新供应商质量体系评估表

注：结果的评分标准：有控制系统、要求充分并有效、有落实、有证据为“4”分，缺一项扣“1”分。

体系评价等级划分：A级：90分以上B级：86－90分C级：81－85分

D级：60－80分E级：60分以下。

新供应商选择评估必须达到C级，方可作为合格。

KK-7.XXXXX

新供应商评估表

供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：版本第A版版次第0次修改页数共7页编制叶凤姣审核蒋桂萍批准李泽生

编制日期2017年10月27日发布日期生效日期供应商评审表一、供应商资料填写

序号评估项目基本信息评定意见 1 公司名称联系电话 2 公司地址传真号码 3 联系人手机号码E-mail 4 工厂名称联系电话 5 工厂地址传真号码 6 联系人手机号码E-mail 7 公司性质□制造业□贸易（代理）□纯加工□其它 □私营企业□合资企业□外资企业□其它： □一般纳税人□小规模纳税人□其它： 8 公司注册资金公司成立日期公司人数 9 公司主要产品及品牌面料：□梭织染色□梭织色织□梭织印花□针织□其他辅料：□纽扣□拉链□里布□织带□标牌□其他 1 0 品控方式□企业内部□外贸公司□第三方1 1 资金运作状况 □运作良好□无借贷□运作一般无借贷 □运作良好有借贷 1 2 工厂面积认证体系 □ISO9000 □ ISO14000 □UL □其它:

以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表评审项目分数评审内容评估计分评估部门备注交货保证能力 10 1、产能充足和饱满程度（见附表5）相关部门 6分当天通知发货，两天内一定要到工厂，并将送货单及时给到我司（见附表7 计划部 15分 3、否按规定时间交货（见附表2）质量 20 品质是否稳定，是符合我司客人标准（见附表一品控部价格 15分是否在公司最初的目标价内（见附表3）运营中心配合程度 14分公司各部门对其的书面投诉（见附表4）综合部门样品，新品10 提供样品的准确性和及时性，我司规定技术 13 企业规模 □10人以下 □11-50人 □51-100人 □101-200人 □200-500人 □500以上评定结果：____________ 评定负责人签名____________

现场安全检查评估表

山西省公路工程施工安全检查评价标准（征求意见稿）山西省交通运输厅二O一O年三月

目录目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 安全生产总体评价 (4) 4 安全生产基础管理评价 (6) 5 施工现场安全评价 (13) 5.1桥梁工程 (13) 5.2隧道工程 (29) 5.3路基工程 (35) 5.4路面工程 (39) 5.5临时设施 (41) 6 附表 (47) - 1 -

总则1 总则 1.0.1 为了科学地评价公路工程施工安全管理情况，提高安全生产管理水平，预防安全生产事故发生，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本标准。 1.0.2 本标准采用安全系统工程原理，结合公路工程施工中安全生产事故规律，依据国家有关法律法规、标准和规程编制。 1.0.3 本标准适用于山西省高速公路、国省干线公路、二级以上重要农村公路、独立大中桥、独立隧道的施工安全检查评价；监理机构应按照本标准要求定期对施工单位安全管理情况进行检查评价，并保存检查原始记录。建设单位可根据本标准对施工企业公路工程安全生产的管理情况进行监控和检查，并根据平时掌握的情况对监理单位所做的检查评价进行审定。安全监督部门可根据本标准对公路工程安全管理情况进行检查评价。施工企业应按照本标准制定更具体、更详细的规定，并严格执行本标准。 1.0.4 公路工程施工安全检查评价应符合本标准规定，本标准未尽事宜执行国家强制性标准和国家法律、法规的有关规定。 - - 1 --

山西省公路工程施工安全检查评价标准 2 术语 2.0.1 专业性强、危险性大的施工项目： 1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖； 2）滑坡和高边坡处理； 3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程； 4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等； 5）隧道工程； 6）爆破工程； 7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁加固与拆除； 8）其他危险性较大的工程。 2.0.2 危险源一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 2.0.3 重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 2.0.4 监控量测 -- 2 --

药厂质量管理体系年度评估报告

河北邢台冶金镁业有限公司质量管理体系年度评估报告 1. 目的经过对质量保证系统进行检查评估,评价质量管理体系整体运行情况,质量管理中存在的问题,为质量管理的体完善提供依据,同时该报告对产品年审进行补充。 2. 范围本报告针对公司整个质量管理体系包括六大系统的运行情况的运行评估。 3. 报告组织本报告包括六大系统的整体运行总结，各系统设立专人进行总结报告，技术质量部进行总体的归纳审核，形成本评估报告。 4. 组织机构、质量管理架构和人员 *****现有员工300人，其中原料药车间110人，管理人员30人，技术人员人12人，生产操作人员78人，辅助系统操作人员15人，质量保证人员6人，质量控制人员12人。质量负责人、生产负责人本科学历，对新版GMP进行了培训。公司培训工作由综合办公室负责，并设培训管理人员负责公

司的日常培训管理工作。培训方式分为教学法、示范法、情景法、案例研究法。培训工作的一般性程序为：进行培训需求评估；拟订培训计划；实施具体培训；培训效果评估。培训分为岗前培训和在职培训。在公司领导的重视和各部门的配合下，公司级和部门级培训均圆满完成，其中公司级培训项目共7项，部门级培训项目5项。公司对5名新员工进行了岗前培训，3名员工进行了转岗培训。在培训过程中公司严格控制培训效果，对在3月20日入职员工的试用期培训考核中未经过的1名员工，公司予以解除了劳动合同，以保证所有员工均为培训考核合格后方能正式上岗。 5. 质量保证系统 5.1文件与记录管理 ****公司建厂之初根据GMP建立文件体系，文件体系涵盖的项目足够全面，所有文件的内容参照GMP文件进行了一定的修改，比较适用于GMP的管理，质检处设有文件管理人员，进行文件的管理和记录的管理，批生产记录和检验记录全部由质检处发放，生产现场放置文件与现行文件保持一致，各部门车间设有二级管理员，负责生产辅助记录和质量控制辅助记录管理，文件的记录和管理处于受控状态，基本实现文件管理的目标。但同时发现，文件体系不够条理，同样的内容在多个文件中进行规定，文件的编写方面还存在一定的差距，内容上有抄袭相关法规的情

新供应商评估表格模板

供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果附表一附表二

附表三附表四附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是否是A 类物料否是是否相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部满足采购部联系供应商送样。 ★采购部品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。符合是不符合不符合符合确定初选名单提供样品是否合格准合格供应商提供两次小批量试产是否合格合格供应商名单管理者代表审核各分、子公司总经理审批合格供应商名录合格供应商日常管理及考核是B 类 C 类物料 A 类物料现场审核会议评审

安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4~6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专（兼）职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2~4分安全措施无针对性，扣6~8分安全措施未落实，扣8分 10 0 10 4 分部（分项）工程安全技术交底无局面安全技术交底扣除0分交底针对性不强扣4~6分交底不全面扣分交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分安全检查无记录扣5分检查出事隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分新入厂工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣6~8分变换工种时未进行安全教育扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53

供应商评估表(详细版)

供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果 1.经营及业务管理（评估得分/14*20=本项评估结果） 1.1 公司应有一个时期的发展规划没有具体的发展规划有意向的发展规划，但没有具体规划表 1 发展规划已有具体的计划表，并在实施中 2 1.2 公司应有各项工作发展的具体目标公司没有策划各项工作的目标公司的各项工作目标有制定，单没有进过管理评审 1 公司的各项工作目标都已经过管理评审而形成 2 1.3 须具有具体的没有目标实施改进0

目标实施改进计划计划有目标实施改进计划，但完全未跟踪实施 1 有目标试试改进计划且完全依此实施中 2 1.4 企业应重视人才资源，且统计人员的稳定性，并实施改进企业对人才重视不够，不统计人员的稳定性企业重视人才资源，但人员的稳定性统计不够完善 1 企业充分利用人员的稳定性统计结果，并实施改进，以重视人才资源 2 1.5 公司在接到客户订单时，应经过评审来确定是否接受客户订单接到订单不经过评审，也不反馈是否接受订单意见给客户订单经评审，但评审结果并未及时反馈 1

给客户客户订单经评审，且评审结果及时反馈给客户，保持与客户沟通 2 1.6 公司具有专职的部门及多种与客户沟通的方法以保证与客户自建的沟通及时0 1 2 1.7 公司应编写一份完整的公司简介，应包括公司的基本概况（名称、地点、法人代表、注册资金、经营范围、厂房面积、成立时间等）、公司平面意识图、公司组织架没有公司简介0 有公司简介，但简介的内容过于简单，无法获取有效信息 1 公司简介简洁全面 2

供应商评审表

供应商评审表供应商名称：评审部门：评审人：评分基准：带*号项分值X2；满意：2分需改进：1分缺失：0分；评分根据评审结果填写分值。 1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分） *1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？ 1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？ 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理系统的业绩、有效性、适宜性？ 1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？ 1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？ 2、过程控制（评审部门：品管科总分28分） 2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？ 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？ 2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？ *2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？ *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？ 2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等 2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立评审类别：新供方定期评审日期评分满需缺评分说明意改失进

GJG59-2011安全检查评分表

安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全生产责任制，扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未备有各工种安全技术操作规程，扣2～10分未按规定配备专职安全员，扣2～10分工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分未制定安全生产资金保障制度，扣5分未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分未进行安全责任目标分解，扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分未按考核制度对管理人员定期考核，扣2～5分 10 2 施工组织设计及专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分施工组织设计、专项施工方案未经审批，扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣2～8分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2～10分 10 3 安全技术交底未进行书面安全技术交底，扣10分未按分部分项进行交底，扣5分交底内容不全面或针对性不强，扣2～5分交底未履行签字手续，扣4分 10 4 安全检查未建立安全检查制度，扣10分未有安全检查记录，扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分 10 5 安全教育未建立安全教育培训制度，扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分未明确具体安全教育培训内容，扣2～8分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣 2分 10 6 保证项目应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分未定期进行应急救援演练，扣5分未配置应急救援器材和设备，扣5分 10 7 一般项目分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分未签订安全生产协议书，扣5分分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～6分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2～6分 10 8 持证上岗未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分 10 9 生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分未依法为施工作业人员办理保险，扣5分 10 10 安全标志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣2～6分未绘制现场安全标志布置图，扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分未设置重大危险源公示牌，扣5分 10 检查项目合计100

建筑施工安全检查评分表

安全管理检查评分表表3.0.2 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数 1 保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的,扣10分各级各部门未执行责任制的,扣4～6分经济承包中无安全生产指标的,扣10分未制定各工种安全技术操作规程的,扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的,扣10分管理人员责任制考核不合格的,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的，扣10分未进行安全责任目标分解的，扣10分无责任目标考核规定的，扣8分考核办法未落实或落实不好的，扣5分 10 3 施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2～4分安全措施无针对性，扣6～8分安全措施未落实，扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技术交底无书面安全技术交底，扣10分交底针对性不强，扣4～6分交底不全面，扣4分交底未履行签字手续，扣2～4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度，扣5分安全检查无记录，扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2～6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣 5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分新入厂工人未进行三级安全教育,扣10分无具体安全教育内容,扣6～8分变换工种时未进行安全教育,扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分10 8 特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作证上岗，扣2分10 9 工伤事故处理工伤事故未按规定报告，扣3～5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 10 小计40 检查项目合计100

供应商考察评估表

供应商考察评估表（物资/服务）供应商情况公司名称：固定电话公司地址：传真号码联系人：联系电话业务类别考察时间范围□生产商□代理商□服务□其他经营范围：考察评估内容得分 1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名度、业绩分布情况）意见： 2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协）意见： 3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商等的分布情况）意见： 4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作伙伴关系到的参考标准之一意见： 5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系，或行业标准，售后服务情况意见： 6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定意见： 7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求严格的客户等意见： 8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求意见： 9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度意见： 10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等意见：评估总分