酒店采购管理制度
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购规章管理制度
酒店采购规章管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购活动，保障酒店采购质量和安全，促进酒店节约资源，制定本规章。
第二条本规章适用于酒店的所有采购活动，包括商品采购、服务采购等。
第三条酒店采购应遵循公平竞争、诚实信用、合理高效的原则，严格执行国家相关法律法规和规章制度，保证采购活动的公开、公平、公正。
第四条酒店采购管理部门应负责制定和落实采购规章，保证采购活动的合规性、规范性和高效性。
第二章采购流程第五条酒店采购流程应包括需求确定、供应商选择、采购订单签订、供货验收、付款结算等环节。
第六条酒店采购流程应经过审批，确保采购活动的合规和安全。
第七条酒店采购流程应建立相应的档案资料，包括需求方案、招标文件、中标通知书、合同文件、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第三章供应商管理第八条酒店采购应建立供应商名录，对供应商的资质、信用、产品质量、服务质量等方面进行定期评估。
第九条酒店采购应建立供应商分类管理制度，根据供应商的重要性和可靠性对其进行不同级别的管理。
第十条酒店采购对供应商的选择应遵循公平竞争的原则，不得搞特权和垄断。
第四章采购合同管理第十一条酒店采购活动应签订书面采购合同，明确双方的权利和义务，保证采购活动的合法性和安全性。
第十二条酒店采购合同应包括商品/服务名称、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
第十三条酒店采购合同应经过审批程序，确保合同内容的合规性和安全性。
第十四条酒店采购合同的履行应建立相应的文件资料，包括合同签订、履行进度、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第五章采购监督第十五条酒店采购管理部门应加强对采购活动的监督检查，发现问题及时进行纠正。
第十六条酒店采购管理部门应建立相应的投诉处理机制，接受内部和外部的投诉并进行调查处理。
第十七条酒店采购管理部门应建立采购绩效考核制度，对采购活动的合规性、效率性、成本控制、质量安全等方面进行评估。
酒店招标采购管理制度
酒店招标采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店招标采购行为，规范供应商参与酒店采购活动，维护酒店的正常运营秩序，保障酒店的经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店的一切采购活动。
第三条酒店采购活动依法遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商的合法权益。
第四条酒店的采购活动必须遵守国家法律法规、酒店内部规章制度。
第五条酒店招标采购管理制度由酒店经理负责实施。
第二章采购流程管理第六条酒店的采购流程包括需求报告、招标公告、供应商报名、投标、评标、中标、合同签订、履行、结算等环节。
第七条酒店的采购需求应当由部门经理或者相关部门填写需求报告，明确需求的数量和品质要求，并经酒店经理审核确认后方可进行后续操作。
第八条若需进行招标采购的，酒店应当依据实际需求制定招标公告，并在指定的媒体发布，确保公开、公平、公正的原则。
第九条供应商报名应该是根据招标公告要求进行，提供真实有效的资质证明、产品信息等材料。
第十条投标环节应当由指定的工作人员负责接收并登记投标文件，并在规定时间内对投标文件进行评审。
第十一条酒店应当在评标期限内组织评标委员会对投标文件进行评审，并依据评审结果确定中标供应商。
第十二条酒店应当与中标供应商进行合同签订，并妥善履行合同条款。
第十三条合同履行期间，酒店应当建立完善的监督管理机制，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
第十四条酒店应当在合同履行结束后及时进行结算，并对供应商的履约情况进行评价。
第三章采购管理责任第十五条酒店经理应当对招标采购工作负总责，并实施落实。
第十六条酒店财务部门应当对采购经费进行管理监督，并对采购活动进行审计。
第十七条各部门经理应当对本部门采购活动负责，并保证采购活动合法合规。
第十八条酒店应当设立采购管理专岗，负责采购流程的管理和督导。
第四章采购管理制度监督第十九条为保证采购活动的公开公平公正，酒店应当建立相应的监督机制，对采购流程进行监督。
第二十条酒店应当定期对采购活动进行评估，对评估结果进行总结和分析，提出改进意见和建议。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范酒店采购管理工作，确保采购活动的顺利进行，提高采购效益和服务质量。
适用于酒店所有采购活动和相关人员。
二、采购流程1. 采购需求提出酒店各部门在需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、预算和紧急程度等信息。
申请表须由部门经理或授权人签署。
2. 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求申请，制定采购计划，并按照酒店的采购政策和要求进行预算控制。
采购计划需经主管领导审批后执行。
3. 供应商选择与评估采购部门按照供应商管理制度，选择潜在的供应商，并进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、售后服务、交货时间等因素。
评估结果将作为供应商选择的依据。
4. 询价与比较采购部门向供应商发送询价函，询问相关产品的价格、交货期、质量保证等条件。
收到供应商的报价后，采购部门进行比较，选择性价比最高的供应商。
5. 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务。
合同应包括采购物品的名称、数量、规格、品质要求、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的利益。
6. 采购执行与验收采购部门组织供应商供货，并对所买物品进行验收。
验收应根据合同约定的品质要求，进行数量、质量和规格的检查，确保物品符合要求后方可入库。
7. 供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包括供应商交货及时性、产品质量、售后服务质量等方面。
评估结果作为供应商合作与否的参考。
三、采购控制与监督1. 预算控制酒店设立专门的预算控制岗位，负责对采购预算进行审核和控制。
采购部门需根据预算执行采购计划，并逐步过程中注意控制采购费用，确保不超出预算范围。
2. 采购档案管理采购部门应建立供应商档案和采购活动档案，并对所有采购文件和合同进行备案，以备查阅和审计。
3. 内部审计酒店设立内部审计部门，定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和合理性。
4. 不正当行为防范酒店严禁采购人员和供应商进行不正当的商业交往和交际送礼行为。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购管理制度
酒店采购管理制度一、制度目的本制度主要是为了规范酒店采购流程，保证采购活动的合法、合理、透明化，降低采购成本，提高采购效率，确保酒店对于采购物资的需求能够得到满足。
二、适用范围本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于订购食材、清洁用品、办公设备等。
三、采购流程1. 采购需求确认•酒店负责人或有关部门提出需求•需求部门填写“采购申请单”，并注明物品名称、数量、规格、用途、预算等信息•酒店财务部门审核预算，并按照流程批准采购申请单•申请单由采购部门收集整理，启动采购流程2. 供应商采购资质审查•采购部门会对潜在供应商进行审查，对供应商的资质、信誉度、服务质量等进行评估•协议签署：确定目标供应商后，采购部门需与其签署协议，明确供应商基本信息、服务收费标准、服务水平要求等3. 采购物品报价•采购部门采用询价、竞价等方式收集供应商提供的报价•采购部门对提供的报价进行综合评估，选择最合适的供应商4. 审核文件准备•采购部门收集并组织相关的采购文件，并提交给负责资产和合同管理的部门进行审核•资产和合同管理的部门将审核结果反馈给采购部门，达成一致意见后，采购部门方可启动签订供货合同5. 供货合同签署•采购部门负责联系供应商，就供货事宜签署正式合同•签署的合同必须明确物品名称、数量、价值、质量、服务标准等6. 验收与入库•采购部门负责监督供应商实现交货时间、安排与供应商的物品验收过程并负责入库•采购部门需在物品验收后出具验收报告，并将文件归档四、采购合同管理•合同的起草应当严格按照国家法律和酒店的规定，未经酒店财务审核人员的批准不得签订合同•酒店采购合同采取书面形式，采购部门负责签订合同，各部门应规范实施五、采购档案管理•采购档案在采购完成后应当整理成档案，分门别类地存储，形成完整、规范的采购档案管理制度六、不合规行为处理•针对参与采购的员工发现不合规行为，酒店内部要进行调查，如需法律诉讼，应当依法采取行动七、制度执行和监督•酒店领导应当组织部门和管理人员认真贯彻和执行本制度•酒店财务部门和资产合同管理部门负责对采购活动进行全程监管和审查八、制度的修订和公告本制度修订应当符合酒店管理层的决策，各部门应当及时宣传制度的修订内容。
酒店采购管理制度模版(3篇)
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理，提高采购效率，确保酒店经营成本的有效控制，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工，以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定，由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制，经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更，确需变更的，应经采购部经理审批，并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行，明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经采购部审核后，提交给总经理审批。
第十三条询价报价：采购部根据采购需求，向至少三家供应商进行询价，并收集报价。
第十四条采购审批：采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订：合同经总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收：采购部负责组织货物验收，确保货物符合合同要求。
第十七条付款：货物验收合格后，财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制，确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案，对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验，确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度(5篇)
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店的采购管理制度
酒店的采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的采购管理工作，提高采购效率，防止采购中的违规行为，保证酒店的正常运转，制定本制度。
第二条酒店采购管理遵循经济、效益、合法、合规、公平、公正、透明的原则。
第三条酒店采购管理包括物资采购、服务采购、工程项目采购等，但不包括员工招聘等。
第四条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和规范，并负责监督和指导酒店各部门的采购工作。
第五条酒店的采购管理遵循统一采购、分级管理、程序审核的原则。
第二章采购流程第六条酒店采购工作从需求提出到采购完成，按照以下步骤进行：（一）确定需求：各部门提出具体的需求，包括物资、服务、工程项目等。
（二）制定采购计划：采购管理部门根据各部门的需求，制定采购计划，包括采购数量、采购预算、采购方式等。
（三）公开招标：根据采购计划，采取公开招标的方式进行采购，确保公平、公正的竞争。
（四）评审和比选：对符合条件的供应商进行评审和比选，确定中标人。
（五）签订合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：中标人按照合同规定的时间和质量履行合同。
（七）验收与付款：酒店对所购物资、服务、工程项目进行验收，确保质量符合要求后，按合同约定的付款条件付款。
第七条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和标准文件，各部门必须严格按照标准文件执行，不得擅自更改。
第八条酒店采购管理部门对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的合规性和公正性。
第九条酒店采购管理部门应及时发布采购信息，确保供应商能够及时了解酒店的采购需求。
第十条酒店采购管理部门应建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，便于随时查阅。
第十一条酒店采购管理部门应及时总结经验，推广先进的采购管理理念和方法，提高采购管理的水平。
第三章采购监督第十二条酒店采购管理部门对各部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作按照规定进行。
第十三条酒店采购管理部门应建立投诉和举报制度，接受供应商和员工的投诉和举报，及时处理。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
酒店集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店采购工作，降低采购成本，提高采购效率，确保酒店物资供应的稳定性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括物品采购、服务采购等。
第三条酒店集中采购工作由采购部门负责，各部门需积极配合，共同推进采购工作的开展。
第二章采购管理部门及职责第四条酒店设立专职采购部门，负责集中采购工作，具体职责如下：1. 制定酒店采购计划，组织采购活动；2. 负责供应商的评估、选择和考核；3. 监督采购过程，确保采购活动合规、高效；4. 跟踪采购物资的质量、数量和价格，确保满足酒店需求；5. 建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力；6. 完成上级领导交办的其他工作。
第三章采购计划及审批第五条酒店采购计划由各部门根据实际需求提出，采购部门负责汇总、审核和编制采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 采购预算；3. 采购时间；4. 采购方式；5. 供应商选择标准。
第七条采购计划经采购部门审核后，报酒店总经理审批。
第八条采购计划一经批准，各部门需严格执行，不得擅自更改。
第四章采购流程第九条酒店采购流程如下：1. 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商；2. 与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等事宜；3. 采购部门将采购合同报酒店总经理审批；4. 采购合同经审批后，双方签订合同；5. 供应商按照合同约定履行供货义务；6. 采购部门负责跟踪采购物资的质量、数量和价格，确保满足酒店需求；7. 采购部门对采购物资进行验收，确认无误后办理入库手续。
第五章供应商管理第十条酒店对供应商实行分级管理制度，分为A、B、C三级。
第十一条供应商的评估标准如下：1. 供应商资质；2. 供货能力；3. 产品质量；4. 价格竞争力；5. 诚信度。
第十二条采购部门对供应商进行定期评估，根据评估结果调整供应商等级。
第十三条供应商有下列情形之一的，取消其供应商资格：1. 违反国家法律法规；2. 质量问题严重；3. 违约行为严重；4. 其他原因。
酒店餐饮部采买管理制度
第一章总则第一条为确保酒店餐饮部物资采购的规范、高效和成本控制，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店餐饮部所有物资采购活动。
第三条餐饮部物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购质量，降低采购成本。
第二章采购计划与审批第四条餐饮部应根据实际需求，制定采购计划，包括物资名称、规格、数量、预算及采购时间等。
第五条采购计划需经部门经理审核，报酒店采购部审批。
第六条采购计划经批准后，由餐饮部采购人员负责实施。
第三章供应商管理第七条餐饮部应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、质量等方面进行全面评估。
第八条选择供应商时，应优先考虑与酒店长期合作的优质供应商。
第九条定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰。
第四章采购流程第十条采购人员根据采购计划，提出采购申请，包括采购物资名称、规格、数量、价格等信息。
第十一条采购申请经部门经理审核后，报酒店采购部审批。
第十二条采购部根据审批结果，联系供应商进行报价。
第十三条采购人员与供应商协商，确定采购价格、付款方式、交货时间等。
第十四条采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
第五章采购验收与入库第十五条采购物资到货后，由餐饮部指定人员进行验收。
第十六条验收内容包括物资名称、规格、数量、质量、包装等。
第十七条验收合格后，将物资入库，并做好入库登记。
第十八条验收不合格的物资，应退回供应商，并追究相关责任。
第六章采购费用管理第十九条采购费用应严格按照预算执行，不得超过批准的金额。
第二十条采购人员应妥善保管采购凭证，确保费用报销的准确性。
第七章监督与考核第二十一条酒店设立采购监督小组，对餐饮部采购活动进行监督。
第二十二条采购人员应定期向监督小组汇报采购情况，接受监督。
第二十三条对采购工作中出现的违规行为，将依法追究相关责任。
第八章附则第二十四条本制度由酒店餐饮部负责解释。
第二十五条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，酒店餐饮部将实现物资采购的规范化、制度化，确保餐饮服务质量，降低采购成本，提高酒店整体效益。
酒店采购流程管理制度
酒店采购流程管理制度酒店采购流程管理制度「篇一」第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
酒店的采购管理制度5篇
酒店的采购管理制度5篇现如今，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编整理的酒店的采购管理制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
酒店的采购管理制度篇1为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任(书记兼任)安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。
采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。
与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。
门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全(采购组成人员和销售员签字)，及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。
采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
酒店的采购管理制度篇2一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。
采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。
采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
酒店集团采购管理制度
第一章总则第一条为规范酒店集团采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，提升酒店集团整体竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店集团及其下属各酒店的所有采购活动。
第三条酒店集团采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家法律法规和集团相关规定。
第二章组织机构与职责第四条酒店集团设立采购管理部门，负责集团采购工作的统筹、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定集团采购管理制度和流程；2. 组织编制采购计划，审核采购预算；3. 组织实施采购活动，包括招标、询价、谈判等；4. 对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规；5. 负责采购合同的签订、履行和变更；6. 对采购活动进行成本分析，提出改进措施；7. 建立供应商库，管理供应商关系；8. 定期对采购人员进行培训和考核。
第六条各酒店设立采购部门，负责本酒店的采购工作。
第七条采购部门的主要职责：1. 负责本酒店的采购计划编制和执行；2. 负责采购信息的收集和整理；3. 负责采购合同的签订和履行；4. 负责采购成本的核算和控制；5. 负责采购质量的监督和反馈；6. 负责供应商关系的维护和拓展。
第三章采购流程第八条采购流程包括以下步骤：1. 采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购申请；2. 采购计划编制：采购管理部门根据采购需求编制采购计划；3. 采购预算审核：财务部门对采购预算进行审核；4. 采购方式确定：根据采购物品的特点和需求选择合适的采购方式；5. 采购实施：按照确定的采购方式进行采购；6. 采购合同签订：与供应商签订采购合同；7. 采购合同履行：监督供应商按照合同约定履行义务；8. 采购合同变更：如需变更合同，按照规定程序办理；9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验教训。
第四章采购管理第九条采购物品分类：1. 必需品：如食品、饮料、清洁用品等；2. 设备用品：如厨房设备、客房用品等；3. 办公用品：如纸张、文具、办公设备等；4. 其他用品：如装修材料、广告宣传品等。
酒店采购部管理制度范文
一、总则为规范酒店采购工作，确保采购活动的合法性、合规性和高效性，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店的采购工作，接受总经办、财务部及其它部门的监督。
2. 采购部应具备以下职责：（1）制定采购计划，组织实施采购活动；（2）对供应商进行评估、筛选和建立供应商档案；（3）对采购物品的质量、价格、交货期等进行监督；（4）负责采购合同的管理和履行；（5）定期对采购工作进行总结、分析，提出改进措施。
三、采购流程1. 申购与审批（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门经理签字后提交采购部。
（2）采购部对《采购申请单》进行初审，如需进一步调查或询价，可要求各部门提供相关资料。
（3）对采购金额较大或特殊情况，需经采购小组讨论、签批授权及酒店财务部批准同意。
2. 供应商选择与评估（1）采购部根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选合适的供应商。
（2）对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
（3）建立供应商档案，包括供应商基本信息、业绩、信用等级等。
3. 采购合同签订与履行（1）采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务及违约责任。
（2）采购部对采购合同进行管理，确保合同履行到位。
4. 采购物品验收与入库（1）采购部对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
（2）验收合格后，将物品入库，并进行登记。
四、采购纪律1. 采购人员应严格遵守国家法律法规，遵守酒店采购管理制度，不得违规操作。
2. 采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂、回扣等不正当利益。
3. 采购人员不得泄露酒店商业秘密。
4. 采购人员应廉洁自律，公正公平，维护酒店利益。
五、监督检查1. 酒店设立采购监督管理小组，负责对采购工作进行监督检查。
2. 监督检查内容包括采购计划、供应商选择、合同签订、物品验收等方面。
3. 对违反本制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
酒店采购管理的制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，确保采购活动的规范性、合理性和高效性，降低采购成本，提高酒店整体运营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括物品、原材料、设备、服务等的采购。
第三条酒店采购管理遵循以下原则：1. 法规合规：遵守国家相关法律法规，确保采购活动的合法性；2. 诚信为本：坚持诚信经营，维护酒店良好形象；3. 质量优先：保证采购物品质量，满足酒店运营需求；4. 成本控制：合理控制采购成本，提高酒店经济效益；5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条酒店设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；2. 选择合适的供应商，进行供应商评估和管理；3. 组织采购谈判，签订采购合同；4. 监督采购过程，确保采购活动合法合规；5. 跟踪采购合同执行情况，处理采购过程中的问题。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业操守；2. 熟悉采购业务，具备较强的谈判和沟通能力；3. 熟悉市场行情，具备一定的产品知识；4. 具备一定的法律知识，能够处理采购过程中的法律问题。
第三章采购流程第七条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等；2. 采购计划：采购管理部门根据需求提出采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等；3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择合适的供应商；4. 采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等；5. 签订合同：双方签订采购合同，明确双方权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定提供货物或服务；7. 质量验收：采购管理部门对采购物品进行质量验收，确保符合要求；8. 付款结算：根据合同约定，办理付款手续；9. 采购评价：对采购过程和结果进行评价，为今后的采购活动提供参考。
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【最新资料，Word版，可自由编辑！】采购管理制度为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。
一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。
只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。
二、采购程序：⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）；⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。
《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。
三、采购部业务操作程序：⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。
四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。
如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。
五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。
价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。
六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。
任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。
七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。
八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。
九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。
十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。
十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。
鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
十二、采购人员接到印刷品稿件后进行付印，样稿出来后交使用部门核对签字确认后方可进行印刷。
十三、本制度经总经理批准生效。
生效后，以前出台的与本制度不一致的有关规定，以本制度为准。
财务开支、费用报销管理制度1、为了统筹安排资金，控制费用开支，酒店财务实行集中管理，执行总经理“一支笔”审批制度，财务开支、费用报销一律报总经理批准。
2、实行酒店财务开支计划管理，各部门根据经营目标，编制各自的经营费用控制计划，经财务部汇总后报总经理批准，并在此基础上编制财务计划。
3、差旅费报销规定：A、为保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，对出差人员的住宿费、交通费、伙食费实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。
B、工作人员出差时须先填写“借款单”，写明出差事由、地点、人数、预计天数给预支金额等。
按借款程序（经办人-部门经理-总经理-财务部经理）审批后，方可借支差旅费。
C、出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。
D、工作人员出差住宿费、交通费、伙食费补贴天数，按自然（日历）天数计算。
E、工作人员出差报销标准如下表：标准职务交通费用住宿费市内交通补贴伙食费补贴用补贴岛内岛外总经理据实报销2808080100副总经理据实报销180303050部门经理据实报销150102025其余人员据实报销8051015F、总经理出差超出标准部分据实报销。
G、营销人员差旅费报销标准：职务标准伙食补贴交通补贴住宿补贴营销总监6030220营销部经理5025200营销主管以下5025150H、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；副总经理原则上可以乘坐飞机，但须总经理批准；以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。
总经理可以乘坐飞机。
I、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。
J、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。
K、出差期间发生的业务活动费，须事先请示总经理同意后方可开支。
M、销售人员出差，须事先向总经理提交出差报告。
报告中必须写明出差目的、促销对象、预期达到的效果、出差费预算等，总经理批准后方可开支。
N、外出参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。
O、出差人员自带车辆的，不再给室内交通费补贴。
P、报销差旅费时必须将出差时间、地点、单据帐数及金额如实填写清楚，如发生餐费或购物单据，发票背面必须由经手人及部门经理签字，否则财务部不予报销。
Q、出差人员回店后，必须在一星期内到财务部办理有关报销手续。
对超过规定期限的，财务部将按规定在其工资中扣回。
4、招待费用：A、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
B、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准：一般客人30元/人特殊客人50元/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
C、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。
不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
5、通讯费开支的规定：A、月定额标准：标准职务费用标准总经理据实报销副总经理500营销总监据实报销一级部门经理300二级部门经理200营销部主管100采购部主管250B、除总经理、营销总监外其余全部随工资发放。
C、总经理、营销总监每月初填写“借款单”借出预存电话费款，月底凭电信局提供的本月话费凭据核销预存电话费借款。
6、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
7、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
8、员工工作餐标准为：8元/天（含原材料及燃料）9、报账程序的规定：A、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；B、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；C、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款。
财产管理制度一、本部门对各项资产实行“总经理领导下的，使用部门经理负责制”。
二、酒店实行财产责任制，财务人员根据部门经理以及实物保管人的变动情况随时向酒店提供“财产负责人及保管人清单”，以此确定责任，保障财产责任制的时效。
三、财产负责人负有对从接收开始即保证全部财产安全完整的责任，并按酒店的有关规定执行。
各部门可根据本部门财产的分布特点，由部门经理指定实物保管责任人，并报财务部备案。
四、所有财产的帐务管理和计提折旧、摊销等，由财务部负责，各使用部门对其分管的财产进行实物管理。
五、财产维护及修理的管理：1、大宗财产的维护和修理，由具体分管部门每季编制“维护和修理计划”，报财务部经理审核后，送总经理审批，交财务部备案。
实际维修后，由工程部或位部门填制《设备维修报告单》，交财务部作为入账依据。
2、一般性财产维护和修理：A、由工程部修理的报“维修单”，其修理结果和耗用材料由工程部、维修部门签字，每月底工程部编制汇总表报财务部；B、由酒店以外单位或个人进行维护和修理的，经财务部经理审核，报总经理批准后报财务部备查。
实际维修后，由工程部和申请维修部门，出具“维修情况验收报告”，送财务部经理审核，总经理批准后，交财务部入账。
六、使用部门需要新增或补充财产，必须先填写“采购申请单”，提出申请理由和用途，经总仓确认，采购负责人核准，财务部经理审核，总经理批准后，交采购人员进行购置。
七、财产领用时，必须填写“领货单”，经本部门经理签字确认后，报财务部经理审核。
礼品、高档贵重物品的领用，还应该报总经理批准。
八、财产的内部调拨，调出部门负责填写“内部调拨单”，经调拨双方部门经理签字确认，并注明调拨理由及原因，交财务部成本主管核定调拨财产价值，送财务部经理审核，报总经理审批后，才能进行调拨。
九、财产需要报损时，报损部门必须填写“报损财产清单”及“财产报损报告”，注明财产受损原因、报损数量、损失责任人及对责任人的处理意见等，经本部门经理签字确认后，根据酒店规定的审批权限进行报损。
报损的财产如果有实物的，必须交财务部总仓集中处理，任何部门不得擅自处理。
十、财产报损审批权限：1、每次报损总金额不超过2000元和单位报损价值不超过500元的，财务部经理有权签批；2、每次报损总金额超过2000元和单位报损价值超过500元的，除报财务部经理审核外，必须报总经理审批。
十一、财产出租的规定：1、外单位请求租用或借用酒店的财产，必须由对方部门经理以上人员同财产管理部门经理以上人员联系，并报财务部备案，经总经理批准后方可出租或出借。
2、对出租或出借的财产，财产责任人要严格规定收回时间，督促并收回财产。