供应商体系自检表(20101006)

供应商质量管理系统检查表

2.
有无建立及维持合格供应厂商名录？
3.
有无实施供货商评鉴及定期考评并活用考评结果？
4.
有无进料检验的规范/标准并依规范实施？
5.
进料检验是否依抽样计划实施？
6.
进料质量有无进行统计与管制？
7.
进料检验区的规划：待检品/合格品/不合格品的标示/隔离是否明确合理？
8.
不合格材料的处理流程是否明确？
五
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
—4
质量系统要求（总分：24分）
合计
1.
公司组织架构及品保组织与权责是否明确？
2.
公司是否有质量方针、质量目标？
3.
质量目标的达成状况是否定期检讨？
4.
是否定期执行内部质量检查及管理评审？
5.
检查结果是否确实采取矫正及预防措施并进行跟催落实？
6.
新员工，在职作业人员及特定人员有定期的培训？
3.
在产品开发阶段，是否与客户进行充分沟通并确保了解客户之需求？
4.
产品设计完成后，是否有进行相关可靠性试验以确保产品之可匏性？
5.
产品设计完成后，样品是否有得到客户的承认后进行量产？
供应商质量管理系统检查表
稽核内容
评分
说明
4
3
2
1
0
四
采购及进料检验（总分：32分）
合计
1.
供应商是否有建立选择及评审的流程及程序？
稽核内容
Z分
说明
4
3
2
1
0
六
最终检验（总分：32分）
合计

供应商质量体系现场检查表

查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录，是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。
应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。
对照生产工艺流程图，查看设备清单，所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度。
查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。
应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。
应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。
查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。
现场查看上次生产遗留物的处理是否符合规定。
应当建立批号管理规定，明确生产批号和灭菌批号的关系，规定每批产品应形成的记录。
查看是否建立了批号管理文件，是否明确了原材料批、生产批、灭菌批、中间品批等批号的编写方法，规定生产批和灭菌批组批方法，是否明确了生产批号和灭菌批号的关系，生产批的划分是否符合企业相关文件的规定。是否明确了每批应形成的记录。
应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。
应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。
对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定了操作规程。
应当制定工艺用水的管理文件，工艺用水的储罐和输送管道应当满足产品要求，并定期清洗、消毒。

供应商检查表

检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

供应商体系自检表

供應商體系自檢表
供應商名稱:
主要業務:
地點:
聯系人:
電話:
傳真:
擬制: 審核: 批准:
供應商體系自檢表
一、操作標準：
本司可以根據需要和檢查重點，按照本《供應商體系自檢表》，選擇部分體系、部分要素或全部發給供應商自檢。

供應商應對照每個相應要素逐個自檢，每個要素自檢評分標準如下：
1、沒有做到，也沒有證據支援：0分
2、少部分做到，有證據支援，但沒有例行化：1分
3、大部分做到，並且例行化，而且證據充分：3分
4、完全做到，並且例行化，而且有證據充分：4分
5、如果不涉及，請用“NA”在“記事”欄中標明。

二、體系自檢表
體系自檢表包括三大部分：質量、環境和社會責任、職業完全與健康
1、質量體系自檢表
供應商自檢結果綜述。

家用空调钣金供应商体系自查检查表

26
27
28
有没有品质例会制度？品质例会有哪些人员参加？有没有出勤记录以及会议记录？
新进员工有没有培训计划？新员工上岗前有没有获得相关的认证？采用何种方式对其认证？
能否及时获悉客户的信息？客户要求整改的项目有没有制定推进计划？客户修改的标准能否及时反应到相关的管理人员以及作业人员？
公司是否经常开展品质改进和品质提升活动？
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进
序号
审核项目及过程
审核记录
审核结论
09
10
11
12
13
14
15
16
17
现场生产产生的不良品有没有隔离放置？不良品如何处理？不良品的回修有没有经过品质人员确认？
序号
审核项目及过程
审核记录
审核结论
01
02
03
04
05
06
07
08
原材料（钢板、粉末）的来料检验是否进行？
原材料的性能实验包括那些内容？抽查近期的性能实验报告，实验结果是否满足XXXXXX的标准？
原材料的存储、防尘能否满足要求？
来料不合格品如何处理？追踪近期的原材料不合格品流向，有没有相关的处理记录？
内审检查表
受审核部门
审核日期
质量体系标准
依据体系文件
1质量管理体系文件
2法律法规/顾客要求
3作业指导书等其他体系文件
审核员
审核的过程
4质量管理体系；5管理职责；6资源管理；7.2与顾客有关的过程；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进

自查表-SY供应商ISO保证体系审核表

3 3
物料管控项得分 6 生产控制 No. 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 检查项目是否有程序以保证对过程进行有效策划、操作和控制，和外购的部分都有说明作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是否清楚明了？操作员是否按照作业指导书的规定作业？对于涉及产品安全和性能的关键工序是否都有控制计划可依据？是否基于产品的性能持续对控制计划进行更新? 重要工序的工艺标准是否得到明确规定？实际参数是否与标准相符？是否定期对设备和制程的能力进行分析，并采取必要的措施进行改善? 生产设备和治夹具是否得到有效维护和管控？日常工艺参数和定期维护的记录是否得到保存？是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批准？并实行变更前依协议通知到客户? 是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？是否对生产的环境进行相应的监控（如温湿度、洁净度）以确保生产符合要求的产品？是否对制程异常进行统计分析，并进行有效的改善预防? 是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向客户的产品供应？是否有来料、制造、包装、存贮等设施并能满足生产和客户的需求？是否执行“Forecasting”管理？并制定原材料采购计划？是否对制造、测试、包装和出货区域进行合理的规划?
3 3 6 评分 0 0
评分 0 （供应商）自评得分
0 （三友）实际得分
评分 0 （供应商）自评得分
0 （三友）实际得分
评分 0 （供应商）自评得分
0 （三友）实际得分
9.1 9.2
与SY签订的编号-SY-CG-20081112001合同，是否清楚？对原材料的使用、清洗、烘烤、毛刺及变形量是怎么控制的，是否有明确的文件输出？与SY签定的编号- SY-UL-CG-01合同，是否清楚？并对每次换版都有很清晰地记录，并输出相关控制标准？附加审查项评分评分人

供应商质量管理自评表

□10分□7分
□3分□0分
8
3.8充分的机械维护和有效的清洁操作，厂区内部清洁管理适当
□10分□7分
□3分□0分
9
3.9转序标识记录完整，保持充分的产品追溯体系
□10分□7分
□3分□0分
10
3.10现场检查没有观察到实际或潜在的材料、半成品、产品被污染的现象
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（四）成品管理（15%）
□10分□7分
□3分□0分
累计得分
（三）过程管理（15%）
序号
审核内容
得分
问题点
1
3.1建立成文的质量控制、关键工艺和设备的标准操作程序（SOP），现场按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
2
3.2关键人员应有书面的职务说明书和资格要求，建立关键人员岗位培训项目
□10分□7分
□3分□0分
3
3.3根据所制定的过程检验规范，采取检验行动并记录
序号
审核内容
得分
问题点
1
4.1制定成文的成品检验标准、方法、批准和处置程序
□10分□7分
□3分□0分
2
4.2成品检测项目不少于买方进料检验标准要求，检测指标不低于买方指标要求
□10分□7分
□3分□0分
3
4.3建立科学的成品抽样方案，并按要求执行
□10分□7分
□3分□0分
4
4.4建立完整的颜色签样和图稿，记录显示，每批次出厂前进行核对
□10分□7分
□3分□0分
9
4.9车间及仓库进行功能区分规划，材料、半成品、成品、次品进行区分堆放并进行标识
□10分□7分
□3分□0分

供应商质量管理体系认证自检表

供应商体系自检表
拟制: 审核: 批准:
供应商体系自检表
一、操作标准：
XX公司可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商自检。

供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分
4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分
5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。

二、体系自检表
体系自检表包括三大部分：质量、环境和社会责任、职业完全与健康
1、质量体系自检表
供应商自检结果综述。

供应商自查表

供应商自查表
一、公司基本信息
1. 公司名称：
2. 注册地址：
3. 常用联系方式：
4. 企业类型：
5. 经营范围：
6. 成立时间：
7. 公司规模：
二、质量管理体系
1. 是否建立了质量管理体系？
2. 若已建立，请提供相应的证明文件。

三、生产设备与生产环境
1. 生产设备是否符合相关法规要求？
2. 生产环境是否符合相关法规要求？
3. 是否有定期的设备和环境检查记录？
四、员工管理
1. 是否与员工签订劳动合同？
2. 是否提供必要的安全培训和教育？
3. 是否建立员工绩效评估机制？
五、原材料采购
1. 是否与供应商签订合作协议？
2. 是否对采购的原材料进行检测？
3. 是否保留原材料的检测记录？
六、产品质量控制
1. 是否建立了产品质量控制体系？
2. 是否进行产品质量抽检？
3. 是否留存产品质量检测记录？
七、环境保护措施
1. 是否遵守国家和地方的环保法规？
2. 是否有定期的环境污染防治措施检查记录？
八、社会责任
1. 是否遵守相关劳工法规？
2. 是否有对员工健康和安全的关心和保护措施？
3. 是否积极参与公益事业？
以上是供应商自查表的内容要点，供您参考。

根据实际情况，您可以添加或修改相应的内容，以确保自查表的全面性和准确性。

希望这份自查表能够帮助您对供应商进行全面评估和管理，提高合作效率和产品质量。

供应商自查表

供应商自查表在商业的大舞台上，供应商就像是幕后的重要角色，为企业提供着各种“弹药粮草”。

而供应商自查表呢，就像是他们的一面镜子，能让他们好好瞅瞅自己做得咋样。

我记得有一次，我去一家工厂考察，那是一家给我们供应零部件的供应商。

一进去，那场面真是热火朝天，机器轰鸣，工人们忙得不亦乐乎。

可当我仔细观察，却发现了一些小问题。

比如，在原材料的存放区，有些材料堆放得乱七八糟，标识也不清楚。

这让我意识到，供应商如果不定期进行自我检查和整改，这些看似小的问题可能会逐渐积累，最终影响到产品的质量和交货期。

这时候，供应商自查表就派上大用场啦！先来说说产品质量这一块。

供应商得自己好好检查检查，生产过程中有没有严格按照标准来？检验设备是不是精准可靠？要是发现有不合格的产品，有没有及时处理和分析原因？就像我之前看到的那家工厂，如果他们能在自查表中认真填写关于质量控制的内容，及时发现原材料存放的混乱可能影响产品质量，那就能早早解决问题，避免后续的麻烦。

再看看交货能力。

能不能按时交货，这可是个关键！供应商要自查生产计划是不是合理，有没有足够的库存来应对突发情况，物流配送环节有没有可能出现延误。

曾经有一家供应商，因为没有提前规划好生产，又赶上机器出故障，结果交货延迟，给我们这边的生产进度带来了不小的影响。

要是他们能经常对照自查表，提前发现这些潜在的问题，做好应对措施，不就皆大欢喜了嘛！还有成本控制这一项。

供应商得算算自己的成本是不是合理，有没有浪费的地方。

比如说，采购原材料的时候，是不是拿到了最优的价格？生产过程中，能源消耗是不是过高？人工效率怎么样？有一次，我发现一家供应商在生产过程中，因为工人操作不熟练，导致废品率增加，成本也跟着上去了。

如果他们能通过自查表发现这个问题，加强员工培训，提高生产效率，那就能节省不少成本，也能在价格上更有竞争力。

服务水平也不能忽视。

供应商对客户的咨询和投诉处理得及不及时？售后保障到不到位？有个供应商，客户反映问题后，他们半天没回应，结果把客户惹毛了，差点就终止合作。

供应商自查表

供应商自查表在当今的商业环境中，供应商对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。

为了确保供应商能够持续稳定地提供高质量的产品或服务，保障企业的正常运转，供应商进行定期的自查是十分必要的。

这份供应商自查表旨在帮助供应商全面审视自身的运营状况，发现潜在的问题，并及时采取改进措施。

一、基本信息1、供应商名称：＿____2、联系人姓名：＿____3、联系电话：＿____4、电子邮箱：＿____5、公司地址：＿____6、成立时间：＿____7、主要业务范围：＿____二、质量管理1、是否建立了完善的质量管理体系，并通过了相关认证（如 ISO 9001 等）？是（请提供证书编号和有效期）否2、原材料的采购是否有严格的质量控制流程？是（请简述流程）否3、生产过程中是否有质量检验环节，检验标准和频率是怎样的？是（请详细说明）否4、对不合格产品的处理方式是什么？返工报废其他（请说明）5、是否有质量追溯系统，能够追踪产品的生产批次和原材料来源？是（请简述系统功能）否三、交货能力1、过去一年中，按时交货的比例是多少？90%以上80%－90%70%－80%70%以下2、是否有应对突发情况（如原材料短缺、生产设备故障等）的交货应急预案？是（请简述预案内容）否3、能否根据客户的需求，灵活调整交货时间和数量？是否4、运输方式和物流合作伙伴是怎样的？自有车队第三方物流公司（请提供名称）四、价格竞争力1、与同行业其他供应商相比，您的产品或服务价格处于什么水平？较高中等较低2、能否说明您的价格构成和成本控制措施？是（请详细说明）否3、在过去一年中，价格的波动情况如何？稳定有小幅度波动有较大幅度波动4、是否有提供优惠政策或折扣的计划？是（请说明具体内容）否五、技术能力1、是否有专门的研发团队，研发投入占营业额的比例是多少？是（请说明比例）否2、能否及时响应客户提出的技术改进需求？是否3、对新产品或新技术的开发周期一般是多长？1-3 个月3-6 个月6 个月以上4、是否拥有自主知识产权或专利？是（请列举）否六、服务水平1、是否提供售前咨询和技术支持服务？是否2、售后响应时间是多长？2 小时内4 小时内8 小时内8 小时以上3、对客户投诉的处理流程和满意度调查机制是怎样的？是（请详细说明）否4、是否有定期回访客户，了解客户使用产品或服务的情况？是（请说明回访频率）否七、财务状况1、过去三年的营业额和利润情况如何？持续增长基本稳定有所下降2、资金周转是否顺畅，有无资金链断裂的风险？是（请说明原因）否3、是否有健全的财务管理制度和审计机制？是（请简述制度内容）否八、环境保护和社会责任1、生产过程中是否符合环保法规要求，有无环保违规记录？是（请说明采取的环保措施）否2、是否关注员工的福利和劳动权益，有无劳动纠纷记录？是（请说明员工福利情况）否3、是否参与公益活动或履行社会责任？是（请列举具体活动）否九、合作稳定性1、与现有主要客户的合作时间有多长？1 年以内1-3 年3-5 年5 年以上2、在过去的合作中，是否有过重大的合作纠纷或违约情况？是（请说明情况）否3、对未来与本公司的合作有何展望和规划？是（请详细说明）否请供应商如实填写以上自查表，并在规定时间内提交给相关部门。

供应商首次审核自查表(完整版)

11 1.2.4
（IATF16949）、质量负责人（CCC），及其职责、权限并在企业内部公开？管理者代表、顾客代表
、班次质量负责人是否按照相关文件规定正确履行
12
方针目标其职责、权限？管理
是否按照顾客质量目标，并在对相关方的要求和期
13 1.3.1
望进行评估的基本上建立企业的质量目标，明确考核方式（考核周期、计算方法），审批后传递到整
34 1.9.1
发放、回收、保存、销毁是否符合企业的规定？对电子档类文件的控制（如电子档文件储存、修改权
限、审批等流程）作出了明确规定并执行？
企业所使用的文件（包括管理文件、技术文件、表
35 1.9.2
单等，如手册、程序文件、作业指导书、检验规范、质量记录表等）是否经过受控的有效版本？文件
的修改是否得到升版识别？
编号: 其他信息满足情况
16
人力资源管理
是否明确规定与质量活动有关的各级人员、各个岗
17 1.4.1 位的岗位说明？是否规定了与质量活动有关的各级
人员的职责与权限？
是否能够依据岗位说明书的要求进行岗位人员选择
18 1.4.2
并在上岗前依据岗位说明书进行培训？含转岗人员。设计开发、工艺、品质管理人员的培训应包括防
9 1.2.2 及过程之间的关系？文件中明确的组织结构、职责
是否与实际情况相符？
最高管理者是否担当起一个有效的领导角色，承担
10 1.2.3
质量管理体系有效性的责任，参与推动和支持有效的质量管理，并将质量管理体系要求融入组织的业
务企过业程是？否指定人员来负责质量管理体系的维护及推
动？是否明确管理者代表、顾客代表
厂日期等相关信息）并采取措施对顾客财产/供应

供应商自查表

供应商自查表
序号
内容
自查结论
证明资料
1
依法成立，具有企业法人资格，独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，取得合法有效的企业工商营业执照。
□有 □无
见文件第（）页
2
具有可从事销售对应货品或服务的经营范围
□有 □无
见文件第（）页
3
具备食品经营许可证
□有 □无
见文件第（）页
4
近三年(自本公告发布当月起往前推算三年)具有五次或以上供货经验(提供合同复印件)
□有 □无
见文件第（）页
5
有否被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单
□有 □无
见文件第（）页
6
有否在“信用中国”网站（）中列入“失信惩戒对象”以及未受过“行政处罚
□有 □无
见文件第（）页
7
有否在“中国政府采购网”（）中被列入严重违法失信行为记录名单的
□有 □无
见文件第（）页
8
提供供应商资格文件声明函、供货承诺函
□商自主提供的其他材料）
□有 □无
见文件第（）页
备注：1.供应商必须如实提供上述证明材料并应加盖公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效响应。
2.未通过审查的供应商，不进入我司合格供应商库。

供应商自查表

供应商自查表一、公司基本信息公司名称：__________________ 统一社会信用代码（注册号）：____________________公司类型：（请勾选）□ 个体工商户□ 有限责任公司□ 股份有限公司□其他_________成立日期：_____________ 注册资本：______________________营业执照注册地：___________________________二、质量管理体系1. 公司是否建立了质量管理体系？（请勾选）□ 是□ 否2. 若建立了质量管理体系，请填写以下信息：（1）质量管理体系标准：____________________________（2）体系认证机构：________________________________（3）认证时间：___________________________________三、产品质量控制1. 公司是否对产品进行质量控制？（请勾选）□是□ 否2. 若有产品质量控制，请填写以下信息：（1）产品质量控制标准：_______________________________（2）是否进行原材料的质量检验？（请勾选）□是□ 否（3）是否进行产成品的质量检验？（请勾选）□是□ 否（4）是否进行产品外包装的质量检验？（请勾选）□ 是□ 否（5）是否对产品进行质量跟踪和售后服务？（请勾选）□ 是□ 否四、供应商管理1. 公司是否有供应商管理流程和标准？（请勾选）□ 是□ 否2. 若有供应商管理，请填写以下信息：（1）供应商准入评估标准：_____________________________（2）供应商业绩和能力评价标准：_______________________（3）是否建立供应商管理台账？（请勾选）□是□ 否五、环境保护与安全管理1. 公司是否建立了环境保护和安全管理制度？（请勾选）□ 是□ 否2. 若有环境保护和安全管理制度，请填写以下信息：（1）环境保护措施：_________________________________（2）是否建立环境保护和安全管理责任人岗位？（请勾选）□ 是□ 否（3）是否进行过环境保护和安全管理培训？（请勾选）□ 是□ 否六、社会责任1. 公司是否履行社会责任？（请勾选）□ 是□ 否2. 若有履行社会责任，请填写以下信息：（1）公司参与的社会公益活动：____________________________（2）对员工福利的关注和保障措施：_________________________七、备注：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________以上为我公司供应商自查表，请供应商按要求如实填写，提供真实准确的信息，以确保供应链的质量和安全管理。

体系供应商自审表1

质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？
3
1.3
组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？
3
1.证工作的人员的职责、权限和相互关系？
3
1.5
被受权人有权：
-防止不符合的出现
-确认和记录质量问题采取、施
-控制进一步的加工
-在内部动作中体现顾客的需求
3
1.6
对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？
3
1.7
负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？
3
Total Score
21
Total available Score
28
ELEMENT 4.2-QUALITY SYSTEM
3
1.2
质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？
3
1.3
组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？
3
1.4
是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？
3
1.5
被受权人有权：
-防止不符合的出现
-确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施
-控制进一步的加工
供应商评分标准
分值
标准
0
该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。
1
该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。
2
该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。