生产车间审核检查表
生产车间检查表
安 全
16’
1
配件仓内是否还存放有易燃易爆物品
4
2
是否经常对本部门进行安全检查
4
3
在叠放物料时是否注意到人员和物品的安全
4
4
仓库内的用电是否安全
4
评比人
合计
3
3.是否对设备物料通道进行打扫
3
4.工作场所有无放置私人物品
3
5.吸烟场所有无规定，并被遵守
3
ห้องสมุดไป่ตู้小计
15
素养
1.有无培训日程管理表
4
2.需要用的护具有无使用
4
3.有无遵照标准作业
4
4.有无异常发生时的应对规定
4
小计
16
安全
1.所有的机器设备有无制订安全作业书
4
2.所有的电源开关是否安全
4
3.易燃易爆是否定点放置
6S生产车间检查表
项次
检查内容
配分
得分
缺点事项
整理
1.是否定期实施红牌作战（清理不要品）
3
2.有无不用或不急用的夹具、工具、模具
3
3.有无剩余料或近期不用的物品
3
4.是否有“不必要的隔间”影响现场视野
3
5.作业场所是否规划清楚
3
小计
15
整顿
1.仓库、储物室的摆放是否有规定
3
2.料架是否定位化，物品是否依规定放置
4
3.工具是否易于取用，不用找寻
4
4.工具是否用颜色区分
3
5.材料有无放置区域，并加以管理
4
6.废品或不良品放置有无规定，并加以管理
4
小计
22
内审检查表(生产部(车间))
内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.16.3 6.4 本部门的质量职责是什么？本部门的质量目标是什么？完成如何？1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评价提供的设备是否能保证产品符合要求。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理共3项1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车床和1台铣床。
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
√√√√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？3、生产设备有哪些？4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。
1、有生产计划，规定了生产数量。
有备货通知，生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的范围，使用的填料等技术要求。
2、有设备安全操作规程。
查阅了图纸，有面板图纸。
3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。
还配备了各种安装工具。
4、压力表、秒表。
5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等情况等。
查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。
6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。
√√√√×√注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定7.5.2 1、具有哪些特殊过程？2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，内容是什么？3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。
车间分层审核检查表3
1当前的作业指导书被张贴、理解和恰当的被运用（工具、零件等）2生产开班点检表和设备点检表被正确的填写3控制计划和作业指导书版本和文件内容是否匹配4所有的零件料盒被识别和符合标准5伴随着可追溯性记录6首件检查样件是当前的，可识别的，并且带有特别标识的7观察操作工10个零件的加工过程，是否按作业指导书要求进行操作。
8如果适用，关于控制过程参数 (测量和记录)9作业指导书要求的检具按期进行校验并正确使用。
10防错系统正常工作。
11生产区域的产成品是否得到正确的标识，合格，隔离，不合格标签等12区域划分（zoning ）是否清晰并得到尊重，并遵守先进先出要求13控制图是当前工位上的，SPC 图显示没有点出控制线（如果适用）,有关的纠正计划被识别14有一个区域摆放不良的产品15不良产品被正确识别，并且保持在NG 区域内或容器内16操作者已经被培训，并且被认可，且了解基本质量规则17所有当前在生产线上的操作者都属于这条线18工位及周边是清洁的 (地板，料盒…) 并且尊重区域划分（zoning ） /移进、出区域方便19安全规则被应用 (机器操作和人员安全保护)1231培训矩阵图是否更新？2分层是否被组织的各个层级严格执行？3过程控制计划是否为最新状态并严格执行？4随机抽查关闭的PR&R ，查看纠正措施的执行情况？5先进先出是否执行？6是否满足安全库存要求？7分层审核的结果是否确定相应的对策措施。
人/环境/安全先前的客户投诉问题生产系统问题分层审核检查表第二部分：第三部分：文件识别料零件频繁的控制工艺和控制装备产品一致性NG 产品审核频次：历史记录: 日期 / 审核者 / 班次标准第一部分Line:生产中的零件编号:Station:。
生产车间审核检查表
内审检查表CQSY/ QR822-02-09内审检查表CQSY/ QR822-02-095.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通6.3基础设施是否了解组织的质量方针及其内涵？1.组织是否设定了质量目标2.目标的实现情况有关职责、权限如何传达到位的内部交流的内容和记录提供的基础设施是否满足要求？有哪些途径和方式能获得组织的质量方针？能了解组织质量方针的内涵？1.目标是否形成文件？2.是否经领导批准？3.是否分解到有关的职能和层次？1.受审部门是否均有相应的目标？2.目标是否具体并量化？3.是否设置了必要的可测量参数？4.企业资源是否能保证目标的实现？5.是否明确了执行部门和负责人？6有关人员是否清楚？1.部门内各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？2.各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？3.各类人员是否明确完成职责任务与头现质量方针之间的关系？部门间、部门内有哪些沟通交流的方式？部门内传达生产任务的方式？必要时有否记录？1.组织是否具备合适的工作环境？2.组织是否制定了管理工作环境的办法？3.工作环境是否得到了管理？6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5.1生产和服务提供的控制工作环境是否合适？1.产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？2.是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？1.有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。
2.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？1.工作环境是否满足生产的需^2.工作环境是否有特殊的要求？如咼温咼湿3.有哪些记录？1.是否有文件对产品过程进行确认和描述？过程的控制是否形成控制文件？是否形成品质检验规范？是否有记录？1.针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的？2.质量计划是否包括下列内容：非标产品是如何控制的，是否编制了控制计划？验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。
生产部车间、三合一管理体系内审检查表doc1doc22
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
内部审核检查表(生产部含车间)
5.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？
1.在产品实现过程中，凡有区分产品、追溯性要求的场合，产品标识方式已被确定并被实施，所作产品标识均能达到区分产品或追溯性要求
2.针对监控和测量要求，产品状态标识确定并被实施，使不同状态产品能够得到有效、清楚识别
组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境？
抽查生产现场，现场的卫生、安全等均满足要求，符合卫生和安全的规定。
生产加工区域目前亮度、温湿度适宜，车间噪音、粉尘等均在可控范围之内。均得到了很好的管理，符合标准要求。
公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，已进行识别并采取了措施消除工作过程中的有害因素符合标准要求。
目前支持性服务的车辆及通讯设施完好，通过公司车辆管理制度能够为日常的外出采购、公出提供便利条件。车辆能按照要求进行维护。符合标准要求。
对施工机具的使用、管理和维修保养，我部门做了以下记录：
《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维修记录》，对挖机、装载机等大型施工机具做了详细的维修保养计划。符合要求。
4.对不合格品的性质、评审、处置含让步是否保持记录？
5.对交付或开始使用后的不合格品，组织是否指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）相适应？
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
TS16949内审生产车间检查表
序号过程活动涉标条款审核内容审核描述得分1现场管理 6.41.1现场管理要求是否有明确规定1.2现场管理要求的规定是否传达到所有员工1.3现场管理要求是否有人员安全内容1.4现场管理是否有记录1.5现场管理记录是否有整改要求及验证记录2产品生产7.52.17.5.1是否编制生产作业计划2.27.5.2抽查生产现场是否与生产作业计划相同2.3是否统计生产作业计划完成情况2.4是否定期分析生产作业计划完成情况及改进2.5是否建立本部门《特种作业人员台帐》2.6抽查生产现场操作者是否取得上岗证2.7在生产现场操作者是否易于得到作业指导书2.8操作者是否按作业指导书执行2.9产品防护要求是否明确清晰2.10生产现场产品的存放是否能达到产品防护要求3标识和可追溯性7.5.33.1是否在生产现场实施可视化管理3.2生产现场区域划分标识是否清晰3.3生产现场不合格品区域是否明确清晰3.4不合格品是否分区放置3.5生产现场产品标识、检验/加工状态标识是否清晰3.6填写过程控制质量记录的责任人是否明确3.7抽查检验记录内容是否齐全、清晰、完整、准确3.8有追溯要求的产品，生产过程中是否进行了标识并在标识卡上填写标识记录3.9抽查质量门记录内容是否齐全、清晰、完整、准确4设备管理 6.34.17.5.1是否有设备台帐4.2生产现场是否悬挂《设备操作规程》4.3生产现场是否悬挂《设备维护保养细则》4.4操作者是否按照《设备维护保养细则》对所操作设备每日（班）进行保养4.5是否识别设备易损件，编制"设备易损件明细表"4.6是否制定“设备备件计划”4.7抽查现场的关键设备，是否运行良好。
5工装模具管理7.5.15.1是否有工装模具台帐5.2抽查工装模具存放及工装状态标识是否符合规定5.3抽查工装模具使用记录5.4抽查工装模具维护保养记录5.5是否识别工装模具易损件，编制"设备易损件明细表"5.6是否制定“工装模具备件计划”6工位器具7.3.36.1工位器具的使用是否有明确规定6.2抽查生产现场是否使用规定的工位器具6.3工位器具的使用及管理责任人是否明确6.4工位器具的管理流程是否明确清晰6.5抽查工位器具的使用是否满足产品生产及防护的要求7监视测量设备7.67.1是否建立监视测量设备台帐7.2抽查2-3件测量器具，看是否经检定合格并在有效期内7.3量检具是否按检验计划配备齐全8应急计划管理 6.3.28.1是否编制应急计划8.2应急计划是否包括精大稀关设备应急预案8.3应急计划是否包括设备应急预案9不合格品控制8.39.1检查员是否按照《控制计划》及检验指导书的要求，对在线产品进行检验，并做好记录9.2抽查检验记录9.3抽查现场检验标识9.4查返工（修）通知单是否有再检验记录9.5查废品通知单的废品处置记录9.6查“不合格品评审单”及处置记录9.7查不合格品统计、分析记录10质量目标 5.4.1质量目标的监控10.1是否编制本部门的质量目标分解表10.2是否定期对本部门的质量目标进行统计、分析10.3是否定期对本部门的绩效指标进行统计、分析11职责、权限和沟通5.5.1职责、权限和沟通11.1 5.5.3本部门职责和权限是否明确、适宜11.2本部门人员的职责和权限是否明确、清晰11.3需外部沟通工作流程、权限是否明确11.4内部沟通工作流程是否清晰12文件管理 4.2.3文件管理12.1文件接收记录，是否符合文件管理规定12.2发放记录记录，是否符合文件管理规定12.3使用文件是否有效并受控12.4本部门主责的文件评价、修订是否符合文件管理规定13记录控制 4.2.4记录控制13.1是否编制部门记录清单13.2抽查记录填写是否规范、正确、完整、清晰13.3记录保存是否符合规定14数据分析8.4数据分析14.1是否编制本部门数据清单14.2是否定期对数据或指标完成情况进行分析。
各生产车间内审检查表
8.4
数据分析
查OP-027《资料分析控制程序》，并收集、分析数据，确保质量体系有效、适宜。抽查数据分析报告，并检查是否提交管理评审。
17
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
查看对于出现不合格品是有纠正措施记录。
18
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
对于出现的不合格品是否采取了预防措施，
内部沟通
询问采用何种方式进行内部沟通，并提供证据？
07
6.2.2
教育培训控制程序
2007年度教育培训计划
查看部门的培训是怎样进行的，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
08
6.3
基础设施
观察现场设施，必要时进行适当验证
09
6.4
工作环境
现场查看是否对通风装置进行了控制，必要时测量现场环境，如对温度、湿度、压力、噪声、清洁度等的确定。
11
7.5.2
生产和服务提供过程的确认《制程控制程》
对于特殊工序是否按标准要求进行控制，并提供证据？查看特殊工种资格证明，查看现场操作是否符合规定文件的要求，查设备保养记录，是否按要求做好保养记录与确认。
12
7.5.3
标识和可追溯性控制程序
询问是否明确适宜的方法在产品实现全过程中标识产品？采用何种方法？现场察看表示情况。
10
7.5.1
生产和服务提供控制《制程控制程序》
为确保生产和服务提供过程的有效运行和控制，实施了哪些文件？
是否实施了生产和服务提供过程的监视和测量（关键过程）？
是否对来自生产过程的信息和数据进行了数据分析，并以此提出过程改进的需求？
与当事人交谈，查现场设备操作说明书与作业指导书是否按要求挂在操作现场。
内部审核检查表(生产部、车间)
内部审核检查表受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180015.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。
产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理5.4.1/5.34.2;4.3.34.24.3.3 4.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。
检查本部门分解质量目标的完成情况.已了解。
质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？删减..7..3.工艺成熟,常规生产.4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。
检查文件的编号情况。
SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。
编、审、批齐。
无未经批准发布的文件4.2.3 4.4.5 4.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。
是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。
查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。
文件保管情况符合要求4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。
暂无更改4.2.3 4.4.5 4.4.5查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废文件4.2.3 4.4.5 4.4.5对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。
生产车间内审检查表
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ □是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否
等作了规定?
9
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 防止误用？
□是
□否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？
□是 □否
11 记录是否填写完整？
□是 □否
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽， 工鞋,手套和厂牌？
□是
□否
27
员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打 闹,玩手机,打磕睡等？
□是
□否
不合项说明
作业控制
28
每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 书？
□是
□否
29 作业指导书版本是否最新版本？
□是 □否
30 作业指导书字迹是否清楚？
□是 □否
□是 □是 □是
□否 □否 □否
69 产品摆放是否符合产品防护要求？
□是 □否
70 不同产品是否混放在一起?
□是 □否
不合格品处理
71 产品放置区域账、物、卡是否一致?
72
作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相 关要求？
73 74 75
不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 识 不?合格品是否有处理记录？处理措施是否有 效 返？工、返修记录是否按不合格品处理程序执 行？
工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备 是否污损或附着灰尘?
□是
□否
93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
□是
□否
44 是否有设备维修记录？
□是 □否
45 设备是否按周期进行了校准？
分层审核检查表-机加工
2
设备工装
2.1 观察设备标识/生产状态标识/生产产品标识是否齐全,没有缺少;
2.2 机台是否有异常停机履历表,并按照要求进行填写及更新;
2.3 检查设备点检表是否按照要求填写,并随机抽取点检项目要求操作员口述点检操作,是否清晰了解;
问题简述
2.4 产品加工结束,要求暂停加工,检查机加工工装是否存在松动以及损坏;
审核结果 Y N C NG
1.2 观察员工作业手法,是否存在违规操作,导致的可能人身侵害;
1.3 设备上下料区域是否有明确的区域划分,并保持整体清爽;
1.4 对应工位是否具有5S检查标准,并能按照5S标准进行区域清洁和物品摆放整齐;
1.5 员工是否正确的穿戴了劳保用品,防噪耳塞以做安全防护;
1.6
待（已）生产物料放置于正确的容器或区域,加以标识产品名称/数量/批次,并保持整齐及无其他风险 （如跌落）;
3.6 过程质量是否进行了过程巡检,巡检的结果是符合的,或者不符合被跟踪处理;
4
其他事项
4.1
工序是否建立物料检查标准,检查待生产物料,是否存在上工序明显缺陷流出,如未去隔皮,同时询问员工 是否会做检查;
4.2 观察员工作业,是否存在未经批准的返工返修动作,如对产品进行打磨;
4.3 观察员工作业,气枪清洁动作时长是否足以完全清洁加工底座铝屑;
2.5 产品加工结束,要求暂停加工,检查设备刀具寿命控制与工艺要求一致,且未超出管控寿命;
2.6 其他设备参数与工艺要求保持一致且未超出管控要求,如切削液浓度/主轴转速/进给倍率等;
2.7 工位是否具有设备维护作业指导书及维护作业记录,相关记录填写完整;
3
过程监控
生产工位是否具有相对应的标准作业指导书/质量作业标准,且文件是受控下发的,随机抽取要求项目询 3.1 问操作员是否理解;
审核检查记录表(生产部)
合格
不合格
不适用
5.4.1
4.4.1
4.4.1
◆ 询问本部门目标、环境目标、安全目标及方针是否明确？
◆ 是否已完成了本部门的各项目标？
◆ 是否识别了本部门的环境因素及重大环境因素？
◆ 是否识别了本部门的安全因素及重大安全因素？
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
5.5.1
5.4.5
◆ 是否明确本部门在QMS\EMS\SMS的管理职责和权限？
◆ 环境管理方案制定、方法及所需的费用情况？
□
□
□
□
□
□
7.1
5.4.2
◆是否可明确生产和服务产品的国家、行业、企业标准的要求？
◆是否配备生产和服务产品所需的文件？
◆是否配备生产和服务产品所需的资源？
◆是否配备生产和服务产品实现过程的检验、试验、测试、验收准则？
◆是否配备生产和服务产品实现过程的所需的记录？
◆ 危害辨识活动、环境因素是否包括：
●常规和非常规活动：
“三种状态”：正常（每天常规生产运行）、异常（如检修作业等）、紧急（如火灾、爆炸等）？
“三种时态”：过去（过去发生过的伤害事故）、现在（生产活动、机械设备现在安全控制状态）、将来（计划中的活动可能带来的危险）？
七个发面：
机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素。
◆突发事件的应急处理是否明确？
◆对顾客财产的保护及丢失的处理？
◆现场实施的检验情况？
◆生产产品过程的生产计划或规范、操作规程等是否全面合理？
◆特殊过程是否进行了确定？
◆生产现场设备是否经过保养，能够正常运转？
车间内审检查表
内部审核检查表■ISO9001:2015 ■GB/T28001-2011 编号：NS20180802-1受审部门审核日期2018.08.02 审核员标准条款审核项目内容现场审核记录标记QMS: 4.1;4.2;5.3 ;6.1;6.2 ;7.1.3;7.1.4;7.1.58.5.1-8.5.4 ;8.6;8.7;9.1.3;10.2 OHSMS :4.4.1; 4.3.3; 4.3.1; 4.4.6; 4.4.7理解公司相关方需求、明确岗位职责、风险思考、管理目标、基础设施、过程环境、生产过程质量控制、环境安全运行控制、应急准备和响应实施、工序检验、不合格品控制、改进车间主任接受审核，介绍按新版标准建立管理体系的运行情况。
车间在行使自己管理职能时能时刻关注服务的对象是各生产现场各工序、特别是如何提高生产工人质量、环境和职业健康安全意识，制定生产管理方面的管理制度，使企业走上标准化、制度化、程度化轨道。
生产车间主要负责：按生产计划、产品工艺文件及有关标准组织本部门的生产过程控制工作，按时完成生产任务。
负责现场产品的标识和追溯性工作、生产现场的物流工作。
负责车间内部的搬运、贮存、包装和防护的控制工作。
参与不符合的控制、不合格品的隔离。
落实本部门的纠正和预防措施。
负责生产设备的日常清洁和保养、安全防范工作、日常安全文明生产、工作环境的日常管理，做到安全生产、文明生产。
负责本部门的一般员工的职业、技术、质量意识、管理体系对本部门和本人重要性认识的培训工作。
负责本部门的重要环境因素、重大风险因素的监控工作。
负责本部门的生产过程中产生的固体废弃物、废气、噪声及化学危险品的管理工作。
负责本部门的节能降耗工作。
生产车间在管理工作中不到位会产生的风险，在工作中能将基于风险的思维充分以考虑，如生产计划不能及时完成、工序之间街接不好、工作中工人有情绪、生产管理不到位等会带来的风险等。
以预防为主，对车间主任加强责任意识教育，尽可能在生产管理中减少或不发生失误以避免风险的发生。
车间现场审核检查表
现场审核检查表
检查人员 审核项目/内容 审核结果记录
序号 1.人员/职责
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
评分
作业人员是否遵守工作纪律？有无脱岗、聊天、干与工作 无关的事情。 作业人员是否清楚其具体工作任务？岗位职责？ 是否按要求进行自检/设备点检/首检？ 是否清楚不合格品的处理流程，如何反馈和处理？ 上岗培训/资格证明/考评结果？ 员工能力的评定是否是最新状态？ 根据生产班次计划配置人员？关键岗位是否有顶岗人员？ 是否按要求佩戴劳保防护用品？ 内部信息沟通是否顺畅，合理化建议是否被采纳？员工的 积极性？
2. 工艺操作
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
各工序是否都有必需的作业指导书、控制计划、图纸、记 录等文件？是最新版本、处于受控状态？ 员工是否按照工艺要求进行操作？操作与要求是否一致？ 每批产品是否都有流程卡？流程卡填写是否规范？ 是否按要求填写记录？记录的数据是否在范围内？ 测量装置和量具是否处于计量有效状态？ 重要工序SPC监控结果是否受控？异常时是否采取行动及 跟踪？ 工艺变更的执行情况如何？
审核结果
评分标准：
1.完全符合 5分； 2.绝大部分符合，只有微小的偏差（即已满足3/4以上要求，没有特别风险）4分； 3.部分符合，有较大的偏差 3分； 4.小部分符合，有严重的偏差 2分； 5.完全不符合 0分。 6." / "表示没有进行评价。
5.存储
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.8
包装好的产品搬运、堆放、防护是否有效，确保产品无损 坏？ 每个包装箱是否都经过检验，有清楚地标识？ 仓库是否经常检查？看板是否能表明当前的库存状态？ 先进先出原则如何保证？ 物资是否定置存放，并清楚标识？ 库房存放物资的帐、卡、物是否一致？ 有无安全库存量，安全库存是否合理？ 危险、有害物品管理是否符合要求？ 入库、出库手续是否规范？ 有无超期存储的物品？超期存储如何处理？
制造部各生产车间内审检查表
制造部各生产车间内审检查表背景在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。
它可以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。
本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。
检查表及使用方法以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及考核标准：设备检查检查内容考核标准设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全物料检查检查内容考核标准物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用加工检查检查内容考核标准加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求加工是否按工艺卡进行操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查检查内容考核标准是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、车间名称、批次信息等；4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效记录。
注意事项1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；2.检查时，应注意安全，避免因操作不当或不规范导致意外伤害；3.检查结果应及时反馈到班组长或主任，确保问题得到及时解决；4.检查表需要保存并定期汇总统计，以便于日后的审查和改进。
结语制造部各生产车间内审检查表是制造部在内部管理的一项有效工具，通过它对加工环节的每一步骤进行检查，可以及时发现问题并采取措施加以解决，从而提高生产效率和产品质量。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门:
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.3
根底设施
1.设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理.
2.设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明.
3.查设备检修方案及实施情况.
4.设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理.
5.设备维修记录.
〔查设计方某评审报告,技木设计评审报告〕.
6.查设计严整资料,能否对输出对设计输入的符合性作出有依据的论证.
7.查设计确认资料,能否确认设计已满足了规定的使用要求〔如是使用现场确认,应后现场使用方确实认意见〕.
8.查设计更改资料,包括：更改确实认、审批、评审、验收和确认录.
生产工厂内审检查表模板
NO:
1.阐述公司产品实现各过程及主要限制要求
7.3
设计和开发
1.设计任务书对设计立项是否明确签审,设计输入是否明确.
2.设计输入是否评审,查评审记录.
3.查设计方案分工、设计阶段进度安排是否明确,接口是否明确.
4.查设计输入是否符合手册要求.
5.查设计评审内容是否对设计结果的符合性和满足要求的水平作出评价,问题是否提出并予以解决
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定.
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件.
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录.
7.6
监视和测量装置的限制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何.
4.是否对上序工作进行信息反应.
生产部内审检查表格
内部审核检查表
审核日期：被审核部门：生产部审核人员：NO：
条款号
ISO9001/ISO22000
审核内容
审核结果
判定
责任部门
改善日期
5.4.1
8.4
5.3
6.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.5
7.6
8.3
8.5.3
/7.2.1
/7.6.2
/7.6.3
/7.6.4
/7.9
/7.10.2
部门是否制定了部门目标
有无统计本部门目标实现情况
员工对食品安全方针的理解？
对设备有无作适当的维护保养？
对设备各方面是否进行清洁
是否对产品特性了解，有无制定作业指导书
是否对生产过程进行监视和测量
员工是否理解生产过程中那些为特殊过程？
对特殊过程有无监控记录
生产过程中有无对原料、成品进行标示，使产品的状态得到识别
当发生不符合时如何控制？
有制定了质量目标
但无统计
经查合格
经查合格
经查合格
有制定作业指导书
有监视记录
经询问理解
有对过程进行记录
没有
经查合格
经查合格
有采取措施
有制定程序文件
有
经查合格
经查合格
经查合格
有程序但无标示
有采取纠正措施
NG
OK
OK
OK
OK
OK
ห้องสมุดไป่ตู้OK
OK
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NG
OK
生产部
生产车间检查表
3 2
小计 员工有随地吐痰及乱扔垃圾现象
（五） 车间员工生产时嬉笑打闹（员工不可大声讲话） 素养
2 3
小计 现场卫操作规程进行维护保养 小计
合计 评语 注：20分以下不足之处自行改善；20-60分向生产部作书面改善报告；60分以上，除向检查小组作书面改善报 告外，还将全厂通报批评。 检查： 审核：
车间检查表
责任人： 责任区域:生产车间各岗位及卫生区 项次 工作区域有与工作无关的东西 物料、工具及器具等摆放无序(不可直接放置于地面上)
（一）
检查日期：
年
月
日
检查内容
扣分标准 3 2 2 3
频次
总计
整理
空置台面、柜台上有不需要的东西 已坏灯具,传递窗（是否影响生产）没有及时更换 小计 落地部件没有固定位置盛放 各种生产报表、记录本没有标识、摆放凌乱
2 2 3 3
（二） 成品、半成品、样品、不合格品等标识不清楚，摆放凌乱 整顿
不良品及不良区域没有明显标识 小计 工作区域不整洁，有尘垢
（三） 生产线使用的机器、仪器、器具等有油污，没有清洁 清扫 生产线使用的容器没有清洁，没有标识、摆放不整齐
1 1 1
小计 车间内没有穿戴好工鞋、工衣及工帽
（四） 上班时佩戴手表、首饰，涂指甲等生产禁止的行为 清洁
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确？
3.用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？
4.存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品？
5.标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识？
6.是否保护好检验状态标识？
1.是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？
2.用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？
1.是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？
2.产品包装、防护标志是否充分及适当？
3.搬运的方法和手段是否有效？
有哪些途径和方式能获得组织的质量方针？能了解组织质量方针的内涵？
1.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点的设置是否合理、有效？
1.组织内有哪些特殊过程？
2.对特殊过程是否都进行了确认？
a)是否有对特殊过程进行了确认的方法和程序,这些文件中是否包含有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可，人员鉴定、过程再确认的要求。
b)对特殊过程的参数是否进行连续的监视并做好记录。
内审检查表CQSY/ QR822-02-09
受审部门
生产车间
审核日期
质量体系标准
ISO9001:2008
依据体系文件
1、质量管理体系文件
2、法律法规/顾客要求
3、ISO9001：2008
审
核
员
审核过程
5.管理职责6.资源管理7.5生产和服务的提供
涉及文件条款
审核项目及要求
审核方法
审核记录
审核结果
5.3质量方针
1.是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？
2.书面的规定是否切合实施，是否是有效版本？
3.如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）？有无在制品、半成品管理办法？
1.有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？
2.发货时，是否做好了发货标识？
1.标识的方法、方式是否有明确规定？
2.产品、物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？是否有效实施？
3.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？
4.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品否有规定性记录？
是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？
5.4.1质量目标
5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的
策划
7.5.1生产和服
务提供的控制
7.5.2生产和服务
过程的确认
7.5.3标识和可
追溯性
7.5.5产品防护
是否了解组织的质量方针及其内涵?
1.组织是否设定了质量目标
2.目标的实现情况
有关职责、权限如何传达到位的
1.工作环境是否满足生产的需要？
2.工作环境是否有特殊的要求？如高温高湿
3.有哪些记录？
1.是否有文件对产品过程进行确认和描述？过程的控制是否形成控制文件？是否形成品质检验规范？是否有记录？
1.针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的？
3.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？
1.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？
2.是否有设备用、管、修的管理制度？
3.是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态？
4.设备的维修状态如何？
1.有哪些特殊过程和关键过程？
2.是否对其实施了监控活动？
3.特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格？
c)从事特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可。
d)特殊过程所使用的设备及从事特殊过程人员是否经过鉴定并保存有鉴定记录。
e)是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格。
3.在什么情况下需对特殊过程进行再确认？在规定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？
4.特殊过程的操作人员是否按作业指导书进行操作？
2.质量计划是否包括下列内容：非标产品是如何控制的，是否编制了控制计划？
验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。
1.是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？
2.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？
1.目标是否形成文件？
2.是否经领导批准？
3.是否分解到有关的职能和层次？
1.受审部门是否均有相应的目标？
2.目标是否具体并量化？
3.是否设置了必要的可测量参数？
4.企业资源是否能保证目标的实现？
5.是否明确了执行部门和负责人？
6有关人员是否清楚？
1.部门内各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
内部交流的内容和记录
提供的基础设施是否满足要求？
工作环境是否合适？
1.产品的过程是否确定？
是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？
2.是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？
1.有无控制生产和服务过程的
1.是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、场地是否都适宜？
2.现场搬运过程是否符合要求，是否做致函保证产品不受损伤？
3.危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？运输单位是否资格？
注：在审核结果一栏里，符合写“∨”，一般不符合写“○”，严重不符合写“×”。
信息，包括产品特性规范、
作业指导书等。
2.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
3.是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？
4.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？
1.组织内有哪些特殊过程？是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？在什么情况下进行再确认？
2.各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系？
3.各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系？
部门间、部门内有哪些沟通交流的方式？
部门内传达生产任务的方式？必要时有否记录？
1.组织是否具备合适的工作环境？
2.组织是否制定了管理工作环境的办法？
3.工作环境是否得到了管理？