采购发票核销
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采购发票生成---增加-根据采购订单生单确定,然后根据入库单结算。一般是手工结算,
采购发票与入库单进行结算,传递到应付模块,应付对发票进行审核
1:采购发票生成
2:采购结算
点采购结算—手工结算
点击选单
点过滤,确定,进入明细
点击刷入,刷入入库单明细
点击刷票,刷入发票明细
然后选择相对应的发票明细和入库单明细。点击,确定
结算成功
在结算单列表可查询
3:应付对发票的审核:
采购发票与入库单进行结算,传递到应付模块,应付对发票进行审核进入应付模块,点击制单处理,发票制单,点击确定
选择要制单的发票明细,点击制单
出现凭证,点击保存