过程模式图解读

过程模式表
I过程的名称 4 工作标准
5 程序
2 输入
II范围
1 输出
6 设施与装备
3 培训与知识
流程及存在的问题 1 确定过程的名称和过程的范围 过程的范围决定输入和输出 2 确定输出1 识别出你的客户及客户要求 为什么相关人员对你的意见很大，存在的问题就是你没有理解 你客户的需求
IQC
客户及相关方 客户及相关方 客户及相关方对本过程的 要求 对输出结果的 要求 检验后外箱标 1 一次检对（品质总监） 识与检验报告 2 检验工时和周期要不断 结果相一致 缩短（品质总监） 插件线，前加 检验报告判断 3 检验过程不能损坏元件， 工车间 结果与实物的 检验后不能放错箱（品质 总监） 真实情况要一 致，不能错判 4 检验项目要有依据//检 验报告可追溯（第二方或 认证机构，如 安规器件要有 第三方审核人员） CQC 定期确认报告 5 急料在检完后立即通知 CKD客户 CKD物料必须 物料员（计划部、前加工 车间） 采用中性包装 6 LAR值（合格率）要达 标，检验周期不断缩短 （计划部/采购部） 仓库
质量大师戴明说：每个人都有客户，如果他不知道自己的客户是谁，也不 知道客户的需要是什么，那么他还没有了解他的工作。
输入（材料 及信息）
供应者
要求
控制方法
本要素目 前存在的 管理缺失 点 要求不明 确 无控制要 求 无要求无 控制办法
货物
供应商
标识正确、有备品及 出货检验报告、包装 坚固、物料符合规格 要求
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。
检验结果报告 标识了状态的 货物
输出的要求各种各样，有可能从你的下一工序开始，存在许多 的内部客户和外部客户，每个客户对过程输出物的要求也许都 是不一样的，还有一些与本过程有关的相关方，他们对过程也 会有各种各样的要求。 输出按照以下几步来做
1 将我们的知识或者服务的工作定义为有形产品。换一句话来说，就是回 答以下两个问题，我们做什么，我们输出了什么产品 2 识别客户，按角色区分客户和相关者。也就是说，我们要搞清楚我们为 谁做事。 3 确定客户和相关者的期望值，他们想要的是什么。
急料信息 送检单 样品 规格书或承 认书
wenku.baidu.com
计划部 仓库
急料信息发布办法 IQC检验员核对
无要求无 控制办法 有要求、 无控制办 法
器件认 版本最新、有工程师 IQC样品管理办法 证部、 签名 IQC承认书管理办法 研发部、 结构设 计部
输入包括实物和信息，管理好输入，需要注意做好三点 1 识别输入无是谁提供的 2 明确我们对这个输入的要求 3 我们制定的具体的控制办法来控制住他
来料外箱及尾数箱标识要求、备 货要求、供应商出货检验报告、 安规件定期确认报告要求、来料 LAR值改正报告、批次性问题 8D报告，供应商选择和绩效管 理办法
采购订单
采购部
供应商为合格厂商， IQC检验员核对 型号料号正确、对 CKD订单要明确标 出 每天下午5点前发布
注明实物放置地点（以方便检 验员快速找到待件物料）、数 量型号与货物一致）
第三个要素 培训与知识 IQC的检验能力 培训与知 识 提供者 要求 控制方法 本要素目前存在的管理 缺失点
工作标准
制定者
要求
控制办法
本要素目前存在的管理 缺失点
IQC的两个核心素质 认真：严格按照要求去做事，不打折扣 细心：能发现微小的差异 这些属于员工的素质，只能去发现，很难培养。
程序 代表的是对过程作业人员的指导，我们要想保证输出达到客户的和相关 方的要求，必须保证输出达到客户和相关方的要求，对作业人员的指导必须 做到位。