客供物料管理规定2-14

客供物料管理规定

1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确各部职责、流程及要求，特制定本规定。

2. 定义：

2.1 客户直接提供物料。

2.2 客户委托采购的物料

3.适用范围：适用于公司所有由客户提供和委托采购的物料。

4. 职责：

4.1 资材部为此规定的归口管理部门，组织协调对客供物料的收发存管理。

4.2 业务部负责与客人沟通和内部协调，并对每一批来料及每月底进行库存抽查管理。

4.3采购部负责对客户委托采购物料的实施及委托采购的不良处理。

4.4品管部负责对客供物料的检验及作业过程品质控制，并留有检验记录和检验报告。

4.5生产部负责领用和规范使用物料，对不良品、余料退库作业。

5.流程和细则：

5.1 收货与检验：

5.1.1 业务人员需提前8H通知资材部门准备接收客供物料，并提供《客供来料通知单》（一式三份：资材、品管、业务）。

5.1.2 资材人员依据《客供来料通知单》首先清点来料物流件数，确认无误后进行签收并要求仓管员依据《客供来料通知单》在8H内对每一件货物进行开箱清点数量，仓管将清点结果及时反馈给相关业务人员，如有异常需提供照片及数据说明。

5.1.3检验：进料检验人员在收到仓管报检通知时，应及时进行检验，并将检验结果反馈给业务人员并记录在《客供来料通知单》上交还给仓管，对检验不良的物料应贴有不良标签并注明不良原因及处理方案。不良品需标示隔离到不良品区并执行处理方案。对让步接收必须由品管部做出明确标识，资材部要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。

5.1.4进仓：仓管员在品管检验后依据《客供来料通知单》在4H内完成客供物料台账记录，完成后将《客供来料通知单》（业务联）做单据交接。

5.1.5 对客户委托购买的客供物料正常按照采购物料收货管理的方式执行。

5.1.6所有进仓的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户或业务部人员的检查。

5.2 领用及退库：

5.2.1客供物料使用部门，根据生产任务单按单按量到仓库办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、资材部门一联、业务部一联。

5.2.2领料时必须由仓库人员陪同，严禁私自取料，领料必须全数清点，出仓库门发现短少将由领料部门全责承担。

5.2.3 客供物料使用部门在生产完成后，要将余料（发料时不可分切的物料）退库，与仓库部门办理退库手续，由退料部门开具《退料单》，一式三联，退料部门一联、资材部门一联、业务部一联。

5.2.4 退料部门在退料时，需将客供物料摆放规整、标示清晰，防护到位，良品与不良品需分开退库，不可含糊一处。良品与不良退库都必须经过品管检验。

5.2.5 任何领用及退库都需见单作业，仓管员需在4H内完成台账进出录入。

5.3盘点管理：

5.3.1客供物料属于客户财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的管理水平和素质。

5.3.2每月底，由生产部、业务部、资材部联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量（不良）。盘点记录由资材部负责录入保存并将数据反馈给业务部门。

5.3.3业务部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废（不良）数量，计算损耗率。每月报部门经理及反馈给客户。

5.3.4生产部组织物料使用部门、资材、业务部等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。

5.4 不良品处理及报废管理：

5.4.1 来料不良时，由品管部反馈不良品信息给相关业务人员，由业务人员与客户沟通退换货处理方案并下达给资材部执行。

5.4.2 生产过程使用造成不良时，由使用部门向业务部申请并开出报废申请单，经业务人员与客户沟通同意后方可执行报废处理。

6.作业管理要求：

6.1 因业务部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》，由业务部负全责。

6.2因品管部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由品管部负全责。

6.3 因领用部门管理不当，造成不良、丢失等因素，由领用部门负全责。

6.4不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。任何让步接收都必须经过业务或客人的同意方可执行。

6.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失误造成后果，由技术部负全责。

6.6 资材部门要针对现场实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由资材部门负全责。

6.7盘点过程中，参与盘点的部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。

6.8针对盘点结果，对出现亏损部门进行提报处理。

7. 文件与表单：

7.1 《客供来料通知单》

7.2 《检验记录》

7.3 《物料检验报告》

7.4 《领料单》

7.5 《退料单》

7.6 《盘点清单》