项目风险记录及跟踪表

风险类别编号风险项

是否存在此类风险R01

没有有足够的人员可用；是R02

项目成员不能及时到岗；否R03

项目成员及项目经理没有类似项目的经验；是

R04

项目成员不具有所需的、适合的专业技术；R05项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；R06项目中有一些人员只能部分时间工作；R07

开发人员不能自始至终的参加整个项目的工作；R08

开发人员的流动可能不能保证工作的连续性；R09

开发人员没有接受过必要的培训；R10

在项目进行期间，关键项目成员有可能离职；R11

其它风险；M01

项目目标不清楚；M02

项目范围不能准确界定；M03

对项目需求调研不充分、可能有遗漏；M04

客户、用户参与不充分；M05

需求没有经过正式评审、未取得客户的书面确认记录；M06

需求变更没有受到控制、未经过变更控制流程；M07

没有将各种评审的结果进行文档化，使修改的需求、设计、编码等都有据可依；M08项目活动工作量及活动成本的估算不充分、没有历史数据可以参考；M09

制定的项目计划不合理、没有经过正式评审；M10

没有及时更新项目计划数据，特别是进度发生重大偏差时；M11

没有对项目设计进行正式评审、未取得客户的书面确认记录；M12

没有对变更进行严格控制；M13

对项目执行过程进行监控不到位、没有与项目成员进行及时而有效的沟通；M14

项目成本估算存在遗漏、不合理；M15

其它风险；T01

项目需要使用不成熟的技术；T02

项目需采用以前未曾使用过的技术；T03

对某个开发工具过度依赖；T04

采用了不适合的开发方法；T05需要开发大量的接口以与其它系统连接；项目风险记录及跟踪表

技术风险人力资源风险

项目名称及合同

号：

过程管理风险