2016年财政资金重点项目绩效评价报告
财政资金支出绩效评估报告
财政资金支出绩效评估报告一、引言财政资金支出绩效评估是对政府财政资金使用效果和效率的重要评价手段。
通过对财政资金支出的绩效评估，可以了解资金的使用是否达到预期目标，是否实现了经济效益、社会效益和环境效益的最大化，为今后的财政预算安排和资金分配提供科学依据。
二、评估对象和范围本次评估的对象为具体财政资金支出项目名称，评估范围涵盖了该项目在评估时间段内的所有资金支出。
三、评估目的和依据（一）评估目的1、了解财政资金的使用效果，评估项目目标的实现程度。
2、发现资金使用过程中存在的问题和不足，提出改进建议，提高资金使用效率。
3、为今后的财政资金分配和预算安排提供参考依据。
（二）评估依据1、相关法律法规和政策文件，如《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等。
2、项目的预算文件、实施方案、合同等相关资料。
3、项目执行过程中的财务数据、业务数据和统计报表。
四、评估方法和指标体系（一）评估方法本次评估采用了定性分析与定量分析相结合的方法，包括文献研究、问卷调查、实地调研、数据分析等。
（二）指标体系1、项目决策指标项目目标合理性项目立项规范性预算编制科学性2、项目管理指标资金到位率资金使用率财务管理合规性项目组织实施情况3、项目产出指标实际完成率质量达标率完成及时性4、项目效果指标经济效益社会效益环境效益可持续影响服务对象满意度五、评估结果（一）项目决策情况1、项目目标合理性：该项目目标明确，与国家政策和地区发展规划相契合，具有较强的针对性和可行性。
2、项目立项规范性：项目立项经过了充分的论证和审批程序，符合相关规定。
3、预算编制科学性：预算编制基本合理，但在部分子项目的预算安排上存在一定的偏差。
（二）项目管理情况1、资金到位率：资金到位情况良好，按时足额到位，保障了项目的顺利实施。
2、资金使用率：资金使用较为合理，但存在一定的资金闲置现象，资金使用效率有待提高。
3、财务管理合规性：财务管理规范，严格执行了财务制度，资金使用合规。
2016年编办事业单位登记管理工作专项资金绩效评价报告
2016年编办事业单位登记管理工作专项资金绩效评价报告为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《关于开展2016年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（桂财绩〔2017〕64号）文件精神，我办对2016年事业单位登记管理工作专项资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：1、项目概况（1）部门基本情况中共桂阳县委机构编制委员会办公室是县委工作部门，也是政府工作部门，列入县委工作机构序列，其主要职能是：管理全县各级党政机关和人大常委会、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全县行政管理体制与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和县党政机构改革方案，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责全县事业单位登记、年度报告公示和监督管理工作；负责本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码工作；负责县直机关、事业单位人员编制异动和财政统发工资人员的审核监督；负责相关行政审批事项；负责全县行政事业单位中文域名注册及续缴费等。
根据财政部财综[2008]78号、国家发改委相关文件及湘财综[2008]63号文件精神，预算事业单位登记管理工作专项经费20万元。
（2）项目用途和主要内容。
事业单位登记管理工作专项经费，主要用于全县事业单位登记管理，事业单位网上登记，事业单位法人年度报告公示，监督检查全县事业单位落实登记管理法规、规章的情况，组织培训事业单位法定代表人，本级机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码等工作。
2、项目资金使用及管理情况本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的事业单位登记管理工作专项经费20万元，资金已于2016年初到位。
（1）项目资金实际使用情况。
财政支出项目绩效评价报告
附件 1：财政支出项目绩效评价报告(参考提纲)一、项目概况(一)项目单位基本情况(二)项目立项情况1、项目的实施依据；2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；4、项目绩效总目标及阶段性目标情况；5、项目预期投入情况；6、预期主要的经济、政治和社会效益。
二、项目评价工作过程(一)选用评价指标和评价方法的原则和依据；(二)现场勘验、检查、核实的情况。
三、项目执行基本情况(一)项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；(二)绩效总目标和阶段性目标的完成情况；( 三 ) 项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；(四)项目的实际支出情况；(五)项目财务管理状况；(六)项目管理制度及执行情况。
四、项目绩效目标实现的自我评价(重点)(一)评价基本指标分析；(二)评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析；(三)绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等；(四)项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；(五)项目的后续工作安排和有关建议；(六)其他需要说明的问题。
五、需与自评报告同时提交的相关材料(一)完工项目验收报告；(二)其他专项类财政支出项目绩效评价自评报告表；(三)项目资金管理办法及有关管理规定；(四)2007 年度植物物病虫防控专项绩效信息统计表；(五)评价主管部门认为需要提供的其他相关材料。
附件 2：其他(专项) 类财政支出项目绩效自评报告表 (范本)( 2007 年 )评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√评价项目名称：2007年农作物病虫害防控专项资金评价项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□评价项目预算支出科目编码：□□□□□□□项目用款单位法人代码：□□□□□□□□□项目用款单位： (公章)填报日期 2009 年 8 月日广东省财政厅制项 目 (用 款 ) 单 位 负 责 人 单 位 地 址 项 目 类 型项 目 批 准 机 关 及 文 号 项 目 起 止 时 间 预 算 支 出 科 目 名 称项 目 绩 效 (总) 目 标(分值30分) 联 系电 话邮 编专项(业务)类□计划： 年 月开始时间实际： 年 月阶 段 性 (当 年 ) 绩 效 目 标(分值20分) 项 目 绩 效 目 标 申 报 时 间 与 相 关 文 件 项评 价 指 标 选 用(分值10分) 评 价 指 标 与 绩 效 目 标 相 关 性(分值10分)评 价 方 法 选 用(分值10分)是 否 成 立 了 评 价 工 作 小 组(分值10分) 材 料 报 送 质 量(分值10分)以 前 年 度 已 提 供 的 相 关 附 件 材 料 本 年 度 提 供 的 相 关 附 件 材 料成立评价工作小组文件、文号：项 目 资 金安 排 和 使 用 情 况(分值 25分)项目开 始年度 至本年 度止累 计金额 (万 元)合 计中央财政资金 省财政资金 其他资金小计 ①地方财政资金 ②银行贷款 ③单位自筹④其他资金实际支 出明细情况 (此合计栏 应与上述“ 本年度实际 支出合计”序号 合计 ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ …计划: 年 月实际: 年 月完成时间修缮类□其他类□目 评价 工 作 情况项 目 基 本 情 况相符(分值16分计划安排(分值3分)本年度情况投入金额(万元) 省财政资金下项目申达文号及时间…………………………具体支出内容实际到位(分值6分)本年度情况省财政资金投入乘数本年度情况本年度结余金额(万元)支出金额(万元)支出实现率(％)到位金额(万元)…………………金额(万元)报资金预算安排资金对应会计支出科目名称实际支出到位率(％)………有(打“ √ ”)无(打“ √ ”)立项情况(分值3分)实施情况可行性研究报告项目批准机关文件政府采购国库集中支付其他项目组织实施情况(分值35分)(分值12分)调整况值5分)管理情况(分值10分)检查及完工验收情况(分值5分)项目采用何种形式组织实施：调整内容资金管理办法名称及文号：其他管理办法名称：具体工作措施：完工时间报批手续验收文件及文号申报目标完成情况支出效果率未完成目标原因情(分项目绩效目标及完成情况(分值40分)绩效结果自我评价经济性(节约度)(分值 10分)效率性(完成速度) (分值10分)有效性(政治效益或社会效益)(分值20分)总体评价情况项目(用款)单位情况注□优优个优(90分以上)□良良个良(80分-90分)□中中个中(70分-80分)□低低个低(60分-70分)□差差个差(60分以下)□无法评价无法评价无法评价项目承担单位负责人签字：填表人签名：年月日联系电话：附件 3：财政支出项目绩效自评报告表填表说明本表格适合项目承担 ( 用款 ) 单位填报，填报的内容必须客观真实。
财政资金支出绩效评价报告
财政资金支出绩效评价报告一、引言财政资金支出绩效评价是对政府部门或单位使用财政资金所取得的效果和效益进行的评估和分析。
通过对财政资金支出绩效的评价，可以提高资金使用效率，优化资源配置，增强政府的公共服务能力和责任意识。
本次评价旨在对具体项目名称的财政资金支出绩效进行全面、客观、公正的评估。
二、项目基本情况（一）项目背景简述项目设立的背景和目的，例如为了改善基础设施、促进经济发展、提高公共服务水平等。
（二）项目目标明确项目的总体目标和具体目标，包括预期的产出、效果和影响。
（三）项目资金来源及使用情况说明项目资金的来源，包括财政拨款、自筹资金等，并详细列出资金的使用情况，包括各项支出的金额和用途。
三、绩效评价指标体系（一）评价指标的选择根据项目的特点和目标，选择了以下几个方面的评价指标：1、项目产出指标，如完成的工程量、提供的服务数量等。
2、项目效果指标，如对经济增长的促进作用、对社会环境的改善效果等。
3、项目管理指标，如项目的组织管理、资金管理、质量管理等。
4、项目满意度指标，如受益对象对项目的满意度等。
（二）指标权重的确定采用层次分析法等方法，确定了各评价指标的权重，以反映其在绩效评价中的重要程度。
四、绩效评价方法（一）数据收集方法通过查阅项目文件、财务报表、统计数据、实地调研、问卷调查等方式，收集了与项目绩效相关的数据和信息。
（二）数据分析方法运用定量分析和定性分析相结合的方法，对收集到的数据进行处理和分析。
定量分析主要采用统计分析、比较分析等方法，定性分析主要采用案例分析、专家评价等方法。
五、绩效评价结果（一）项目产出情况1、具体产出成果 1完成情况说明该项产出成果的目标完成情况，如完成的数量、质量、时间等，并与预期目标进行对比分析。
2、具体产出成果 2完成情况（二）项目效果情况1、经济效益分析项目对当地经济发展的促进作用，如增加就业机会、提高企业竞争力、促进产业升级等，并通过相关数据进行量化说明。
2016年财政资金重点项目绩效评价报告
2016年财政资金重点项目绩效评价报告——协警工资及绩效支出专项一、项目概况（一）项目单位基本情况屏南县公安局是全县公安工作的组织指挥机构和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，为正科级单位。
单位主要职能是贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府以及公安部、省、市公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务；研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化建设；掌控全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为党委政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息和对策；负责危害国家安全案件、重特大刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作。
协助党委政府做好重大事件、重大治安灾害事故的处置，切实维护社会稳定；负责隐蔽战线斗争和打击“法轮功”等邪教组织的非法活动等工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督；协助党委政府做好安全防范工作，加强街道社区的巡逻，接受群众的报警求助，打击犯罪，保护人民生命和财产安全；依法行使公安执法权，负责公安执法活动的监督和管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导监督企事业保卫组织、保安队伍建设；负责党和国家领导人、重要外宾和省、市党委政府主要领导来屏的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务；依法行使对监管场所的管理权和监督权；负责全县交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规；协调指导森林公安机关的工作；管理全县公安科技和公安通讯网络工作，主管全县计算机系统、公共信息网络系统的保护、管理和监察工作，负责互联网信息监控和侦查工作；负责全县公安装备规划和公安经费使用管理，提供信息技术、后勤保障等服务；协助领导和管理武警内卫、消防部队；完成县委、县政府和省、市公安机关交办的其他工作。
财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告一、项目背景财政支出项目X是由政府为实现特定目标而设立的一项资金拨付计划。
该项目旨在对受助方提供财政资金，用于解决特定领域的问题，例如教育、医疗、环境保护等。
本报告将对项目X的实施情况和绩效进行评价。
二、实施情况1. 资金使用：根据项目计划书，资金被用于提供设备、培训师资、改善基础设施等方面。
资金使用情况在大部分地区得到了正确的执行，确保了项目的顺利开展。
2. 监督管理：政府相关部门建立了有效的监督机制，并派遣专业团队对项目进行监督和评估。
项目受助方也制定了有效的自我监督机制，确保了资金的透明和规范使用。
三、项目绩效1. 效果评估：通过对项目的实施情况进行综合评估，发现受助方在资金使用上具有较高的透明度和规范性，大部分地区的项目目标得到了良好实现。
2. 目标达成度：在项目实施过程中，受助方在改善基础设施、提高服务水平、提高管理水平等方面取得了显著进展。
目标达成程度较高，对受助方产生了积极的影响。
3. 市场活跃度：部分项目在解决社会问题的同时，还激发了相关市场的活跃度。
例如，通过向学校提供设备和培训，促进了相关教育市场的发展。
四、项目问题与建议1. 资金管理：尽管项目受助方在资金使用上较为规范，但仍有个别地区存在资金管理不及时、流程不透明等问题。
建议加强对项目资金流向的监督和管理，确保所有资金得到正确使用。
2. 绩效评估：项目绩效评估应建立指标体系和量化评价方法，以更准确地评估项目的效果，并为项目实施提供参考和改进建议。
五、结论通过对财政支出项目X的绩效评价，可以看出该项目在目标达成度、市场活跃度等方面取得了良好成绩。
然而，在资金管理和绩效评估等方面仍有提升的空间。
建议政府进一步加强对项目资金流向的监督和管理，并建立科学的绩效评估体系，以提高项目的效果和效率。
根据对项目实施情况和绩效的评估，可以看出财政支出项目X 对解决社会问题、促进经济发展起到了积极作用，并对未来的项目实施提供了有益的参考和改进建议。
2016年(重大公共卫生专项资金)-(结核病防治)绩效评价
2016年（重大公共卫生专项资金）-（结核病防治）绩效评价报告一、结核病项目资金预算安排及执行情况（一）项目基本情况1. 资金基本情况青岛市结核病防治专项资金是为保障我市结核病防治工作的连续性和结核病人的诊疗工作，遏制结核病流行，保障人民群众身体健康而设立的（青财社〔2012〕27号《关于加强结核病防治专项资金管理的通知》）。
项目的依据是根据国务院办公厅《关于印发全国结核病防治规划（2011－2020年）的通知》、市政府《关于印发<青岛市结核病防治实施方案>的通知》、《中国结核病防治规划实施工作指南》、《卫生部办公厅关于印发结核病防治工作“五率”相关技术方案的通知》（卫办疾控发[2006]224号）、《结核病预防控制工作规范》（卫疾控发[2007]239号）文件精神要求而设立。
随着结核病防治任务的加重，国家和省财政均增加了专项经费的投入，经费的落实和有效使用是影响目标实现的重要因素。
2. 项目种类、数量及承担单位项目承担单位青岛市疾病预防控制中心是我市结核病防治工作协调、组织、管理、预防和控制的中心，位于山东路175号，邮编266033，法人代表高汝钦，编制185人，隶属青岛市卫生计划委员会行政管辖。
上级技术指导部门为山东省结核病防治中心（合并在山东省胸科医院）。
青岛市疾病预防控制中心下设结核病防制科，编制5人，博士1人，研究生3人，本科1人。
负责全市结核病防治工作具体措施的实施和指导。
在2013 -2016年3年期间结核病防制科在使用项目经费中没有出现财会违规行为。
2016年专项资金项目主要用于中央转移支付结核病项目的补充和完善，补助项目和标准随工作任务和中央转移支付结核病补助项目的变化而适时调整。
重点用于补充抗结核治疗、耐药检测管理、督导和管理、健康促进、业务培训、疫情处理等。
2016年项目申请资金86万元，项目数量为6个，分别为药品费、基层工作督导管理费、耐药检测费、培训费、疫情处置费、健康促进等。
财政资金项目绩效评价报告
财政资金项目绩效评价报告一、项目概述本次绩效评价的财政资金项目为项目名称，该项目由项目实施单位负责实施，旨在阐述项目的主要目标和预期效果。
项目于项目开始时间启动，预计于项目结束时间完成，总投资为具体金额。
二、项目资金来源及使用情况（一）资金来源该项目资金主要来源于财政拨款，共计拨款金额。
此外，还包括其他资金来源及金额。
（二）资金使用情况截至评价时点，项目已累计支出已支出金额，具体支出明细如下：1、支出明细 1，金额为具体金额 1，用于说明用途。
2、支出明细 2，金额为具体金额 2，用于说明用途。
3、……三、项目绩效目标完成情况（一）目标设定情况项目设定了以下主要绩效目标：1、产出目标完成具体产出数量 1。
达到具体产出质量标准 1。
按时交付具体产出交付时间 1。
2、效果目标实现具体效果 1，提升相关指标 1。
对受益群体 1产生具体影响 1。
（二）目标完成情况1、产出目标完成情况实际完成实际产出数量 1，与设定目标相比完成情况说明。
实际产出质量达到实际产出质量标准 1，符合/不符合设定的质量标准，原因是分析原因。
实际交付时间为实际产出交付时间1，提前/按时/滞后于设定时间，影响因素是说明影响因素。
2、效果目标完成情况通过项目实施，相关指标 1实际提升了具体数值 1，与设定目标相比完成情况说明。
受益群体受益群体 1实际感受到了具体影响 1，与设定目标相比完成情况说明。
四、项目实施管理情况（一）组织管理项目实施单位成立了专门的项目管理小组，明确了小组成员的职责分工，制定了详细的项目实施方案和管理制度，确保项目的顺利推进。
（二）财务管理建立了完善的财务管理制度，对项目资金实行专款专用、单独核算。
财务报销流程规范，资金审批严格，确保了资金使用的合规性和安全性。
（三）项目监控建立了项目监控机制，定期对项目进展情况、资金使用情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。
五、项目效益分析（一）经济效益项目实施后，产生了以下经济效益：1、直接经济效益，如增加了具体收入金额 1，降低了具体成本金额 1。
2016年预算绩效管理情况
2016年预算绩效管理情况市财政局积极推进财政支出预算绩效管理改革工作，坚持以绩效目标管理为核心，以绩效评价体系构建为重点，强化支出责任和效率意识，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出，以及部门政策、制度、管理等多方面，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，预算绩效管理不断向纵深推进。
一是加强制度建设，保障财政绩效管理工作有章可循。
市财政局牵头，成立随州市预算绩效管理领导小组，负责市本级预算绩效管理的组织协调工作；通过公开招标建立第三方机构库，完善预算绩效管理第三方评价机制；结合实际出台《市级财政预算绩效管理工作方案》，对预算绩效目标申报批复和绩效评价组织实施、工作程序以及评价结果运用作出了原则规定，并对各行为主体的责任、权力、义务进行了明确界定和规范，为推动我市财政支出绩效评价工作提供了制度保障。
二是加强绩效跟踪，实现全过程绩效管理。
通过聘请第三方机构对市本级年初预算确定的重点项目和部门整体支出进行预算绩效跟踪管理，定期报告绩效执行情况，首次实现事前有绩效目标、事中有跟踪管理、事后有绩效评价的全过程绩效管理体系。
三是加强结果应用，提高项目资金使用效益。
项目预算绩效评价采取单位自评与财政重点评价相结合、绩效评价报告与绩效报告相结合的多元化绩效评价模式，保障评价质量。
市财政局在部门自评的基础上，聘请第三方机构对2016年度财政管理的重点领域、项目支出重点部门以及社会公众关注度高、影响力大、特别是事关民生方面支出的60个项目评价项目资金 3.1亿元，占2016年度财政项目支出预算的46.4%，同时对卫计委、教育局等20个单位部门整体支出进行了绩效评价。
从评价情况看，市级项目支出和部门整体支出总体较好，但也反映出部分部门和项目存在预算绩效目标编制不科学不严谨、绩效目标与执行差异较大、部门财务管理不规范、专项资金管理使用绩效不高等问题，财政已将问题反馈到相关部门，并提出了针对性的整改建议，其绩效评价结果和整改情况将应用在2018年预算编制中，同步提高预算编制质量和财政资金的使用效益。
彭泽县2016年预算绩效工作开展情况
1彭泽县2016年预算绩效工作开展情况2016年是“十三五”规划起始之年，我县的绩效管理工作，认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，根据上级财政部门对绩效管理工作的统一部署和安排，在新的起点上推进我县绩效管理工作。
一、预算绩效工作开展情况（一）布置有关单位开展2016年财政支出绩效自评工作。
以彭财绩[2016]53号文下发了《关于开展2016年县级财政专项资金绩效评价的通知》，对2015年县级财政安排的农村公路养护经费、市政园林专项资金、路灯电费等12项预算金额较大的财政专项资金进行绩效再评价，此次绩效评价的项目涉及10个单位，总额3050.7万元。
在单位开展绩效自评过程中，我们一是对单位的自评工作进行指导；二是要求单位高度重视，认真对待，积极开展自评价工作；三是要求单位如实填写《彭泽县县级财政项目支出绩效评价报告》；四是做好财政再评价准备，整理相关资料，指定衔接人员，确保评价工作顺利进行。
（二）布置开展部门整体支出绩效评价工作。
为深入贯彻《预算法》，落实省、市政府关于全面推进预算绩效管理的有关要求，进一步的提高部门整体依法履职效益，促进部门资源的合理配置。
根据市局《关于开展2015年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》2（九财绩[2016]3号）文件精神，今年对环卫部门进行部门整体支出绩效评价工作，评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。
（三）扎实开展财政支出绩效管理再评价工作。
为进一步规范和加强财政资金管理，提高专项资金的使用效益，我们在部门自评价的基础上，对今年布置的12项专项资金支出项目进行财政再评价，评价工作中我们紧紧围绕项目的立项情况、项目的绩效目标、项目资金的使用管理情况、项目的组织实施管理情况、项目的绩效目标完成情况、主要经验和做法、存在的问题和建议等关健环节，采取座谈、听汇报、看资料、查账簿、看现场等方式，收集各方面的数字、文字资料按专项资金绩效评价原则和评价程序，在对取得的数据、相关信息和获得的访谈内容进行汇总、分析，再作出评价结论。
2016年度XX公园维护费专项资金绩效评价报告
（三）项目绩效目标
1、专项长期绩效目标
满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求；在同类城市中率先成为自然、生态、宜居的城市。
（二）项目资金管理情况
我处维护资金管理规范有序，严格遵守财政相关规章制度，强化财政支出管理，项目的实际支出符合财政法规和财务管理制度，资金使用合理，做到了专帐核算，专款专用，确保项目资金不乱用、不挪项。按月发放公园临聘人员工资；及时结算根据维护管理需要发生的对绿化、设施进行维修及材料费用。
三、项目组织实施情况
5、做好诗碑及公园标识标牌的维护，铲除部分墙面脱落的原有真石漆，将相关诗碑用纸张遮盖后重新喷涂真石漆；笔架城状元进士榜维护；诗碑及廉洁文化园石碑清洗、上色；XX墙名3幅、篇名7幅上仿金。
6、对四阁外墙面、XX博物馆内墙面、渔父阁配电房渗漏处等及时维护。
7、公园内安装花岗岩防腐木休闲凳15套。
8、对栏杆、绿化用水管、垃圾桶等进行了日常维修，对健身器材进行日常检查，维修器材30多件次。
3、负责收集、管理、保管XX文化的原始资料，承担XX知识产权保护和XX网站的管理工作。
4、负责XX文化研讨、研究发掘、旅游参观及宣传接待工作。
5、承办市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
（二）项目基本情况简介
XX及XX公园是根据市委、市政府领导提出的“墙、园、水三位一体，梯式开发”的指导思想进行修建的，是城区防洪大堤和中国常德XX的重要配套工作。XX公园呈带状型，东西走向，全长达3000米，总面积20万平方米。依照有利汛期泄洪的要求，整个公园，以武陵奇石和草坪为主，辅以特大树、丛木点缀进行布置。XX、外滩、沅水连成一气，是市政府的名片，更是市民和外地游客的休闲胜地。
财政资金项目绩效评价报告
财政资金项目绩效评价报告一、项目背景财政资金项目是政府为了实现特定的政策目标和社会公共利益，通过财政预算安排的各类投资和支出项目。
这些项目涵盖了经济发展、社会事业、基础设施建设、环境保护等多个领域，对于推动经济增长、改善民生、促进社会和谐发展具有重要意义。
为了提高财政资金的使用效益和管理水平，加强对财政资金项目的监督和评估，我们对具体项目名称进行了绩效评价。
二、项目基本情况（一）项目名称：项目名称（二）项目实施单位：实施单位名称（三）项目起止时间：开始时间结束时间（四）项目资金来源及规模：项目资金主要来源于财政拨款，总金额为具体金额元。
（五）项目主要内容和目标：1、项目主要内容详细描述项目的主要工作内容和活动列举项目的重点任务和关键环节预期产出目标：包括完成的工程量、提供的服务数量等。
预期效果目标：如对经济增长的促进作用、社会满意度的提升等。
三、绩效评价的目的和依据（一）评价目的通过对财政资金项目的绩效评价，全面了解项目的实施情况和效果，总结经验教训，发现问题和不足，为今后类似项目的决策、管理和实施提供参考依据，提高财政资金的使用效益和管理水平。
（二）评价依据1、国家和地方有关财政资金管理和绩效评价的法律法规和政策文件。
2、项目的申报材料、实施方案、预算安排等相关文件。
3、项目实施单位提供的项目执行情况报告、财务报表等资料。
4、实地调研、问卷调查、访谈等获取的相关信息。
四、绩效评价的指标体系和方法（一）指标体系根据项目的特点和评价目的，构建了包括项目决策、项目管理、项目产出和项目效果四个方面的绩效评价指标体系，具体指标如下：项目立项的合理性项目目标的明确性项目预算的科学性2、项目管理项目管理制度的健全性项目组织实施的有效性项目资金管理的合规性3、项目产出项目产出的数量项目产出的质量项目产出的时效4、项目效果项目经济效益项目社会效益项目环境效益项目可持续性服务对象满意度（二）评价方法本次绩效评价采用了定量分析与定性分析相结合的方法，具体包括：1、数据收集与核实。
2016年重大公共卫生专项资金)-(儿童水痘疫苗、脊灰疫
2016年（重大公共卫生专项资金）-（儿童水痘疫苗、脊灰疫苗接种项目）绩效评价报告一、项目资金预算安排及执行情况2016年重大公共卫生专项资金-儿童水痘疫苗、脊灰疫苗接种项目资金安排数为567万元，用于2016年市财政对六区和高新区免费水痘疫苗和脊灰灭活疫苗购置费用的补助，以及支付2015年水痘购置欠款。
2016年该项目已全部执行完成，执行数567万元,执行率为100%。
该项目资金已于2016年全部足额到位，资金使用符合预算确定的支出用途，全部专款专用。
前期该项目资金已经过青岛市财政局组织的预算评审，评审专家对资金用途无异议。
二、项目绩效情况1、项目设立时间：2016年。
2、设立依据：为切实降低儿童水痘发病率，保护全市儿童身体健康，同时进一步巩固我市无脊灰状态防治成果，加快消灭脊灰工作进程，2016年青岛市人民政府下发《关于2016年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知》，将“增加适龄儿童免费接种疫苗的种类和剂次，提升儿童健康保障水平”作为一项重要内容列入政府实事,同年青岛市卫计委和青岛市财政局联合下发关于《印发<青岛市适龄儿童两剂次水痘疫苗免费接种实施方案>的通知》和《关于印发<青岛市适龄儿童脊髓灰质炎疫苗序贯接种实施方案>的通知》，决定对全市适龄儿童实行2剂次水痘疫苗和1剂次脊灰灭活疫苗免费接种。
3、用途：该项资金用途包括补助2016年青岛市六区和高新区免费水痘疫苗和免费脊灰灭活疫苗购置费，支付2015年水痘购置欠款。
4、年度绩效目标：及时开展水痘疫苗和脊灰灭活疫苗的招标采购、分发、接种等工作；逐级开展培训，确保项目顺利实施；以乡镇（街道）为单位适龄儿童免费水痘疫苗和免费脊灰灭活疫苗接种率保持在90％以上，切实保障儿童身体健康。
5、年度绩效目标完成情况：2016年青岛对适龄儿童实行2剂次水痘疫苗和1剂次脊灰灭活疫苗免费接种，在全国地级市中开创先河。
为积极推进适龄儿童免费水痘疫苗和脊灰灭活疫苗接种项目顺利开展，市疾控中心按照市卫生计生委的统一部署，强化组织领导，加强技术指导和业务培训工作，组织各区市卫生计生局分管局长、疾控中心主任、全市预防接种门诊工作人员参加培训，就该项目进行了相关部署。
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2016年财政资金重点项目绩效评价报告
——协警工资及绩效支出专项
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
屏南县公安局是全县公安工作的组织指挥机构和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，为正科级单位。
单位主要职能是贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府以及公安部、省、市公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务；研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化建设；掌控全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为党委政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息和对策；负责危害国家安全案件、重特大刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作。
协助党委政府做好重大事件、重大治安灾害事故的处置，切实维护社会稳定；负责隐蔽战线斗争和打击“法轮功”等邪教组织的非法活动等工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督；协助党委政府做好安全防范工作，加强街道社区的巡逻，接受群众的报警求助，打击犯罪，保护人民生命和财产安全；依法行使公安执法权，负责公安执法活动的监督和管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导监督企事业保卫组织、保安队伍建设；负责党和国家领导人、重要外宾和省、市党委政府主要领导来屏的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务；依法行使对监管场所的管理权和监督权；负责全县交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规；协
调指导森林公安机关的工作；管理全县公安科技和公安通讯网络工作，主管全县计算机系统、公共信息网络系统的保护、管理和监察工作，负责互联网信息监控和侦查工作；负责全县公安装备规划和公安经费使用管理，提供信息技术、后勤保障等服务；协助领导和管理武警内卫、消防部队；完成县委、县政府和省、市公安机关交办的其他工作。
（二）项目基本情况
协警工资福利支出经费实施依据是《屏南县人民政府常务会议纪要》〔2008〕6号、〔2011〕30号、〔2011〕76号、〔2012〕6号、〔2012〕29号、〔2012〕61号、〔2013〕8号、〔2014〕9号、〔2015〕1号及《中共屏南县委常委会议纪要》〔2014〕7号等。
协警工资福利支出经费基本性质为专项经费，年度预算主要用于协警工资福利支出。
目标任务是通过招聘协警，协助做好社会治安、交通管理，缓解警力严重不足，提升社会治安交通管理水平，提高群众对公安工作的满意度，为全县社会经济发展营造良好的社会治安环境。
二、项目实施的基本情况
（一）项目的组织管理情况
根据县政府会议纪要精神，截止2016年12月，全局共聘用各类协警167人，作为协助公安机关维护社会治安和从事专门工作的流动人口协管员、专职巡防人员和交通协管员。
为强化协勤人员管理，县公安局制定出台了《屏南县公安机关协警人员管理暂行规定》、《屏南县公安局警务辅助人员绩效管理实施办法》，对协警的招聘条件、工作职责、工作纪律、工资待遇、绩效管理等方面作出严格规定，各用人单位也结合自身实际分别制定了相应的绩效管理实施细则，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，坚持从严控制、从严管理、依法使用。
（二）项目财务管理状况
2016年县财政预算批复协警工资福利支出专项415.68万元。
该项
目资金拨付程序规范，到位足额及时。
项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，经费纳入屏南县财务集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据协勤人员管理工作的具体要求和特点，我们选用评价指标共有二类（包括业务评价指标和财务评价指标），分投入、产出与效益、项目管理情况等三个大项14个细化项目（详见评分表）。
选用评价方法为比较法、公众评判法，对2016年各项公安工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实了预算批复的项目目标完成情况。
经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98分，评价等次为优秀。
（二）项目绩效目标完成情况
1、投入目标完成情况
投入资金到位率目标值为100%，实际完成值为100%，目标完成比例100%；投入资金目标值为415.68万元，实际发放435万元, 目标完成比例105%。
2、产出目标完成情况
产出数量目标：（1）聘请协协警人数目标值为155人，实际完成值为160人，目标完成比例103%。
（2）出警次数目标值为3000次，实际完成值为3500次，目标完成比例117%。
产出质量目标：为协警提供生活保障，提高协警的工作积极性和职业归属感。
3、效益目标完成情况
社会效益目标完成比例100%，为协警提供工作岗位和生活保障，提高了协警工作积极性和工作效率，维护社会治安，创建和谐稳定的生活环境；完成可持续影响目标值，进一步降低了犯罪率；人民群众满意度目标值96%，实际完成值为95%，实际完成比例99%。
（三）项目绩效分析
1、投入指标体系总分30分，自评得30分；项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金实际到位数额与预算批复数额一致，资金使用上有完整的授权审批程序和手续并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准。
2、过程指标体系得分30分，得29分，业务管理制度健全性合法、合规，但协警管理尚处摸索阶段，其工资晋升缺乏相应的制度规范，此项扣1分，其中财务管理及会计信息管理得满分20分，资金使用安全合规，会计核算完整规范。
3、产出与效益指标满分40分，自评分39分。
产出数量目标满分15分，协警招聘严格按照县政府批复规定，得满分10分；社会治安、交通管理效益较好得满分5分；产出质量目标满分10分，因协警工资待遇普遍较低，存在部分协警工作懒散的情况，此项得9分；项目效益目标满分15分，协警维护社会治安稳定，创建和谐社会起到显著效果，社会犯罪率持续降低，群众满意度>90%，得15分。
（四）项目存在的问题和改进措施
1、协警人员工资待遇偏低，从业意愿不高，工作积极性尚待提高。
2、人员变动大，队伍流动性强，给管理工作增加了一定难度。
四、下一步改进工作的意见和建议
1、项目绩效评估工作内容多，专业性强，建议加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。
2、建议给予提高协警工资待遇。
屏南县公安局
2017年10月16日。