采购发票核销
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采购发票生成---增加-根据采购订单生单确定，然后根据入库单结算。一般是手工结算，
采购发票与入库单进行结算，传递到应付模块，应付对发票进行审核
1：采购发票生成
2：采购结算
点采购结算—手工结算
点击选单
点过滤，确定，进入明细
点击刷入，刷入入库单明细
点击刷票，刷入发票明细
然后选择相对应的发票明细和入库单明细。点击，确定
结算成功
在结算单列表可查询
3：应付对发票的审核：
采购发票与入库单进行结算，传递到应付模块，应付对发票进行审核进入应付模块，点击制单处理，发票制单，点击确定
选择要制单的发票明细，点击制单
出现凭证，点击保存