稽核项目检查表汇总.

总分
得分
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ห้องสมุดไป่ตู้
3
100
1 2 3 维修工位 4 5 6 7 1 2 3 QA检验区 4 5 6 7 1 成品包装区 3 4 1 2 功能分析室 3 4 5 1 2 3 4 ESD管理 5 6 7 8 1 车间温湿 度管理 总分 2 3 2
是否有SOP指导（外观维修指引，加热台操作，热风枪使用规范， 电烙铁使用规范）。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 维修人员是否有佩戴静电环。 是否有做【维修日报表】和仪器点检表。 电烙铁、热风仓、加热台是否有做点检（查看记录）。 维修产品摆放是否整齐。 维修OK之产品是否有做标识区分、维修产品摆放是否整齐。 是否有SOP指导（最终检验指引，抽样计划表，SMT成品检验规范， 推力测试指引，检验方案调整表。 是否使用放大灯检验。 QA是否有佩戴静电环和手指套。 所有表单填写是否正确，真实（QA抽检记录表，QA成品检验报告） 。 不良品是否有记录，区分放置。 是否有规划区域，标识是否清晰。 物品摆放是否整齐。 现场是否有SOP指导（成品包装指引，成品入库指引）。 表单填写是否完整（入库单，半成品未结明细单）。 所包装的成品是否有QA签字。 物料员是否有戴静电环。 是否有SOP（维修指引，热风枪操作，加热台操作，电烙铁操作） 。 所有物品摆放是否整齐，桌面是否干净。 作业台、物料架是否有接地。 人员作业是否有佩戴静电环和手指套。 是否是规划区域，区域标示是否清晰。 是否有静电环测试区，现场有无静电环测试SOP。 是否有静电环测试记录表、有无记录。 车间内是否设置静电测试点，是否有SOP和表单记录。 在碰触对静电敏感的组件时,作业员是否正确配带静电环。 静电环佩戴是否正确，接地线夹是否夹稳夹正确。 流动岗人员是否有佩戴静电环。 机器是否有接地。 车间现场是否有静电防护系列SOP及表单。（静电帽佩戴，表面阻 抗，静电电压，接地电阻）。 生产车间是否有温湿度计，温湿度计是否有效。 是否有温湿度SOP。 是否有做温湿度记录，记录值是否符合要求。
1 PCB清洗 2 3 1 2 3 贴片工位 4 5 6 7 8 1 2 3 IPQC 制程检验 4 5 6 7 8 1 回流焊 2 3 1 捡板位 3 4 1 2 3 炉后工位 4 5 6 7 2
是否有专人搜集印刷失败的PCB，集中到钢网清洗处集中进行清洗 。 清洗记录 检查清洗后的PCB上是否有锡渣及锡粉残留，金板和镀金的PCB要重 点检查。 是否有SOP指导（贴板指引，操机指引，换料指引，取板放板指 引，炉前检验，镜片清洗作业指引）。 所有物品是否有状态标识，摆放是否整齐。 换料记录表填写是否完整（不能有空格的地方），是否有及时交叉 确认和及时测量物料。 发料单与BOM是否正确，所有物料是否有盖PASS章。 贴片机是否有做保养，记录是否填写。 是否有做生产日报表，填写是否及时，是否完整。 机器内外是否有不相关物品。 散料是否有放置在静电容器内，手摆物料是否有做标记。 是否有SOP指导（制程检验规范，首件检查指引，品质异常处理规 范）。 所使用的BOM是否都为受控文件，临时BOM是否有人签名确认。 所有首件是否都有首件记录表，首件表填写是否完整。 是否有按规定两小时巡线一次，并做有相关记录。 是否有两小时到炉后确认产品品质（查看记录）。 使用仪器是否有校验标签，是否在有效日期内。 LCR数字电桥是否有点检，是否有记录。 IPQC稽核NG时是否有记录，相关责任者是否有签名确认。（查看记 录报告） 现场是否有SOP指导（回流焊操作指导，标准回流炉温曲线）。 是否有测炉温，并将炉温曲线挂于回流炉上。 回流炉是否有做保养，是否有及时做记录。 工作区域是否有规划、标示。 台面物品摆放是否整齐。 地面是否干净整洁。 作业员是否有戴静电环做业。 是否有SOP指导（目检作业指引，SMT成品检验规范）。 所有人员是否有使用放大灯检验。 所有人员是否有佩戴静电环和手指套。 是否有规划区域，区域标识是否明确。 物品摆放是否整齐。 是否有做【目检报表】，工程、品保是否及时确认报表。 不良品是否有标示，区分放置。
AMS稽核项目检查表
项目 项次 1 鞋柜区 3 4 1 辅材区 2 3 1 2 锡膏管理 4 5 6 1 2 3 钢网区 5 6 7 8 1 收料 退料区 2 3 4 1 2 3 印刷工位 4 5 6 7 8 钢网是否清洁干净，是否孔塞。 是否有文件规定清洗钢网的溶剂、清洗时间、干燥时间及消耗品？ 钢网的清洗和检查是否有文件规定？ 钢板报废明细表。 是否有划分收料/退料区。 是否有作业SOP。（领料SOP,退料SOP)。 所有物料放置区域标识是否明确，物料架是否接地。 物料员是否有戴静电环和手指套。 是否有SOP指导（锡膏印刷指引，锡膏印刷作业标准，印刷不良处 理，钢网清洗指引，印刷机操作）。 是否有配置放大灯，是否有使用放大灯作业。 使用锡膏型号是否正确。 区域内物品是否摆放整齐。 机器参数是否和SOP上一样。 印刷机是否有做保养，记录是否填写（数据显示）。 印刷不良品清洗后是否有做标识。 是否有标识来预告锡膏将用完？ 4 放置于回温区的锡膏是否有贴管制标签，且填写取出冰箱时间。 锡膏进出管制表填写是否正确。是否遵循先进先出原则。 锡膏瓶周围是否清洁干净。 所有钢网是否有做编号管理。 新钢网入厂是否做验收，是否有做检验记录表。 钢网验收及管理是否有SOP。 每张钢网是否有贴【使用寿命次数表】。 3 挂衣处工衣是否整齐。 正班时间生产车间是否有穿便衣上班。 助焊剂、酒精是否有标识。 辅材放置位置是否通风。 使用或存放场所是否有MSDS报告。 现场是否有锡膏管理规范及MSDS报告。 冰箱温度是否在范围之内，（冰箱温度及保养记录表）。 进入冰箱的锡膏是否有贴合格标签。 2 鞋柜是否锁好。 鞋柜顶上是否放有不相关物品。 评定项目 分数 NA 0 1