公司集团审计监察部经理岗位说明书
审计监察总经理岗位职责详细说明(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理是企业或组织内负责审计和监察工作的高级管理岗位，主要负责监督、管理和指导审计和监察团队的工作。
其职责主要包括以下几个方面：1. 制定审计监察策略和规划：根据企业或组织的发展战略和风险状况，制定审计和监察工作的长期和短期策略和规划，确保审计和监察工作与企业或组织的整体目标相一致。
2. 确定工作目标和任务：根据审计和监察策略和规划，确定年度、季度或月度的审计和监察工作目标和任务，并组织和协调相关工作。
3. 领导和管理团队：负责招聘、培训和发展审计和监察人员，建立和维护高效的团队，确保团队成员的工作质量和绩效。
4. 指导和监督审计和监察工作：负责指导和监督审计和监察工作，确保工作程序和方法符合审计和监察标准，合规性，及时发现和解决问题。
5. 风险评估和控制：对企业或组织内部存在的风险进行评估和控制，建立风险防控机制，提出相关的风险警示和改进建议。
6. 发展和推广审计和监察最佳实践：关注审计和监察领域的最新发展，引导团队学习和应用最新的审计和监察工具和技术，推广和应用最佳实践。
7. 与内外部各方沟通合作：代表企业或组织与内部各部门、合作机构以及监管机构沟通合作，解决相关问题，维护企业或组织的声誉。
8. 提供决策支持：为企业或组织的决策层提供有关审计和监察结果的信息和建议，确保决策的合理性和有效性。
9. 监督合规性和道德行为：监督和推动企业或组织的合规性和道德行为，确保审计和监察工作的独立性、公正性和诚信度。
10. 报告和评估：向高级管理层和董事会提供定期的审计和监察报告，评估审计和监察工作的绩效，并提出改进建议。
总的来说，审计监察总经理在企业或组织中担任着重要的角色，既要在监察和审计工作中保持专业水准和独立性，又要注重与各方合作，确保审计和监察工作能对企业或组织的运营和风险管理起到积极的推动作用。
审计监察总经理岗位职责详细说明（2）审计监察总经理是一个重要的管理职位，负责监督和管理组织内部审计监察工作。
审计监察部经理职位说明书(doc 4页)
审计监察部经理职位说明书(doc 4页)
职位说明书
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权
办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
部门共用打印机
公司共用复印机、传真机、机动车辆
工作关系内
部
工
作
关
系
汇
报
定期财务副总裁、总裁汇报审计监
察各方面工作
定期向财务副总裁、总裁汇报下属
公司投融资项目的经营管理审计结
果
向董事会提供审计计划、结果报告
等
督监督指导下属开展审计监察业务
导监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
外部工作关系与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
组织对权属公司进行审计
任职资格学历本科及以上专
业
审计、经济管理
类
年龄35-55 性
别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
良好的领导、组织、计划、协调沟
通能力和专业技能
技能
职前
培训
公司相关规章制度
其他要求精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策
修订履历
修订时间修订内容修订
者
审核
者
审批
者2003-11-05 新规作成。
监察审计部-监察审计经理-岗位说明书
3.3撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。
3.4对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。
3.5组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。
3.6协调会计师事务所开展相关审计工作。
4
监察管理
2
内控制度建设及监督
2.1评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。
2.2跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。
2.3针对风险，提出完善内控制度的建议。
2.4督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。
3
审计管理
3.1根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。
不定期向董事长汇报监察审计工作进展。
监督
不定期督导下属岗位落实监察审计工作
协调
公司外部工作关系
不定期与被检查单位协调审计事宜
六、基本任职条件
最低学历
本科
专业要求
财会、审计相关专业
资格证书
会计计相关经验
核心专业知识
精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识
核心专业技能
熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能
能力素质
优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力
七、岗位特征
时间要求
工作时间：■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：□较少出差■频繁出差
工作环境
主要地点：■办公室□车间办公室□车间生产线□户外
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
审计监察总经理岗位职责详细说明
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理的职责是管理和监督公司的审计和监察部门，确保公司的运营和财务活动符合法规和内部控制标准。
以下是审计监察总经理的详细职责说明：
1. 制定和实施审计和监察部门的战略和目标，并确保其与公司整体战略一致。
2. 领导和管理审计和监察团队，包括招聘、培训和绩效管理。
3. 确定审计和监察部门的工作计划和优先事项，并合理配置资源。
4. 审查和评估公司的内部控制制度，识别和管理潜在的风险和漏洞。
5. 开展针对公司运营和财务活动的内部审计，确保其合规、有效和高效。
6. 指导和监督审计和监察活动的执行过程，确保工作质量和进度符合要求。
7. 审查审计和监察报告，提供意见和建议，并与管理层沟通和协调改进建议的实施。
8. 监测和监督公司各部门的合规和风险管理措施的执行情况。
9. 跟踪和解决内部控制和合规问题的发现和纠正，并提供相应的建议和改进建议。
10. 协助公司与内外部审计机构和监管部门的合作和沟通。
11. 参与公司的决策制定过程，提供关于合规和风险方面的专业意见。
12. 定期向董事会和高级管理层报告审计和监察部门的工作进展和问题。
13. 关注行业和法规的最新变化，不断更新和提升自身专业知识和技能。
14. 建立和维护与公司各部门之间的良好合作关系，促进信息的共享和交流。
15. 推动和落实公司的内部控制和合规政策和流程的改进和落实。
这些职责的实施将有助于确保公司运营和财务活动的合规性、高效性和风险管理的有效性。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计监察部经理岗位职务说明书描述
岗位描述审计监察部经理岗位名称：审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。
直接责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2）参与研究制订其它有关规章制度。
（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察。
（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计工作。
（15）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或向上级报告。
（21）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（二篇）
审计监察总经理岗位职责详细说明范文审计监察总经理是一个重要的职位，他负责确保公司或组织的财务报告的准确性和合规性。
下面是审计监察总经理的详细职责说明。
一、制定审计计划审计监察总经理应该负责制定公司的审计计划，确保审计工作能够按照时间表和预算完成。
他需要评估公司的风险和控制程序，并根据这些评估确定审计的重点和优先级。
二、组织和指导审计团队审计监察总经理需要组织和领导一个高效的审计团队，确保他们具备足够的技能和知识来完成任务。
他应该安排审计工作，分配任务，并监督团队的工作进展。
三、执行审计工作审计监察总经理负责进行审计工作，包括检查财务记录的准确性和合规性，评估内部控制程序，检查公司的合规性和法律法规的遵守情况。
他需要进行抽样和数据分析，以便确定潜在的错误或欺诈行为。
四、发现并解决问题审计监察总经理要能够发现并解决审计过程中出现的问题。
他需要分析审计结果，确定问题的根源，并提出解决方案。
如果发现了欺诈行为或违反法律法规的行为，他应该适时报告给高层管理人员或监事会。
五、提供建议和改进措施审计监察总经理应该能够根据审计结果提出改进建议和措施，帮助公司改善内部控制程序和业务流程。
他需要与高层管理层合作，提供培训和指导，确保改进措施的有效实施。
六、保持专业知识和技能更新审计监察总经理要时刻保持对审计专业知识和技能的更新。
他需要关注新的审计准则和法规，并适时参加培训和研讨会，以提高自己的专业水平。
七、与内外部利益相关方沟通审计监察总经理需要与内外部的利益相关方进行沟通，包括高层管理人员、监事会、审计委员会、审计师事务所和相关的监管机构。
他需要向这些人员和机构报告审计结果，并回答他们的疑问和关注。
八、确保合规性和道德标准审计监察总经理要确保审计工作的合规性和道德标准。
他需要遵守相关的职业道德准则，并确保团队成员遵守这些准则。
他还需要了解公司的内部政策和程序，并确保团队遵守这些政策和程序。
九、管理和监督财务报告审计监察总经理需要管理和监督公司的财务报告，确保报告的准确性和可靠性。
监审部经理岗位职责说明书
监审部经理岗位职责说明书一、岗位概述监审部经理是负责组织和协调公司内部监审工作的核心岗位。
他/她负责监察公司各项业务活动的合规性与风险控制，通过推动内部流程和措施的持续改进，提高公司整体经营管理水平。
二、岗位职责1. 制定监审部的工作计划和实施方案，确保监审工作高效有序进行；2. 负责编制及完善公司内部监审制度和程序，确保内控机制的有效性；3. 按照任务分配，组织和领导团队完成项目型监审工作，确保监审结果的准确性和可靠性；4. 负责每年的风险评估工作，及时识别和评估各类风险，提出有效的控制措施；5. 跟踪监审结果的整改情况，并提供建议和指导，确保问题的解决和改进；6. 协调与公司各部门的沟通和配合，建立与各部门的密切合作关系；7. 就监审结果和相关风险建议向高级管理层提出报告，并提供决策支持；8. 不断提升监审团队的专业素质，组织开展培训和提升计划，确保监审工作的质量和效果；9. 紧密关注监审行业的最新动态和法规要求，及时更新制度和流程；10. 具备一定的外部交流能力，接触行业协会和监审机构，获取更多信息和资源。
三、任职资格1. 大学本科及以上学历，财务、审计、风控等相关专业优先；2. 具备较强的团队管理和协调能力，具备一定的技术领导力；3. 丰富的财务和审计工作经验，熟悉相关法律法规；4. 具备出色的分析和解决问题的能力，具备较强的逻辑思维和判断力；5. 具备良好的沟通和表达能力，能够有效协调与各个部门的合作；6. 熟练掌握办公软件和相关监审工具。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部2. 工作时间：标准工作时间，需要时可适当加班3. 薪资待遇：面议五、备注本岗位职责说明仅供参考，具体岗位职责可根据公司实际情况做适当调整。
某企业审计监察部经理岗位职务说明
某企业审计监察部经理岗位职务说明岗位名称：审计监察部经理部门：审计监察部汇报对象：公司高级管理层职责概述：审计监察部经理是公司审计监察部门的负责人，负责制定和执行审计监察部门的工作计划，保障公司内部控制体系的完整性和有效性。
审计监察部经理直接向公司高级管理层汇报工作，并负责协调公司内部各部门配合完成审计监察工作。
本职位需要具备较强的审计、监察和团队管理能力，同时需具备较强的沟通协调能力，能够有效整合和管理团队资源，有效推动审计监察部门的工作。
职责描述：1. 制定审计监察部门的年度工作计划，确保审计监察工作符合公司整体战略发展方向；2. 负责对公司各项业务活动进行审计监察，保障公司内部控制体系的完整性和有效性；3. 对公司内部各项风险进行防范和控制，确保公司合规经营；4. 建立和完善公司审计监察管理体系，提升审计监察工作的效率和质量；5. 负责制定并执行审计监察部门的人员培训计划，提高团队成员的专业水平和工作能力；6. 协调公司内部各部门配合审计监察工作，确保审计监察工作的顺利进行；7. 及时向公司高级管理层汇报审计监察部门的工作进展和发现的重要问题，并提出解决方案；8. 负责审计监察成果的整理和汇总，向高层管理层提供专业的审计监察报告；9. 参与公司内部审计委员会的工作，就公司重大业务活动提供专业的审计监察意见。
任职要求：1. 本科及以上学历，财务管理、审计、会计等相关专业，注册会计师、注册内部审计师等资格认证者优先；2. 具有丰富的审计监察经验，熟悉国家相关法律法规、财务会计准则和审计规范；3. 具备较强的团队管理和协调能力，能够有效的整合和管理团队资源；4. 具备出色的沟通能力和统筹规划能力，善于协调内部各部门协作完成审计监察任务；5. 工作认真细致，责任心强，具有较强的应变能力和抗压能力，能够适应较强的工作压力；6. 具备较强的分析问题和解决问题的能力，善于发现并解决审计监察中的重大问题；7. 有较强的学习能力和进取心，能够不断提升自己的专业技能和管理能力；8. 具备良好的团队协作精神和服务意识，能够和团队成员积极合作，达成共同目标。
审计监察部经理职位说明书000002)
职位说明书职位名称所属部门经理审计督查部职位编号直接上司财务副总裁基本直接部下审计、副经理状况职位名称职位设置目的保证各级管理部门有效执行其职责以降低公司经营风险1.负责部门全面工作2.成立和完美公司审计督查管理系统3.从法律角度降低公司经营风险并保护公司合法权益工作4.评论、改良公司治理系统和内部控制系统职责5.组织公司合同管理与比价采买6.组织权属公司审计工作7.组织公司公司内部审计1.组织对权属公司的审计工作2.编制公司审计、督查工作计划，并组织实行工作3.组织编制、完美和执行公司各项审计督查管理制度和方案内容4.依据风险重要性，确立审计范围和审计程式，揭露公司风险状况5.组织各样惯例审计和专项审计6.负责向总裁报告审计督查结果及整顿状况工作职权办公设施7.组织研究有关公司经营管理方面的法律、法例8.组织审查公司规章制度等规范性文件9.督查检察公司工作人员违纪违纪行为10.组织拟订公司合同管理制度11.组织督查合同的订立、更改、执行、停止全过程12.负责物质采买的比价监监工作13.达成直接上司交办的其余工作1.公司对外投资项目和公司财务估算的审查权2.对部门职工的查核权3.部门花费估算的建议权和执行权4.审计督查管理制度和流程的建议权、审查权和执行权5.审计督查计划的建议权、审查权和执行权6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度拥有建议权和审查权个人专用市内电话、长途电话、挪动电话、台式电脑部门共用打印机公司共用复印机、传真机、灵活车辆按期财务副总裁、总裁报告审计督查各方面工作内工作部汇按期向财务副总裁、总裁报告部下公司投融资项目的经营管理审计结果关系工报向董事会供给审计计划、结果报告等作关督督查指导部下展开审计督查业务系导督查指导部下展开法律事务、合同管理等工作协与有关部门就审计检查、目标管理查核等事宜进行协调调与审计厅、督查厅、证监会进行业务联系外面与会计师事务所进行业务洽商工作组织对权属公司进行审计关系学历本科及以上专业审计、经济管理类年纪35-55性别不限工作5年以上财务、审计管理经验经验3年以上审计经理工作经验任职优秀的领导、组织、计划、协调交流能力和专业技术资格工作技术职前公司有关规章制度培训其余精晓有关会计制度和经营管理状况要求熟习国家有关经济政策订正时间订正内容订正者审查者审批者订正2003-11-05新规作成简历。
监审部经理岗位职责说明书
监审部经理岗位职责说明书监审部经理岗位职责说明书一：岗位概述监审部经理负责管理和领导监审部门的工作，负责监督和审计公司的财务、运营和内部控制等方面的情况，并提出改进建议以确保公司的合规性和业务效率。
二：岗位职责1. 制定和实施监审部门的发展战略，确保监审部门与公司整体目标的一致性；2. 领导和管理监审部门团队，包括招聘、培训和绩效管理，确保团队的高效运作；3. 确保监审部门的作业程序符合相关法律法规和公司政策的要求；4. 制定并执行监审计划，包括对财务报表、风险管理、运营流程和内部控制的审计工作；5. 监督财务报表的准确性和真实性，发现并解决财务风险和问题；6. 审查和评估内部控制制度的有效性，并提出改进建议；7. 协助公司进行预防和打击内部欺诈、腐败等违法行为；8. 负责与内外部审计机构的沟通和协调工作，提供所需的支持和文件；9. 定期向公司管理层和董事会汇报监审工作的进展和结果；10. 计划和组织员工培训，提高团队的专业能力和监审技术水平；11. 参与公司重大项目和决策的审计和风险评估，提供专业意见和建议；12. 培养和维护与公司各部门和人员的良好合作关系，提供内部咨询和支持服务。
三：任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计或相关专业背景；2. 三年以上审计或相关工作经验，具有一定的管理经验者优先；3. 具备扎实的财务和会计知识，熟悉相关法律法规和内部控制要求；4. 具备良好的团队管理和领导能力，能够有效地指导和激励团队成员；5. 具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门和人员有效地合作；6. 具备良好的问题解决和决策能力，能够独立分析和解决问题；7. 具备较强的学习能力和自我驱动力，保持对行业和专业知识的更新。
附件：附件1：公司监审部门组织架构图附件2：监审工作程序手册法律名词及注释：1. 财务报表：指企业根据会计准则编制和披露的反映财务状况、经营成果和现金流量的报告。
2. 内部控制：指公司为实现业务目标，通过一系列的制度、措施和方法，保护公司财产安全、保证会计信息的真实、完整。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明范文1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;2、负责起草并组织实施内控审计发展规划，包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;4、参与重大内控审计项目的审计评估过程，帮助协调与被审单位的工作联系，审查重大审计发现，与被审单位沟通审计意见，组织设计重大业务控制的改善方案;5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调，包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系;7、完成领导交办的其他工作。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（二）1）负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2）组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。
3）负责对集团内控制度进行审计评价。
4）负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5）对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6）对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。
7）负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8）了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9）评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（三）1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善;2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为;3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见;4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计监察经理岗位职责说明书
集团公司岗位职责说明书范例一、职位基本信息：职位名称：审计监察经理职位编号：所属部门：审计监察部职系：经营管理类—审计监察直接上级：董事长该职位编制人数： 1二、职位描述：全面负责公司审计、监察与监察及风险管理工作，保证公司内部审计、监察工作和监察及风险管理总体目标的实现。
三、组织关系与工作联络：直接下属人数2人间接下属人数人日常工作联系联系对象联系内容直接上级董事长本部门内部审计主管、法务主管其他部门公司总部各部门/二级公司对外联系会计事务所、律师事务所、外部咨询机构四、工作职责：核心工作事项一：公司审计发展规划审计监察部经理审计主管法务主管董事长工作内容1、根据公司发展战略和管理需要，负责组织对公司经营、企业管理等情况进行调查分析，并组织制定公司审计发展规划和年度计划及具体实施策略2、根据公司审计规划，负责起草和完善审计监察工作的各项规章制度3、组织收集有关企业经营管理等方面的信息，为公司改善管理、规避经营风险提供信息支持及决策建议核心工作事项二：公司内部审计工作工作内容1、负责组织实施对公司各部门及二级公司财务收支审计、经营审计、年度经营业绩审计评价，并出具报告2、负责定期和不定期对公司各部门及二级公司的财务状况和经营活动进行审计，审计监督财务计划的执行情况3、负责组织对二级公司建立的招投标、采购管理体系与供应商信息库进行审计4、负责组织对重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计5、负责组织实施对公司各部门及二级公司第一管理者任期审计、离任审计核心工作事项三：公司监察工作工作内容1、负责从法律角度组织修改及完善公司制度章程，并提出合理化建议；组织建立和完善公司及二级公司审计监察管理制度2、受理公司及二级公司人员举报，纠正和处理经营管理中的违纪违法行为3、负责组织监察公司有关决议、各项业务管理政策及内部控制制度的落实与执行情况，并每季度出具监察报告。
4、对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况、管理效能、效率及效益情况等进行检查监督5、负责组织协调处理各类法律纠纷。
监察审计部经理岗位说明书
岗位名称
监察审计部经理
所属部门
监察审计部
类别
工作内容说明
估计工作量
需要具备的技能技巧
日常性工作
1、检查21楼出勤情况
2、检查各教学点员工和教师的出勤情况
3、检查对学员证件、收据管理情况
4、检查咨询追踪情况
5、检查卫生清洁
6、检查收据、发票及现金及时存入情况
7、检查教材和机房管理情况
周期性工作
1、监察审计工作总结
2、针对重点教学点下点抽查
3、检查结果总结
4、审计各部门工作完成情况
5、
特别性工作
1、处理违纪事件
2、及时反映中心各部门存在的问题
3、协助中心各部门工作
4、对较差的教学点进行整改监督
5、
岗位说明书填写说明：
（一）公司所有岗位均须填写岗位说明书。
（二）职责内容完全相同岗位，可以数岗位同时适用一岗位说明书。
（三）岗位说明书各项目ຫໍສະໝຸດ 填写要点如：（1）岗位名称：填列岗位名称，如招生教务部主任、招生管理员等
（2）所属部门：填列所属部门，如招生教务部、岗位合格教育管理中心、书诚教学点。
（3）填列本岗位所担任主要工作项目所负责任。以条列式填写以求简洁明了。
（4）需要具备的技能技巧：填列担任岗位人员所需基本资格条件。
审计监察部总经理岗位专项说明书
6.经营管理目旳考核制度旳建议权和执行权
7.部门员工绩效考核旳建议权、审核权
8.部门员工人事任免旳建议权、审核权
9．对公司各项管理制度旳优化具有建议权、评价权
办公设备
个人专用
固定电话、移动电话、台式与笔记本电脑、机动车辆
部门共用
打印机、传真机
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
报告
定期向董事长报告审计监察各方面工作
定期向总经理报告下属公司、投资项目旳经营管理审计成果
向董事会审计监察委员会提供审计筹划、成果报告等
督导
监督指引下属开展审计监察业务
协调
与有关部门就审计调查、目旳管理考核等事宜进行协调
协调公司管理部、人力资源部、财务部进行公司负责人任期经济责任评审
协调总裁办、财务部进行基建项目旳评审
3.向公司领导报告内部审计活动旳筹划与资源规定
4.保证审计人员、预算、设备旳合适、充足
5.建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工
6.招募并培训审计人员，保持一种优秀旳团队
7.考核部门员工业绩
8.合理控制部门费用
9.拟定部门内部管理制度和工作流程
10.与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调
较强旳沟通协调能力和书面体现能力
职前
培训
公司战略、文化、业务和行业现状、经营管理特色等基本培训
专业知识培训（短期为主）和技能培训（计算机运用）
其她
规定
精通上市公司旳会计制度和经营管理状况
熟悉国家有关经济政策、法律
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
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岗位名称
审计监察部经理
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
副总经理
职系
直接下级
审计、监察人员
工资等级
所辖人员
岗位分析日期
本职：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作；负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责公司的监察工作；负责本部门日常管理事务
频次：
对下属省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
职
责
四
职责表述：公司内部的业务执行情况的监察和督促工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
对相关业务的执行情况继续督促监察
频次：
对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见
频次：
不定期组织相关人员对公司营销和终端管理人员的工作情况进行监察活动
经验
5年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称
知识
精通财务审计、经营管理等知识；了解皮鞋行业和营销等业务。
技能技巧
熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等
工作环境Βιβλιοθήκη 办公场所工作时间特征正常工作时间，经常出差，偶尔加班
所需记录文档
审计记录
备注
权力：
对审计监察部人员的业绩考核权
对有关经济责任人的处理建议权
对有关内部控制制度改进的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司
外部协调关系
会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
财务会计、经济审计、经济管理等培训
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责制定公司审计制度及工作计划
工作时间百分比：15%
工作
任务
组织制定公司审计制度及实施办法
频次：
制定公司内部审计工作计划
频次：
职
责
二
职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织对公司内的财务收支实施审计
频次：
组织对公司经营及投资效益情况实施审计
频次：
组织对公司基建、更新改造进行审计
频次：
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计
频次：
职
责
三
职责表述：负责对下属营销分公司和控股子公司进行经营情况审计
工作时间百分比：30%
工作
任务
组织对下属省级分公司和控股子公司经营状况进行审计
频次：
组织对下属省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计
频次：
职
责
五
职责表述：负责审计监察部内部的组织管理
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：
负责控制部门预算，降低费用成本
频次：
职责
六
完成副总经理交办的其他任务
工作时间百分比：5%