样品管理规定整理

四川永贵科技有限公司

样品管理规范

文件编号：

版 本： V0.0

受控状态： ■受控 □非受控

发 放 号：

编制： 尤 毅 日期：2017.03.05 审核： 龙建华 日期：2017.03.10 批准： 李运明 日期：2017.03.10

发布日期：2017年03月05日 实施日期：2017年03月12日

发放部门

总经理

技术中心

物料中心

质量管

理部

行政中心

技术过程部

市场营销部

采购

供应链

车间

份数

1

1 1

《改订履历》

版本制定.改订

实施

年月日内容及理由批准审核拟制

V0.0制定2017.03.05程序作成

李运明龙建华尤毅实施2017.03.12实施

一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。

二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。

三、样品管理及责任划分：

1、检验样品：检验员负责制作，

四、定义：“样品”主要有以下的几种方式：

编

号名称

负责

部门

保存

地点

材料+表单留样标准

备注

留存期限

1

表处类

样品外检

组

样品

柜

6个月

2

机加类

样品外检

组

样品

柜

1年

3

线缆类

样品外检

组

样品

柜

1年

4

套管类外检样品

1年

样品组柜

5

塑料类

样品外检

组

样品

柜

1年

6

橡胶类

样品外检

组

样品

柜

1年

7

外购成

品外检

组

样品

柜

长期

五、作业规范：

1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。

2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。

3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。

4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写《检验记录单》。

5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。

6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。

六、样品制作流程：

步骤流程部门责任人

1供应链管理部检验员

2供应链管理部检验员

3供应链管理部检验员

4供应链管理部封样管理员

5供应链管理部外检质量工程

师

6供应链管理部封样管理员

七、样品管理表单：

1、《样品标示卡》：

2、《样品资料清单》：

普通采购其它

合格

委

外

存货

编码

物料名

称

规格型

号

封样数

量

初物编

号

封样

编

封样日

期

图号版

本

样品工程

完成封样

3、 《样品借用登记表》

日期

借用样品信息 “借出-归还'信息

样品

管理

人

备注

样品系列

样品名称

样品编号

数量

用途

借出部门

借出人

借出时间

归还时间

注释：此《样品借用登记表》主要适用于公司样品室“展示样品”借出-归还登记备案。

供 方

供方 供 方

号