TS16949质量手册参考(品士)

轿车事业部的一些重要描述
¾铸造业排名欧洲第二位（全球第5位） ¾有欧洲有22个制造工厂 ¾728百万欧元的营业额 ¾员工人数为6000人 ¾汽车铸铁发动机组排名欧洲第1 ¾铝铸造业排名欧洲第1（55000吨/年） ¾产品和过程开发人员80名
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第 1章 : 公司介绍
铸造和机械加工业的领导者
我们的技术 . . . . .
技术 中心 要求 生产 单位 要求
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第 2章 :事业处的组织结构
各事业处的职责和任务 . . . . .
各事业处负责营利、技术和工业的角色为此， 为此，他们的主要任务为： ¾ 在各阶段（产品主导）之前的《研究》工作 ¾ 努力拓展商业价值并确保实现利润（营利功能） 在以上项目主导／利益主导的双重指导下，各事业部担负如下的职责： ¾ 零件的识别， ¾ 选择最佳的制造过程， ¾ 达成最优的销售价格， ¾ 内外部供应商的沟通， ¾ 寻求最优的质量/价格/交期比率。 并在管理控制下，他们 ： ¾ 制定规则， ¾ 快速、可靠和适当的为运作提供信息 。 利用保证毫无疑问的工业选择以回馈投资者
事业处主要过程的识别 工厂质量/成本/交期
S8 S9 S10 S11 S12 S3 S4
交付产品与请款
开发
解决的确认方案
S7 S2
S6 S1
Leabharlann BaiduS5
顾客战略项目 顾客需求 C1 研究 C1 投标 顾客咨询
标书
S1 S3 S4 S9 S11 S12
顾客抱怨 产品交付／ 已更改过程 更改请求
C2 生产序列
顾客订单
过程描述:
输出信息 :
⇒ S41 : 手册, 程序,说明文件的批准, 分发 和应用 ⇒ S42 : 外来文件评审和分发应用 ⇒ S43 : 技术文件分发应用 ⇒ S44 : 记录保存
相关文件 :
程序 DVP-001 / DVP-022 DVP-023 / DVP-024
. . .以及质量管理手册
编写 本管理手册的编写符合<文件化>过程 起草和批准 管理手册是 ： • 由质量保证部门负责人编写， 分发和更新 管理手册是： • 在 ACME 电脑网络中可获得， • 供每个电脑用户查询， • 由公司质量部门更新， 外部分发 (顾客,机构, ..) 属于非受控与未管理版本的分发，仅供参考. 每年改版一次，除非有公司的重大更改发生(由公司管理层主动通知) • 由质量经理检查， • 由公司管理层批准，
分阶层文件管理 . . .
ISO9001 (1994) ISO/TS16949 (1999年5月) 描述公司战略,方针,职责和组织机构的 所有文件 事业处 + 特定的业务单位、技术中 心、生产单位 概要指南 规则 集团 + 顾客
描述公司内工作方法的所有程 序: 谁做? 做什么? 何时做?
描述设置方法和意图的所 有说明文件 如何做?
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第 4章 : 质量管理体系
按过程定义的质量管理体系
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过 程分为两种类型：顾客过程和支持过程。
顾客过程
顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直 接带来效益。
. . . 支持过程
支持过程为支持顾客过程功能的过程
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第 3章 : 术语和定义
我们的质量体系术语和定义 ¾ PCD ¾ BU ¾ I.E.T ¾ T.C ¾ QM ¾ TC HQ ¾ PP HQ ¾ QCDMS ¾ MC ¾ II ¾ CSP ¾S ¾ PM ¾ IS ¾ SPC ¾ PQA ¾ CAD ¾TPM ¾ CAMM ¾PPM 轿车事业部 业务单位 进气／排气／涡轮增压器 技术中心 质量经理 质量的技术总监 质量的制造总监 质量/成本/交期/激励/安全 管理委会 工业伤害 公司战略计划 规范 项目经理 初始样本 统计过程控制 产品质量保证 计算机辅助设计 全面生产维护 计算机辅助维护管理 零件缺陷的百万分率
根据我们顾客,股东,员工的期望，以及我们在业界的表现(过程测量值) ，加上对我 们市场位置的分析，本过程由最高管理层书面定义方针,确定相关的战略目标，以及 外部约束有关方面的展开。 所设立的目标允许建立各相应的计划，并衡量其有效性。
品
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第4章 : 质量管理体系
. . 与12个已识别的支持过程的相互作用
顾客过程
C1 S1 S2 S3 S4 S5 X X X X X X X X X X X X C2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C3 X C4 X
下表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用 ⇒ S 1 : 业务计划 ⇒ S 2 : 管理 ⇒ S 3 : 人力资源管理 ⇒ S 4 : 文件管理 ⇒ S 5 : 信息系统控制 ⇒ S 6 : 采购 ⇒ S 7 : 设备和工具的维护 ⇒ S 8 : 测量和试验 ⇒ S 9 : 标识/可追溯性/检验和试验状态 ⇒ S10 : 不合格品的处理 ⇒ S11 : 控制 ⇒ S12 : 衡量
ACME 轿车事业处
C1 开发 初始样品确认； 过程资格确认
S6
C3 过程更改
过程资格条件 C1 增强生产节拍 资格条件确认， 项目评估
C4 外部抱怨的处理
S1 S3 S6 S9 S10 S12
有效的纠正措施计划 + 纠正措施横向化
4 顾客过程 . . .
⇒ C1 : 研究和开发 ⇒ C2 : 产品实现 ⇒ C3 : 产品/过程更改的管理 ⇒ C4 : 顾客抱怨
9 铸铁-翻砂（铁、钢铁件） 9 铝铸造（合金铸造）- 重力铸造 -压铸 –挤压铸造 9 镁铸造（压铸件） 9 铸铁、铸钢、铸铝件的机械加工 9 铸件的综合加工
. . .主要我们服务的主要顾客
轿车及零部件制造商
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第 2章 :事业处的组织结构
组织结构图
总经理
集团采购管理部
人力资源管理部
行政助理
质量管理部
.我承诺通过全员努力以达成我们的目标，以满足顾客的期望，并在这本质量手册中加以描述
Michel STAUB
CEO
”
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质量管理者的声明
“
起草本手册是为了让ACME公司轿车事业部的每一位顾客、合作伙伴和全体员工都能了解我 们的管理。 所有的员工有决心使我们所有的活动，无论是获得ISO9000，QS9000或 ISO/TS16949认证 ，都 向所有的顾客提供最好的服务 。 本手册是我们的管理体系的基石，通过编制程序，尊重我们建立、简化、效率化、精确化的价值 ，尊重我们的承诺，达到多样的形式。 通过瞄准最高的目标， ACME轿车事业部已经选择了在下一页中所描述的卓越持续改进的道路。
S12 : 测量
¾ ¾ ¾ ¾
2 3 4 5 5 6 6 8
8
9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 25
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¾ ISO/TS16949条款与过程对照表 ¾有效文件清单
最高管理者的政策说明
“
ACME集团的整个轿车事业处致力于：
持续发展过程，以加强它在铸造和加工业中的世界领导地位，这依赖于下列要点： • 已制定的适 用目标有： o 发展高效率的工业集团 o 确保良好的经济健康 o 增强顾客对质量和可靠度方面的信心 o 建立员工的信心，并把员工包含在发展过程中 o 改进顾客关于技术与设计方面的提案 • 以下5个主要领域的工具，包含永久性发展计划，构成了所有活动： o 生产力 o 质量 o 管理 o 多样化 o 创新 • 在质量手册和相关文件中对质量管理体系进行描述
. . . 技术中心
技术中心的基本职能为： 领导《研究》方案， 解决非污染产品的设计 ， 确认设计或我们的设备， 掌握产品的冶练基准 ， 定义高绩效的等级 ， 确保产品的单位成本价格， 设定方法、过程资格和确保初始样本。
. . .生产单位
工厂应确保在产品的生产范围内： 确保产品的质量/价格/交期， 制定和优化已建立的等级 ， 确保制造过程的持续改进， 人员管理上： 倾听他们的需要 给他们以方向 确保人员安全及良好的环境
ACME 轿车部
质量管理手册
制定
F. Moon C.Sinder
确认
G.Fisher
批准
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摘要
目录 最高管理者陈述 管理者代表陈述 第1章 公司简介 事业处的历史 事业处的重要描述 生产工场 主要的顾客 ¾ 第2章 :事业处的组织结构 业务单位的组织结构 业务单位、技术中心、生产单位的功能和职能划分 ¾ 第3章 术语和定义 ¾ 第4章 质量管理体系 顾客过程的识别 支持过程的识别 文件管理 S4 : 文件管理 ¾ 第5章 管理职责 S1 : 业务计划 S2 : 经营管理 ¾ 第6章 资源管理 S3 : 人力资源管理 ¾ 第7章 产品实现 C1 : 研究与开发 C2 : 产品实现 C3 : 产品/过程更改的管理 C4 : 顾客抱怨 S5 : 信息系统的控制 S6 : 采购 S7 : 工装和设备的维护 S8 : 测量和试验 S9 : 标识、可追溯性、检验和试验状态 S10 : 不合格品的控制 S11 : 控制 ¾ 第8章 测量、分析和持续改进
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第5章 : 管理的职责
通过我们的过程S1,S2，本章确定以下内容：管理者的承诺—聆听顾客的声音 – 质量方针–目标和质量管理体系 的策划。
S1 : 业务计划
输入信息 : **
• 定位和指导 • 顾客期望和满意度 • 市场研究 • 标杆研究 • 绩效表现结果 • 外部约束 • 员工期望和满意度
过程描述 ：
Thierry FLAUX
质量经理
”
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第 1章 : 公司介绍
集团的历史 . . .事业部的形成过程
ACME公司成立于1980年，并因外部环境的发展而快速成长起来。 公司最初由4个部分组成： ¾ 炼铁事业部（铸铁，钢） ¾ 合金事业部（铝合金，镁合金／重力、压铸 ） ¾ 机械制造事业部（加工，切削，铁工厂） ¾ 冲压事业部（从1999年开始销售冲压件） 在1999年中期，集团被目前的股东所购买，并任命了新的总裁Bob Frank。 2000年是彻底的重组，进行人员和结构重要调整的一年。 切削事业部从集团分离出来而成为一个独立的公司 ACME集团现由三事业部所组成。 ¾工业事业部的业务范围为公司的非汽车产品， ¾底盘事业部的业务范围为汽车方向盘和车轮的生产， ¾轿车事业部的业务范围为公司的其余轿车产品，并分为3个业务单元： => 发动机业务单位 =>进气／排气／涡轮增压器业务单位 => 技术中心业务单位 2001年起轿车事业部负责人为Michael STAUB
财务及信息系统管理部
发动机业务单位
进气／排气／涡轮增压器 业务单位
技术中心业务单位
品质组织体系图
质量管理是通过公司的各层级所实施和
质量管理
维持，以期质量管理体系达到和超越顾
集团的采购质量
客的要求。 质量功能依靠组织上的服务来确保产品
质量保证
行政助理
的符合性。 质量部门以及各部门质量负责人，当发
顾客审核
顾客质量
现不合格品时，有权停止生产及交付给 顾客 。当有问题发生时，所有的员工 都有权停止可疑产品 。
发动机业务单位 质量管理 技术中心 要求 生产单位 要求
进气／排气／增压器 质量管理 技术中心 要求 生产单位 要求
技术中心质量管理
重力铸造+ 机械加工的 要求 技术 中心 要求 生产 单位 要求
压铸 要求
操作 的
所有的电脑或纸张文件,其 構成了某些活动的书面证 据
支持过程
S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
手册
组织 的
程序 说明文件
事业处
事业处 + 特定的业务单位、技术中心 、生产单位
注册
( 完整的表格 )
所有阶层
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第4章 : 质量管理体系
S4 : 文件管理 . . .
输入信息 :
⇒ S41 : ISO/TS16949 的要求 ⇒ S42 :外部文件通知的创建或更改, ACME 持续监控的措施 ⇒ S43 :计划新项目和系列的更改 ⇒ S44 : 管理体系的应用 ⇒ S41 : 文件化体系 (手册, 程序,说明文件,表格), ⇒ S42 : 外来文件的控制 (顾客, 法规和标准), ⇒ S43 : 技术文件的控制 (FMEA, 监督计划, 初始样品, 方法和工装计 划, 控制范围,…) ⇒ S44 : 记录的控制 (从各过程来的数据, 结果) 所有的记录都是书面证据. 文件的管理过程定义了文件和数据的创建,批准,检查,分发,更新,归档 和销毁。