7.生产和服务提供控制程序_20190905

1 目的

为确保满足顾客的需求和期望，对生产和服务提供必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于信息化技术咨询服务、软件开发及其它生产和服务提供过程的控制。

3 职责

3.1 计划市场部按照《生产和服务提供控制程序》，组织实施对生产和服务提供过程的控制，确保生产和服务过程在受控条件下运行。受控条件包括：a）产品图样、技术规范、外购外协件清单、工艺文件等；

b）配备并使用满足产品要求的监视和测量设备，对过程和产品进行监视和测量；

c）提供并使用满足产品要求的基础设施，保持适宜工作（生产）环境；

d）配备有资格和胜任岗位能力的人员；

e）若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。确认内容包括：

1）过程评审和批准的准则；

2）设备认可和人员资格鉴定；

3）特定的方法和程序的使用；

4）记录的要求。

f）识别并控制生产过程中可能出现的人为错误，如采用“禁限用工艺”、标识、提醒、防错工艺等措施，防止人为错误；

g）按规定的方式向顾客交付产品，并确保交付期；检验不合格或验证不满足要求的产品不得方形和交付；对交付后的产品按规定的方式实施售后服务；

h）实施数字化制造过程的控制措施，如信息格式、数据接口、电子签名、版本控制等；

i）获得适宜的原材料和辅助材料；

j）确认和审批生产和服务使用的计算机软件；

k）控制温度、湿度、清洁度、静电防护等环境条件；

l）关于预防、探测和排除多余物的规定；

m）以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则；

n）对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记，保留实测信息；

o）使用代用器材时需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意。

p）按照《成文信息管理和控制制度》保留对产品和服务提供过程实施控制的检查记录。

3.2 标识和可追溯性

3.2.1 计划市场部按照《产品标识和可追溯性管理程序》要求，确定产品标识方法，并对实施情况进行监督检查。

3.2.2 标识的类型分为产品标识、产品的监视和测量状态标识、产品可追溯性标识。

3.2.3 计划市场部对产品实施批次管理，以确保按批次建立零组件和产品合格证，产品的批次标识确保能追溯产品交付前的情况和交付后的分布场所。

8.5.2.4 按照《成文信息管理和控制程序》保留标识和可追溯性相关信息。

3.3 顾客或外部供方的财产

3.3.1计划市场部对顾客和外部供方财产进行识别、验证、标识、保管和维护，实施妥善管理。

3.3.2若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，综合管理部负责向顾客或外部供方报告；并保留所发生情况的成文信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备以及场所、

知识产权和个人资料。

3.4 防护

计划市场部组织对产品（包括采购成品、在制品和成品）在生产和服务提供期间进行必要的防护，以防止误用和交付顾客前的损坏或降低

产品符合性。

注：防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护。

3.5 交付后的活动

计划市场部负责组织对交付后活动的实施、验证和报告做出规定并予以控制。组织对交付后发现的问题分析原因、制定措施，并跟踪措施的有效性及实施情况，必要时按“双五归零”要求，进行归零。产品交付后的活动内容包括：

a）法律法规要求；

b）与产品和服务有关的潜在不良的后果；

c）产品和服务的性质、使用和预期寿命；

d）顾客要求；

e）顾客反馈；

f）对交付后活动采取以下控制措施：

1）按规定完成产品使用和维修的技术培训；

2）确保与产品使用和维护相关的技术文件得到控制和更新；

3）确保提供技术支持和资源，委派技术服务人员到现场服务；

4）收集、分析产品使用和服务中的信息；

5）交付后发现问题时，应采取适宜的调查、处理和报告等措施，并验证其有效性。

注：交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

3.6 更改控制

8.5.6.1 计划市场部组织对中心生产和服务及外部供方生产和服务过程进行更改、评审和审批，实施管理，确保持续符合要求。

8.5.6.2 计划市场部保留成文信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

3.7关键过程

计划市场部负责编制《关键过程控制办法》，对关键过程识别、标识、设置控制点、百分百进行检验、运用统计技术分析过程能力等进行管理和控制，确保关键过程受控核产品质量稳定。按照《成文信息管理和控制程序》保留关键过程控制的相关记录。

4 相关文件

4.1 《产品的监视和测量控制程序》

4.2 《采购控制程序》

4.3 《培训控制程序》

4.4 《顾客满意度控制程序》

4.5 《顾客财产控制程序》

4.6 《应急计划控制程序》

4.7 《不合格品控制程序》