顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序

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颁布日期： 2017 年01 月 10 日实施日期： 2017 年 01 月 25日

目录

封面 (1)

目录 (3)

1 目的 (3)

2 适用范围 (3)

3 职责 (3)

4 作业程序 (3)

5 报告与记录 (4)

文件修定履历表 (5)

顾客或外部供方财产管理程序

1目的

对顾客或外部供方财产进行有效管理，确保顾客或外部供方财产满足本公司生产需要并明确顾客或外部供方承担责任始终性。

2 适用范围

本程序适用于顾客或外部供方财产的管理。

3 职责

3.1市场部和采购：负责顾客或外部供方提供样品、技术资料以及顾客或外部供方提供产

品或生产用设施的接收。

3.3 研发部：负责制定顾客或外部供方提供产品的验收标准并组织验证。

3.4 工程质量部：按验收标准检验并作出结论性报告。

4作业程序

4.1顾客或外部供方财产包括：

4.1.1顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件；

4.1.2顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施；

4.1.3顾客或外部供方知识产权，如设计图纸、商业机密等。

4.2顾客或外部供方财产的标识和记录

4.2.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件以及用于生产的设备和设施，由

市场部和采购负责标识，其他部门注意标识的保护。同时市场部和采购应列出《顾客或外部供方财产登记表》，防止顾客或外部供方财产的误用。

4.2.2对顾客或外部供方的知识产权，由研发部负责标识并进行有效保护，防止误用或泄露；顾客或外部供方的知识产权亦应登录于《顾客或外部供方财产登记表》。

4.3顾客或外部供方财产的验证

4.3.1对顾客或外部供方提供的用于最终产品的部件或组件，工程质量部按验收标准检验并作出结论性报告，如为合格交仓库单独列帐，储存在专用区域，并做出明确标识，防止误用；若不合格，及时将信息反馈给顾客或外部供方，并督促更换或处理。

4.3.2 对顾客或外部供方提供的用于生产的设备和设施，由研发部验证是否符合要求；对顾客或外部供方的知识产权，亦由研发部验证是否符合要求。

4.3.3本公司对顾客或外部供方财产的验证，不能减轻其提供合格品的责任。

4.4顾客或外部供方财产的保护和维护

对顾客或外部供方财产应妥善保管、合理使用，一旦在管理使用顾客或外部供方财产中，发现丢失、损坏、失效、差错等情况时，应加以记录，由商务部及时通知顾客或外部供方方予以适当的处理。。

5 报告与记录

顾客或外部供方财产的相关资料保存期限两年。

《顾客或外部供方财产登记表》-XJ-CX-R-28-01