业务流程审批权限表

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
备注
报废申请单
否 否 Байду номын сангаас 否
人事类 考勤汇总 薪资计算及分配 员工离职 银行开户及销户 银行或企业借款 企业对外投资 内部资金调拨 财务类 票据开具 网银操作 固定资产盘点 存货盘点 款项支付 固定资产盘点表 存货盘点表 付款申请单 股东会决议 付款申请单 开户及销户申请单 考勤汇总表 工资明细表 否 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 否
单据名称
是否签订 合同
否
主办部门
人事行政部 人事行政部、财务部 用人需求部门 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部、人事行政部 财务部、仓储物流部、 生产技术部 付款需求部门
部门负责 财务部经 人事行政 副总经理 总经理 执行董事 人 理 部经理
第 2 页，共 2 页
业务流程审批权限表
分类
采购申请 采购询价 采购类 供应商确定 签订采购合同 材料及辅料验收入库 原材料领用 辅助材料领用 生产类 生产统计及工序结转 品质检验 产成品验收入库 销售要素确定 签订销售合同／订单 销售类 产成品出库、发运及开票 应收账款核对 应收账款催收 固定资产购置 日常用品购置 车辆调度 行政类 签订租赁、仓储等合同 合同审批表 是 人事行政部 ✓ ✓ ✓ 请购单 请购单 合同审批表 出库单 入库单 成本计算表 否 否 否 否 是 否 否 否 是 否 否 合同审批表 入库单 领用单 领用单 否 是 否 否 否 采购部 采购部 仓储物流部、生产技术 部、品质管理部 仓储物流部、生产技术 部 仓储物流部、生产技术 部 生产技术部 生产技术部、品质管理 部 仓储物流部、生产技术 部 销售部 销售部 销售部、财务部 销售部、财务部 销售部、财务部 人事行政部、生产技术 部 人事行政部 人事行政部 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
业务流程
单据名称
采购申请单
是否签订 合同
否 否
主办部门
采购部 采购部
部门负责 财务部经 人事行政 副总经理 总经理 执行董事 人 理 部经理
✓ ✓ ✓ ✓
备注
第 1 页，共 2 页
业务流程审批权限表
行政类
分类
业务流程
证照办理、变更及注销 资产报废 招聘需求 员工录用、签订劳动合同 社会福利缴费基数调整