质量体系策划过程乌龟图
质量管理体系过程识别乌龟图完整
质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
质量管理体系常用过程乌龟图
质量管理体系常用过程乌龟图本文档涉及附件：附件1：质量管理体系流程图附件2：质量管理相关表格本文所涉及的法律名词及注释：⒈质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）：指组织为了满足顾客需求并持续改进其绩效的一系列相互关联的活动和过程。
⒉质量方针（Quality Policy）：组织在质量管理体系中明确定义、面向全面顾客满意度的总体目标和方向。
⒊风险（Risk）：指不确定的情况和事件对组织目标的实现的影响。
⒋机会（Opportunity）：指有利于组织达到其目标、满足相关方要求并提升绩效的因素。
⒌标准要求（Standard Requirements）：指应用于质量管理体系的规范和标准，如ISO 900⑵015等。
⒈引言⑴目的⑵范围⑶定义⑷参考文件⒉规划⑴制定质量管理方针⑵定义质量目标和指标⑶进行风险与机会分析⑷制定质量管理计划⒊质量控制⑴设立质量控制点⑵进行质量检查和测试⑶确保质量合规⑷针对非合规进行纠正和预防措施⒋质量评审⑴进行管理评审⑵进行内部审核⑶进行管理评审⑷进行顾客满意度评价⒌质量改进⑴针对质量问题进行改进措施⑵进行过程改进⑶推动持续改进文化⑷确保改进有效性⒍培训和提高⑴建立培训需求评估机制⑵制定培训计划⑶提供培训和教育资源⑷评估培训效果⒎文档和记录控制⑴制定文档控制程序⑵确保文档合规和更新⑶确保记录的准确性和可用性⑷处理和存储电子文档⒏监控和测量⑴建立监控和测量机制⑵收集和分析监控数据⑶确保监控设备的准确性⑷持续改进监控和测量过程⒐供应商管理⑴确定供应商评价标准⑵评估供应商能力和信誉⑶进行供应商绩效评估⑷管理供应商关系⒑风险管理⑴制定风险管理政策⑵进行风险识别和评估⑶制定风险应对策略⑷监控和控制风险。
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
质量管理体系策划乌龟图
制定质量目标和要求
根据顾客需求和组织战略，制定具体的质量目标和要求。
评估风险和机遇
对可能影响质量目标和要求的因素进行识别、评估和控制。
制定改进措施计划
根据评估结果，制定相应的改进措施计划，以提高产品质量和效率。
监控和测量过程
对关键过程进行监控和测量，确保其符合要求。
04 有率
范围
01 适用于公司内所有产品和服务的质量管理体系策 划活动
02 涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个生产 过程
03 涉及了公司内所有部门和员工，包括供应商和合 作伙伴
02
组织环境
内部环境
01 组织文化
组织的内部文化是影响质量管理体系的重要因素 ，包括员工的价值观、行为准则和信仰等。
应对激烈的市场竞争
在激烈的市场竞争中，企业只有不断改进质量管理体系，才能保持 竞争优势。
持续改进的方法
监测和分析
企业需要监测和分析质量 管理体系的绩效，找出存 在的问题和改进点。
制定改进计划
根据监测和分析的结果， 制定具体的改进计划，包 括改进目标、措施、时间 表和责任人。
实施改进措施
按照改进计划，实施改进 措施，并对实施过程进行 监控。
组织文化和管理风格
建立和维护有利于质量管理的组织文化和 管理风格。
知识管理和创新
通过知识Hale Waihona Puke 理和创新手段，不断提高质量 管理水平。
风险管理
对可能影响产品质量和安全的因素进行预 测、评估和控制。
06
测量、分析和改进
测量
确定关键绩效指标（KPI）
01
选择与质量管理体系相关的关键绩效指标，确保组织的目标与
质量管理体系过程识别乌龟图
附件二、
C1、与产品有关的要求的确定和评审过程
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
C2、产品质量先期策划过程
谁来做？
用何程序、方法？
C3、生产计划管理过程
谁来做？
用何程序、方法？C4、产品生产过程
谁来做？
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
C5、交付过程
谁来做？
用何程序、方法？
C6、顾客信息反馈处理过程
谁来做？
用何指标衡量？用何程序、方法？
C7、顾客满意度评价过程
用何指标衡量？
S1、设备管理过程 谁来做？
输入
用何程序、方法？
S2、模具和工装管理过程 谁来做？
用何程序、方法？
S3、产品防护过程
谁来做？
用何程序、方法？
S4、标识和可追溯性过程 谁来做？
输入输出
S5、监视和测量设备控制过程
用何指标衡量？用何程序、方法？
S6、测量、检验和试验过程
用何指标衡量？用何程序、方法？S7、不合格品控制过程
用何指标衡量？
用何程序、方法？
S8、顾客财产管理过程
谁来做？
S9、人力资源过程
S10、采购过程
用何指标衡量？用何程序、方法？S11、文件控制过程
用何指标衡量？
用何程序、方法？
S12、记录控制过程
输入
输出
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
M1、经营计划过程
用何程序、方法？
M2、质量成本管理过程
用何指标衡量？
M3、部审核过程
用何指标衡量？用何程序、方法？M4、管理评审过程
用何指标衡量？用何程序、方法？M5、持续改进过程
.
WORD ..。
过程关系图--乌龟图(极力推荐)
输入
过程 名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部 生产部 仓库/物流
产品 交付
输出
准时交付的合格产品 收发清单 库存台账
产品交付控制程序 方 法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率 对顾客的中断次数 超额运费
检定规程 校准规范 校准设施 监视和测量装置
资源
执行者
品质部 技术部 监视和测量装置使用部门 操作者
采购计划 产品检验需求
检定计划 控制计划 MSA分析计划 操作指导书
输入
监视和 测量设备
输出
合格的监测设备 设施验收单 检定/校准报告 标识 监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序 方 法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率 改进措施执行率
计算机、复印机 传真机、电话 调查表
资源
执 行 者 营销部
输出
方针、目标及指标 年度经营计划 中、长期经营计划 各部门工作计划 资源提供计划 品质改善计划
经营计划控制程序 改进控制程序 文件控制程序 记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率 销售计划完成率 改进措施完成率 顾客满意度 质量水平
计算机、复印机等办公设备 会议、办公及培训场所 培训教材 招聘广告等 看板
IATF16949：2016质量体系“乌龟图”
见《风险和机遇识别与评估分析表》C1 产品和服务要求的确定与评审使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备 /装置） 1、电话； 2、传真； 3、计算机 /网络； 4、 办公设备； 5、会议室。
输 入 ② 顾客需求：顾客的合同 /订单 /开发 协议、询价等； 产品技术要求和质量要求； 相关的法律法规； 生产能力； 生产现状； 库存； 竞争对手的信息。
过程①顾客导向过程 （COP ）C1产品和服务要求的确定与评审关键准则是什么？ ⑦（测量/评估/绩效 /指标） 1、顾客要求及时评审率 2、顾客特殊要求及时识别率；由谁进行？ ⑥ （能力/技能 /资格） 销售人员及有关部门人员输 出 ③ 顾客清单》 顾客特殊要求清单》 合同台账》 顾客要求评审表》 更改确认单》 内部联络单》 产品成本报价估算表》 产能分析表》如何做？ ④（方法 /指导书 /程序/技术 ） 产品和服务要求的确定与评审管理程序风险/机遇⑧风险/机遇⑧见《风险和机遇识别与评估分析表》C2 产品与服务的设计和开发使用什么方式进行 ⑤由谁进行？ ⑥（材料/设备/装置 ）（能力/技能 /资格）计算机、打印机、 复印机、检验试验设备、 领导层、项目小组及相关部门人员生产设备、开发经费。
输 出 ③输 入 ② 顾客的要求、特殊特性； 适用的法律法规要求； 顾客图纸、样品、资讯及要求事项； 以前类似设计提供的信息； 信息利用（竞争对手、反馈、内部 输入、外部数据等以往开发经验） ； 顾客要求变更资料； 公司内部变更需求。
过程① 顾客导向过程（COP ）C2 产品与服务的设计和开发APQP 全套文件 PPAP 文件 产品 /过程认可结果如何做？ ④（方法 /指导书 /程序/技术 ） 产品质量先期策划 （APQP ）管理程序》 生产件批准（ PPAP ）程序》关键准则是什么？ ⑦（测量/评估/绩效 /指标） 产品开发按期完成率 PPAP 准时提交率C3 生产和服务使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）办公设施、生产场地、设备工装、监视和测量设备、材料等由谁进行？⑥（能力/技能/资格）生产部、技质部、操作者、检验员、技术员如何做？④（方法/指导书/程序/技术）生产和服务提供控制程序》基础设施、设备和工装管理程序》监视和测量资源控制程序》；监视和测量管理程序》输入② 1、顾客合同/订单；2、生产计划；3、生产能力；4、合格材料或半成品；4、产品图纸、工艺规范、检验验规程；5、顾客和公司内部要求的标识和可追溯性。
IATF16949过程及乌龟图汇编
X X
X X
过程定义的质量管理体系 COP（顾客导向过程）： MOP（管理过程）： SOP（支持过程）：
2/2 COP-01： 合同管理 MOP-01： 业务计划 SOP-01： 文件信息管理
X X X X X X X X X X X X X X X X
MOP-09 风险和机遇管理 SOP-01 文件信息管理 SOP-02 采购与供方管理 SOP-03 仓储物流管理 支持 过程 SOP SOP-04 设备管理 SOP-05 量测与试验管理 SOP-06 不合格品控制 SOP-07 人力资源管理 SOP-08 生产计划 SOP-09 组织知识管理
1/2
ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/IATF 16949:2016 管理体系过程及乌龟图目录
过程定义的质量管理体系 过程是为顾客（内部和外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输 出为结束，我们把过程分为三种，顾客导向过程、支持过程、管理过程： 1.0 顾客导向过程（COP）：直接对顾客产品影响，因而会为公司带来经济效益； 2.0 支持过程（SOP）：为支持顾客过程功能的过程； 3.0 管理过程（MOP）：一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 通过矩阵图对各过程的顺序和相互作用进行描述，本公司主要过程的识别和相互关系： 顾客导向过程（COP） COP/MOP/SOP关系图 MOP-01 业务计划 MOP-02 监视和测量 MOP-03 内部审核 管理 过程 MOP MOP-04 管理评审 MOP-05 持续改进 MOP-06 质量成本 MOP-07 信息管理 MOP-08
组织环境及相关方管理
COP-01
COP-02
COP-03
COP-04