中石化炼化工程采〔2015〕26_采购物流管理办法

中石化炼化工程（集团）股份有限公司

中石化炼化工程采〔2015〕26号

关于印发《中石化炼化工程（集团）股份有限公司采购物流管理办法》的通知

公司各部门、各子公司、研发中心及境外分（子）公司：现将《中石化炼化工程（集团）股份有限公司采购物流管理办法》印发给你们，请遵照执行。

中石化炼化工程（集团）股份有限公司

2015年1月7日

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企业制度-实施类

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1 基本要求

1.1 通过对物流服务商的有效监管，建立和实施准入制度、服务质量管控办法、业绩考核等，最终实现优质的物流服务。

1.2 物流管理要着重加强风险管理，提高安全意识。

2 管理职责与分工

2.1 公司采购部是物流管理工作的归口管理部门。负责制定公司物流管理制度；对各子公司物流管理工作进行监督、检查、指导和协调。

2.2 各子公司物资供应部门是物流管理工作的责任主体，负责具体物流的组织实施。

3 采购物流管理

3.1 物流方案管理

3.1.1 物资供应部门根据不同项目的具体环境和要求，在项目执行前期对物流方案进行策划，不同运输方式下的物流方案进行分类针对性管理。

3.1.2 物资供应部门应针对具体的执行项目，编制具有可操作性的物流方案，包括：运输方式策划、费用预算、执行标准程序及文件等。

3.1.3 物流方案经审核批准后方可实施。

3.2 超限运输管理

3.2.1 物资供应部门应根据项目中特定的运输环境参数、设备自身运输条件数据等事项，对设备运输方案、合同条款、过程监控办法等方面进行管控。

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3.2.2 物资供应部门应对物流服务商提供的超限运输方案进行审核，确保运输方案的可执行性。

3.2.3 物资供应部门应在运输过程中，做到实时监控，动态跟踪。

3.2.4 物资供应部门建立超限设备物流台账，跟踪每台超限设备的物流最新动态情况。

3.3 物流进度及信息跟踪

3.3.1 进度跟踪

物资供应部门应根据各项目执行的进度，对物流工作进行进度跟踪。进度跟踪包括以下环节：工厂交货、出口国内短途运输、出口通关转运、途中运输、进口通关转运、进口国内短途运输、项目现场验收。

3.3.2 信息记录

物资供应部门应要求物流服务商按时更新每票货物的在途进度信息，包括：车船信息、沿途路程动态、人员信息等。

3.3.3 进度汇报

物资供应部门应不定期汇报物流动态，及时上报物流进度信息。

3.4 物流文件管理

文档管理人员要对物流文件进行归档管理。

4 物流服务商管理

4.1 物流服务商准入管理

4.1.1 物流服务商分类

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物资供应部门应按运输方式、业务覆盖范围、物流服务区域、物流服务方式等，对物流服务商进行分类管理。

4.1.2 物流服务商准入标准

物资供应部门应根据不同类型的物流服务商，制定相应的准入标准，内容包括：注册资本、资质证书、设备设施、物流服务网络、质量保证体系、研发创新能力、人员资历、类似项目经验等。特种设备材料的运输应针对性的加入相关的行业操作标准要求。

4.2 物流服务商考核

物资供应部门应对物流服务商进行分类考核管理。

5 监督、检查与考核

公司采购部负责物流业务工作监督、检查和考核。

中石化炼化工程（集团）股份有限公司综合管理部 2014年1月8日印发

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