异常情况报告和纠偏制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD290

异常情况报告和纠偏制度通用版

In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.

标准/ 权威/ 规范/ 实用

Authoritative And Practical Standards

异常情况报告和纠偏制度通用版

使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。

一、本公司出现以下几种情况时，需要进入异常情况处置程序

1．某一批原辅料验收不合格

2．半成品、成品检验不合格

3．半成品、成品有毒有害物质限量超标

4．关键岗位人员发生变化

5．除害处理设施出现异常

6．因质量问题发生退货、索赔情况

二、异常情况处置和纠偏程序

1．原辅料验收不合格情况

对于验收不合格的原辅料存放与固定区域，开出《不合格品报告》通知采购部门做退货更换等处理。

2．半成品、成品检验不合格

提交《品质变异及纠正处理单》，通知生产部进行原因分析并及时调整，并对不合格产品进行追溯，做降级或下线处理。

3．半成品、成品有毒有害物质限量超标

提交不合格检测报告记录，对不合格产品单独存放，追查其他成品的检测。追溯原辅料，先暂时停止使用可疑的原辅料，分板出具体原因后再做明确处理结果。

4．关键岗位人员发生变化

进行岗前培训，培训合格后方能上岗。对于新上岗人员，要加强巡查和督导。

5．除害处理设施出现异常

通知厂检员，联系维修保养人员，及时查明原因并进行整改、调试。

6．因质量问题发生退货、索赔情况

由品管部填写《不合格产品退回/召回记录表》，召集相关负责人进行原因分析，并及时通知检验检疫局。提出整改措施报检验检疫局，批准后予以整改。

三、异常情况处置和纠偏都要及时记录并追踪整改情况

四、相关表单记录

1．《不合格品报告》

2．《品质变异纠正及处理单》

3．《不合格产品退回/召回记录表》

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