KPI指标分解表

部门分担 设备部 品保部 HR部 财务部 报关部 管理部 总经办
1.自制件（不含税） 1.营业额（不 18300万元 含税） 2.贸易件（不含税） 1.万元营业额能源消耗率
150（195 万元）
2.模具配件费（含加工费） 万元 2.利润（税 后） 3.设备配件费（含加工费） 万元 4700万元 4.生产辅助材料费（含加工 万元 费） 5.仓库辅助材料费用 万元
70.0
6.财务费用（含利息、税收 万元 、关税等类别） 1.主要材料利用率 3.材料成本率 42.9% 2.步留降低金额 3.材料VA/VE降低金来自百度文库 4.材料价格降低 1.运输费 2.培训费 财务 构面 4.销管费用率 （不含总部费 12.20% 用和总部工 资） 3.办公费 4.通讯费 5.废弃物处理费 6.修理费 7.伙食费 8.招待费 9.差旅费 10.报关费 5.人工成本率 5.10% 1.万元营业额工资率 2.编制人数控制 1.预防成本 6.品质成本率 （不含返修费 2.29% 用） 2.鉴定成本 3.废品损失费用（含加工 费） 4.外部损失成本 1.延期回款率 7.经营性流动 15～20% 资金率 2.呆帐金额 3.采购付款周期 1.客户评分/客户满意度 1.客户评分 顾客 构面 2.退货率 95分 2.客户抱怨次数 3.主要客户关系 800PPM 1.退货率 1.交货达成率 1.新项目达成率 1.库存周转率 2.帐务卡一致率 2.呆滞品金额 10万元 1.呆滞品金额 1.复合能率 2.直接率 3.生产性提升 30% 3.能率 4.平衡率 5.设备故障率 6.模具故障率 1.提案改善项目数 内部 4.改善绩效 流程 构面 200万元 2.专案改善项目数 3.设备改造项目数 4.模具改善项目数 1.轻微伤害次数 5.安全事故次 1次 数 6.制程返修率 1% 7.制程废品率 3% 2.较重伤害次数 3.火灾事故次数 1.制程返修率 1.制程废品率 1.管理系统评分 2.业务中心评分 8.总部评分 满分 3.财务中心评分 4.采购中心评分 5.人力资源中心评分 1.员工满意度 85分 2.员工净流动 5% 率 1.员工满意度 1.员工净流动率 2.员工离职率 1.持证上岗率 3.人才培养 48小时/人 2.人员培训时数 3.骨干培养人数 ％ 万元 ％ ％ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/万元 人数 万元 万元 万元 万元 ％ 万元 天 分/月 次/月 评价 PPM/月 ％（月） ％（月） 天（月） ％（月） 万元（月） ％ ％ ％ ％ ％ ％ 项/月 项/年 件 件 次/月 次/月 次 ％ ％ 分 分 分 分 分 分 ％ ％ ％ h/月人 人
60.0 95.0 2.0
800.0
800.0
800.0
800.0
800.0
3.交货达成率 100% 4.新项目达成 100% 率 1.库存周转率 40天
2.0
4 2 2
1 0.5 2
1 0.5 2 1 2
12.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
3.0 8.0
6.0
120.0
19.7 122.0 4.0
12.0 92.5 1.0 1.0 6.0 15.0 1.0 1.0 1.5 1.0 3.4 1.0 99.0 20.00 8 22.00 12 30.0 30.0 200.0 60.0 12.00 5 15.50 6 6.00 3 60.00 40 5.00 3 1.8 2.2 5.0 8.0
编号：MPR-007-03
构面
目标汇总 管理项目 目标值 管理项目
目标分解 单位 万元 万元 元/万元 目标值 15200 3100 150（195 万元） 130.0 70.0 70.0 10.0 120.0 90.0 100.0 5.0 5.0 240.0 19.7 122.0 4.0 9.6 14.0 64.0 43.7 50.5 99.0 495.50 278 30.0 30.0 200.0 60.0 5.0 15.0 60.0 95.0 2.0 良好 800.0 100.0 100.0 40.0 100.0 10.0 76.5 90.0 85.0 90.0 2.0 3.0 提案24 实施12 30 12.0 36.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 85.0 5.0 2.5 100.0 4.0 30.0 2.5 1 2.5 4 2.5 1 2.5 10 2.5 6 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 36.0 0.0 0.0 0.0 1 0.5 2 2 1 2 1 0.5 2 6 3 5 3.0 4 2 5 4 2 5 40.0 100.0 10.0 76.5 90.0 85.0 90.0 良好 800.0 800.0 100.0 200.0 100.0 800.0 100.0 100.0 800.0 5.0 15.0 60.0 5.0 195.0 10.00 4 35.00 17 10.00 4 260.00 164 40.00 12 18.0 6.0 1.0 1.3 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 9.0 9.6 2.0 240.0 5.0 5.0 90.0 90.0 100.0 100.0 5.0 10.0 130.0 70.0 70.0 70.0 130.0 业务部 15200 3100 生管部 采购部 生产部 技术部
6.0 85.0 5.0 2.5 100.0 2.5 1 2.5 5 4.0 1 2.5 1 2.5 1 2.5 3 2.5 2
资源 构面