超市供应商手册

第一篇商品厂商作业规范

一、供应商进场及报价

1、供应商基本资料

※尚未交易之供应商，某超市无此厂商资料，请填写（附件1及下列证照之复印件）并交与相应之采购主管。

2、供应商商品报价

（1）新供应商报价

※所有新近之供应商首次报价之商品，请填写（附表2）并与供应商基本资料一起交于采购主管。

（2）新商品报价

所有已引进之供应商的新商品报价，请填写（附表3）交于相应之采购主管。

3、供应商及新品进场作业流程

二、门店营运作业

1、订货作业

（1）订单类型

※采购部订单：①所有商品之第一张订单。②由采购部相关采购决定之特殊商品。

③促销商品之第一张订单。

※门店订单：由门店营业部门依商品销售与库存状况所续订之订单。厂商均须按所订数量送达，不可分批交货。

（2）订货方式

※一般订单：正常销售情况的订货。以传真方式给厂商。

※紧急订单：为应对特殊情况而需厂商当天送到的订单。订货人员会与厂商业务人员联系，确认供货量及到货时间。

（3）订单更改

※门店对于发出的订单具有增单、减单、删单及延单等控管职责，并在决定后通知厂商并确认。

（4）订单时效

※订单上有“交货日期”栏位，一般订单厂商须于交货日期当天准时交货，逾期电脑系统将自动作废该订单，请按订单数量送货（请勿多送或少送）。

（5）供应商应注意事项

※接到订单后，务必检视其厂商编号、厂商名称、交货日期、商品品名、包装规格、订货数量等内容，若有疑问请立即向订货人查询。

※交货之商品应注意其质量、鲜度、有效期限、包装规格等要求。

※若有外包装改变（条码或包装率）需前两周通知某超市采购主管。

（6）条码标签

※条码议定原则：本公司接受国际标准条码：EANB、EAN8~UPC；凡商品已具有印刷在包装面上之国际标准条码之清楚之商品名称与规格者，不须再帖任何标签。

※店内码：只在下列情况下获准使用：

* 经商品采购人员认可之无国际条码商品。厂商应按本公司提供之该商品货号到指定之专业单位付费印制，贴好后方可送货（粘贴位置为外箱正向右上角为第一位置，左上角为第二位置或单品醒目处）。

* 因原有国际条码错误无法扫读或未帖规定之店内码的、厂商又不愿事后再送的商品，由门店收费代为打印条码，并交由厂商自行粘贴后再验收（粘贴位置必须覆盖原国际条码）。

2、送货/验收作业流程

（1）厂方代表须由厂商业务主管提报申请由采购人员与供应商签订协议后，经核准后，在规定时间凭下列文件到人力资源管理部办理手续进场：

※某超市供应商驻场人员核准书。

※厂方代表本人身份证（原件、复印件各一份）。

※本人健康证（原件、复印件各一份）。

※派遣单位介绍信。

※本人报名照片2张。

※现金RMB2600元（其中60元工作服押金，2000元上岗风险责任金）。

（2）厂方代表在店内工作期间，应严格遵守“厂方代表管理条例”，按门店规定工作时间工作并接受人力资源管理部、门店的管理。

（3）厂方代表按协议所规定时间结束派驻工作，并在结束后3天内到管理部门办理退场手续，交回清洁的服装，并领回押金2600元。（逾期不予退还）

三、财务作业

1、付款流程：

（1）结帐时，须提供有效的供需协议。

（2）结帐时，须按结算金额提供增值税专用发票。

（3）结帐时，如有退货，须带全所有退货单据，并计算出金额。

（4）预付货款须出据供货方单位介绍信及相应送货单据（除留质量保证金外最多只能预付所欠货款的50%）。

（5）以实销实结方式结算货款，应提前10天通知采购部，由采购部提供各门店（仓库）商品盘点表后，财务部方可结帐。

（6）如果是清帐，应提前10天通知采购部，待各门店（仓库）退完相关商品并提供有关证明后，方可办理对帐手续，货款在退货1个月后才能结清。

（7）首次结帐或更换结帐人员，须出据单位介绍信及本人身份证原件和复印件。

（8）结帐时，须在协议规定时间内提供我公司两位以上收货负责人收货签字的结算单，并计算好相应金额（单品金额，每张结算单金额及每次结帐的总金额）。

（9）交结算单对帐时，须事先做好结帐封面，第一次结帐由需方财务部提供一份结帐封面作为参考。

（10）如有价格调整，须及时向信息部、财务部提供经采购部负责人签字认可的价格调整通知单。

（11）每周二、五为送单日，周五为结帐日，结帐日具体结帐时间为：上午8:00—11:30 下午13:00—17:00

2、购货单位资料明细如下：

* 公司名称：江苏****超市有限公司

四、促销作业

1、DM促销：

（1）公司DM促销，每期约2万份/店。通常以每周三至隔周周二（14天）为一期。（2）厂商应于活动开始前2个月与相关采购主管洽谈有关促销事宜，及门店商品促销堆头就确认之配合条件签订“供应商商品陈列协议”，厂商不得与门店洽谈任何促销

堆头及陈列事宜，如有私下交易将受严厉惩处。

（3）DM促销将由采购部下第一张订单，门店做后续补单。

（4）厂商须于DM开档前7天及结束后8天，以合销进价供应相关促销品项。（5）促销商品的未税进价为小数点后保留四位（请于开发票时注意，以免造成差异，延迟付款）。

2、店内促销：

（1）本公司对部分畅销商品或厂商之特别配合促销活动家，可安排店内促销，时间原则上与DM档期同步。

（2）厂商应于促销开始日前2周，通知相关采购主管，并协商门店促销商品堆头。经双方洽商一致后，就确认的配合条件签订“供应商促销活动议定书”。

（3）店内促销活动由商品采购部通知门店安排进行，并由采购部视原有库存情况下第一张订单，门店做后续补单。如现有库存成本高于促销进价，厂商必须以补差价形式，在降低成本后方可进行。

第二篇专柜之厂商作业规范

一、门店营运作业

1、专柜商品、专用器材送货/验货作业流程

2、退货作业流程