员隔离不合格品，并跟进后续处理；
■供应商质量问题处理：
来料（在途）不合格：和质检员确认接收标准、范围
1、可让步接收：根据货值10%开具罚款单；并通知供应商，下次来料出现类似情况加倍处罚。
2、不可让步接收，对不合格品进行隔离并通知厂家退货，并按新交期重新生产。
__采购评价
■供应商考核：将本次采购情况记录在案，作为供应商考核的数据依据；
■资料归档：《不合格通知单》《5D报告》整理、归档
特殊情况处理
操作细节和标准/操作标准和注意事项
─不合格品影响产品交期
■第一时间组织生产部、销售部、质检部、供应商组织评审，确定新的交货日期，成品延期发货。
岗位先修：供应商管理办法
■做好沟通准备，保持良好心态

采购不合格品处理流程

⑤仓库员协助办理《退货单》等退货手续。
5）报废：因产品退回供应商也无法处理及回收，采购部通知品质部及仓管员进行报废处理。
《品质检验单》
《不合格品报告单》
《不合格品评审单》
《退货单》
采购不合格品处理流程
主题
采购不合格品处理流程
版本
本流程总负责人
文件编号
发布实施日期
起草人
审核人
批准人
1.目的：为了使所采购的物料能按期、按质、按量交付，及时有效的做好物料保障，特制定本流程。
2.适用范围：爱克森公司外购物料。
作业流程图
岗位责任
流程说明
相应文件及表单
采购部
采购部按《采购请购单》数量下达《采购订单》，两单数量必需完全一致的，通知供应商按订单信息及公司要求送货。
2、品质不合格则开具《不合格品报告单》，按评审结果进行处理：
处理方式如下：
1）选用/良品补货：供应商送货有部份良品，且需紧急出货时（补货无法满足出货交期），采购部通知品质部选择选用方式，先满足出货，所余产品退货处理；若因物流问题无法立即安排退货，且供应商有库存，先发良品补货，后续安排退货。
2）让步接受：产品存在小瑕疵，但不影响出货品质，经品质部或技术部同意，选择让步接受，IT记帐员办理入库手续。
《采购请购单》、
《采购订单》、《到货通Fra bibliotek单》仓管员
采购部
仓管员按《到货通知单》、实物及采购PO确认是否一致,无误后在送货单上签名确认并注明时间，同时进行报检。
《到货通知单》
品检员
品检员接到《到货通知单》后在四小时内完成品质检验。
《到货通知单》
品质部
采购部
仓管员
IT
1、品质合格在送货单上盖PASS章；IT记帐员办理入库。

不合格品处理流程

不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E一般检验水准Ⅱ级AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。

对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密跟进特采执行的全过程，防止问题的发生或扩大。

2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。

2.3.1退货的原材料，由我司品管确认后，邮件或书面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的仓库或原材料的管理者将此不合格品退还供方，由供方安排处理。

2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。

2.3.3特殊情况下，需要外协厂安排返工的，由我司生管与外协厂相关管理进行协商安排返工，外协厂可要求申请返工费用，如责任在供方的话，此返工费用需要供方承担。

2.3.4以下退货或返工处理完成后，需返回到第按来料检查第一步重新进行检查，有必要时需对此对应产品进行加严检验，并需重点针对具体造成返工或退货的不良项进行重点检查。

不合格品处理流程

4、《不合格品评审处置报告》、《纠正预防措施报告》由品管文员进行归档。
5、若未按规定要求执行，由相关责任部门总监承担责任。
附件一
3、若未对不合格品进行标识、隔离和停止生产的，由操作员、质检员、技术员、领班及品管经理、车间主任承担责任。
4、除首件中发现的不合格品外，其它过程中发现的不合格品都必须开立《不合格品评审处置报告》
5、机加工与组装车间的《不合格品评审处置报告》直接提交到品质经理，对于不良数量超过 10 个直接提交到品质总监处理。
结束
操作员质检员技术员
领班
操作员质检员技术员
领班
品质总监品质经理各部门相关
人员总经理
总裁
《不合格品评审处置报告》
《不合格品评审处置报告》
《品质异常分析表》
《纠正预防措施报告》
1、操作员依据检验标准对产品进行自检。
2、品管人员依据检验标准对产品进行巡检和抽检。
3、技术员或领班依据检验标准进行巡检。
2、制程及成品检验不合格评审完毕后，由生产部根据评审的处置意见对不合格品进行返修、报废处理。
1、责任部门须在 2 个工作日内针对品质异常，提出纠正预防措施，并提交到品质总监。
2、品质总监对纠正预防措施进行分析评审，确定其有效性，并交制造中心总经理审批后交品质工程师进行跟进验证。
3、若责任部门未在规定期限内提交纠正预防措施，品质总监未将责任部门的纠正预防措施提交总经理审批者，承担相应责任。
业务流程
主
题
不合格品处理流程
本流程总负责人
文件编号
起草人
审核人
1.目的：对不合格品进行管理，避免不合格品误用。 2.适用范围：适用于所有不合格品的处理。

不合格品管理程序文件

不合格品管理程序文件不合格品评审表；3.品质部组织评审会议，决定处理方案。

05不合格品处理1.让步放行：经评审决定可以让步放行的不合格品，需在标识牌上注明；2.返工：对不合格品进行改进，使其符合要求；3.返修：对不合格品进行修理，使其符合使用要求；4.报废：无法改进或修理的不合格品需报废处理。

06通知供应商1.采购部将不合格信息通知供应商，并要求其采取纠正措施；2.供应商需提供纠正措施报告，并在下一批货物中提供符合要求的产品。

07统计、分析1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。

生产过程、出库检验不合格品控制流程：序号01专业.整理.03通知检验员生产/出库不合格品责任部门___输入生产过程中、出库检验中发现的不合格品；活动容及时通知品质部检验员。

输出不合格品通知单》下载可编辑02隔离、标识品质部检验员1.不合格品要放在不合格品区域；2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。

带标识的不合格品___返工1.生产部负责提出返工方案；2.返工后需重新进行检验。

04b报废1.无法返工的不合格品需报废处理；2.报废品需进行标识和隔离处理。

05不合格评审、处理1.品质部组织评审会议，决定处理方案；2.处理方案可为让步放行、返工或报废。

06检验1.返工后需重新进行检验；2.让步放行的不合格品需进行复检。

07转序/入库1.符合要求的产品可进行转序或入库；2.不合格品需进行标识和隔离处理。

08统计、分析1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。

交付使用后发现的不合格品：序号01专业.整理.03通知顾客并采取相应措施潜在不合格品责任部门销售部输入顾客反馈或自行发现的潜在不合格品；活动容及时通知顾客并采取相应措施。

输出不合格品通知单》下载可编辑02风险评估1.技术部负责进行风险评估；2.评估结果决定是否需要采取进一步措施。

不合格品处理流程

不合格品处理流程
流程图内容描述责任部门相关表单
经检验判定不合格的，检验员要在第一时间
会同相关部门或人员对不合格品进行标识
和隔离
品管科
检验员针对不合格品实际严重程度决定是
否填写《不合格品评审单》。

对于无需评审
的不合格品，检验员在隔离的不合格品上用
红漆笔写上不合格内容，同时在相应检验记
录中做好记录，并要求责任部门返工返修；
对于需要评审的不合格品，检验员要填写《不合格品评审单》交品管科主管，品管科主管立即协调相关部门评审并决定是否需要开《不合格纠正预防处理单》。

外购件、外协件不合格的应立即以《不合格品评审单》通知采购部退货。

品管科
不合格品评
审单、不合
格纠正预防
处理单
处置措施包括退货、让步接收、返工、返修、挑选、报废等。

品管科主管将评审会签的《不
合格评审单》发送各相关责任部门，要求按评审结果处理不合格品。

退换货的，采购部要在最短时间内处置，反馈计划到货时间给生产部，跟踪物料再次到位并及时通知生产部。

品管科、
相关部门
不合格品评
审单
对于返工返修的，完成后要报品管科进行再次检验车间、品管科
检验合格的办理入库或转序仓储部/车间
不合格品标识、隔离
NG
处置
检
评审
入库/转序。

不合格品控制流程图

生产/ 质量
各部门担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整让返全批步工数拒接返挑收收修选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产部，生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处

不合格品控制程序(含流程图)

不合格品控制程序1目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被非预期使用或交付。

2范围本程序适用于公司采购的原辅材料、产品、生产过程不合格的识别及控制。

3职责3.1质检部检验人员负责做好不合格产品的标识和书面记录。

3.2质检部负责人应根据公司处置权限汇报或组织对批量不合格品的评审和处置，并负责对不合格品的跟踪与监督。

3.3有关责任部门应对不合格产品及时进行隔离，并负责采取措施处理或纠正不合格品及产生不合格产品的原因。

4程序4.1不合格品的产生4.1.1原材料提供过程的不合格品指：●原材料进货验收时发现的不合格；●原材料贮存中发现的不合格；●原材料使用过程中发现的不合格。

4.1.2生产过程中产生的不合格品指：●生产过程中由于作业人员的操作不当或工艺配方不当产生的不合格品；●生产设备故障或设备操作参数调试不当产生的不合格品；●检验人员每天对生产现场进行巡视检查及定时产品抽验发现的不合格品。

4.3不合格产品的识别、标识、隔离4.3.1质检部检验人员应依据《产品的测量和监视控制程序》程序中检验和试验计划及作业指导书/规程等有关规定进行材料、外协零配件、半成品、成品的检验或试验。

4.3.2检验人员一旦发现不合格产品，应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。

4.3.3生产车间自检发现的不合格产品，也应按《标识和可追溯性控制程序》程序规定进行标识和隔离。

4.3.4不合格标识仅在处置不合格产品后方才予以撤消。

4.5记录、报告4.5.1检验人员在检验/验证时，发现不合格产品应按有关规定记录在相应的检验记录/报表中。

4.5.2生产车间发现个别不合格，应报告车间负责人进行处理，对于连续性异常或批量不合格应报检验部门进行签定，检验部门应按规定进行检验/验证并记录。

4.6评审和处置4.6.1检验人员有权对个别不合格品进行处置，并记录于相应的检验记录中。

4.6.2检验人员负责对半成品、成品能返工且生产车间无争议的批量不合格品进行处置，如有争议应逐级上报。

检验不合格物料处理流程

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