接单流程图
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
兼职业务流程图
月度报表 （数据记录）
到帐通知
商家征信流程（兼职评价）
招聘征信体系V2.0
订单完成 （取消或正常）
标签（1-6个）
署名评论 （1条）
评估 总分值
（支付、派单、态度等）
个人征信流程（商家评价）
支付完成 （评价）
批量评价 （标签）
未履约 （上传证据）
评估总分值
（技能、态度等）
招聘兼职信息发布流程V2.0
灵活用工业务流程图 V1.0
线下商家 需求采集
提报 转介绍
岗位分析
洽谈合作
小结
项目验收
签订协议
项目执行 项目结算 交付环节
灵活用工项目交付流程图V1.0
信息发布
组织报名
制作 考勤
督导
整理名单
拉人入群
发布 集合信息
培训
现场签到
提交财务
执行结束
灵活用工项目结算流程图V1.0
项目执行
名单及银行卡
结算考勤
确认接活
前往商家签到
提现
（免费提现）
商家评价
（最佳雇主、主管好）
收到工资
（已交税部分）
核对考勤
（确认工时及金额）
兼职信息发布 （需求人数）
审核上线
信息下架 （商家手动）
支付工资 （支付方式）
报销凭证 （可申请发票）
自动派单
兼职确认 （个人）
接单名单 （默认录用）
上传考勤 （录入工时）
注：信息未下架前，无法申请发票。默认提供报销凭证，发票申请另需申请。
招聘个人接单流程V2.0
兼职信息查看 （补单信息）
系统自动分配 抢单
财务核算
支付完成
业务接单流程图
批准换料、补发欠货申请
换料、补发 通知单
修改销售订单 并手工开具送货单
产品出货控制 流程
送货单
仓仓 管库 员课
备料并通知物流送货
产品出货控制 流程
送货单
送物 货流 员部
送货并回收送货单
产品出货控制 流程
送货单
结束
业务接单、确认流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出订货要求
传真/电话录音
业客客业 务服户务 文人经部 员员理
接单并登记
订单记录表
客业计生 户务划管 经部课部 理 长
库存是否足够？ 否
研物业生 究流务管 所部部部
是
评审订单、确定交期
订单评审表
生业 管务 部部
回复客户交期
客 户
客户同意？
否
传真/电话录音
是
签订销售合同 客业 户务 经部 理 下达订单通知 产品价格表 销售合同 订单通知
订单变更控制流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出变更要求
传真/电话录音 来图、来样
客客业 服户务 人经部 员理
接收并登记变更要求 订单变更 纪录表 是否是技术变更？ 是
技 术 部 否
通知物流装车 并办理出库手续
是
送货单
客 户
验收通过？ 是
否
存在质量问题？ 否 客户收货异 常处理流程
送货单
仓仓 库库 文课 员
回收送货单或客户收货单 并移交业务部
送货单
业业 务务 款会计工 作流程
送货单
结束
客户收货异常处理流程
部门/责任人 工作流程 记录收货异常情况 （错料、欠料或多余料等） 反馈异常信息， 请求客户专员协调处理 支持性文件 记录/表格
销售接单流程及话术
黄金三十分钟
接单流程
迎 开挑 平手 确确 预 自 拆 活 情
宾 场选 面绘 认订 算 己 单 动 感
30 2 款 图 图 款 款 报 观 对 压 压
秒 分 式 的 设 式 式 价 看 比， 单 单
钟 样 设 计 30 样 第 品 确 第 第
品 计6 秒品 一 牌 认 二 三
图 10 分
２）请问您你以前了解过皇室金苹果吗？你的房子开始装修了吗？你有房型图吗？我 们可以帮你参谋参谋设计、风格………….，３）陈述…….。４）互动交流…….. ：
正确语术
二、当顾客说：你们卖产品的时侯都说自已的产品好
公式：认同+缓和氛围+资质证明
正确的回答：小姐，您说的这些情况确实也存在，你有这种顾虑我完全可以 理解，不过请你放心，而且生意越来越好，我们的生意主要是靠口碑和我们 皇室金苹果质量取胜。所以皇室金苹果绝对不会拿自已的商业诚信去冒险， 我们一定会用可靠的质量来获得你的信任，这一点我很有信心……(就产品的 主要买点来讲）
终端销售话术
四、当顾客说：这套床的的款式、颜色我都喜欢，就是不太喜欢你们这个设计。
公式：过渡+询问+解释
小姐：请问你刚才看了那几家牌子呢？ 你有这样的感觉是很正常的，我这里以前有很多顾客一开始都这么认为，但你仔细看一下 皇室金苹果面料的颜色、做工…….(牵引到你的专业来），而且皇室金苹果软床还是第一 个在湖北省软床行业里通过“中国十环环保认证的产品。
距离
✓与客户最初进店位置保持2.5-3米距离
✓面对客户，向前跨出一步，以示尊重
✓迎宾语：“欢迎光临皇室金苹果家居，您好，我们是专做软 床床垫的
销售顾问XX” ✓尾随应在身后偏左侧，保持1.5-2M距离
设计、导购合作接单流程图
12导购、设计师合作接单流程图单位名称 厨衣经销二部流程名称 接单流程 单位 导购 设计 客户 节点ABC前期阶段中期阶段后期阶段合同下单设计遗留单跟导购导购接待客户 导购定期回访 跟踪客户（设计协助免费出方案）客户预定导购选材料设计师上门定水电设计出水电图、效果图 导购出预算设计师解释方案导购电话跟踪装修设计师复尺设计、导购共同签定合同 导购安装情况跟进3注:1、以上表格由商场店长安排导购员、设计员填写，由店长跟踪、监督； 2、每周五发送至二部经理助理处。
意向客户—预约单—合同跟踪表序号 导购员 接待时间 客户姓名 地址 电话 购买意向 交预约金时间 预约金额 预约 单号 折扣 设计员定水电时间 预计装修期 复尺日期 合同号备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9合同检查表合同号：签合同日期：设计下单日期：序号检查项目及要求检查情况备注设计员讲解员1 确认是否有出效果图（电子版，或书面打印版）导购检查:2 合同编号正确、与图纸一致且与已签合同无重复3 合同客户姓名、电话、地址齐全、清楚4 合同及图纸上已有客户确认签名5 合同交货期充足，留有足够生产周期6 合同计价正确，并与图纸一致7 合同折扣符合规定，按促销促销政策计价,有相关签名8 合同已注明预约金低扣情况9 合同材料、编号填写准确，与预约金及图纸一致，无缺货10 合同配件、电器型号完整、正确，与图纸一致，无缺货11 合同煤气炉注明炉面颜色、气源类型12 图纸平、立面一致设计互助成员检查:13 生产图与现场定水电测量尺寸基本一致14 图纸地柜与台面长度、宽度相匹配15 图纸上标注尺寸是否齐全16 按公司标准工艺设计4。
国际货代流程图。
货代的业务流程 一、接受货主询价1、海运询价：a. 需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；b. 主要船公司船期信息；c. 需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。
（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）a. 需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；b. 各港区装箱价格；c. 报关费、商检、动植检收费标准。
3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
二、接单（接受货主委托）接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各箱型最大体积为：( 长*宽*高) 可装体积，可装重量1×20’GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40’GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40’HC=76CBM 12*2.7*2.381×45’GP=86CBM（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metricton 公吨；HC high cubic 高箱）5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装三、订舱1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
四、做箱1、门到门：填妥装箱计划：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要素，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、内装：填妥装箱计划:船期、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要素，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）五、报关（有时同时、有时先于做箱）1、了解常用出口货物报关所需资料。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
国际货运代理操作流程图
国际货运代理操作流程（一）接受货主询价（二）接单（接受货主委托）（三）订舱（四）做箱（五）报关（有时同时、有时先于做箱）（六）提单确认和修改（七）签单（八）航次费用结算（九）提单发票发放（十）督促航次费用的清算并及时返还货主的退税核销单（十一）海关退税有问题的，需要更改并提供如下资料（一）接受货主询价：1、海运询价：①需掌握发货港至各，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。
（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。
3、不能及时提供的，需请顾客留下、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间回复货主。
（二）接单：接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积1×20'GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40'GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40'H C=76CBM 12*2.7*2.381×45'GP=86CBM5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是装（三）订舱：1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
（四）做箱：1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
模具接单流程图
内勤
是否新建七码、 价格
否 当天
是 采购
申请新建七码、价 格
晋亿技术
新建七码、价格
3天
内勤
生成 EBS 合同
采购
送至模具科
当天
模具生管
查询有无十六码 或价格
有 当天
无
物料
编十六码或价格
1-2 天
模具
下单生产
权责单位 晋吉技术
接单流程
天数
说明
提出需求
晋吉物料
查找图纸
1天
晋吉技术
生成请购单 并建七码
当天
物料验收
请购单列印
1天
晋吉物料
请购单签字
（赵小姐、张良坤）
模具
是否外购
是
总监签字
1天
否
外发采购
晋吉物料
复印图纸并带给 总台送去新厂
生成 MIS 系统订
采购
2天
单
权责单位 采购
接单流程
天数
说明
生成 MIS 系统订单
交付体系接单出货流程图及说明
《成品入库单》 1.OQA对需入库之成品依据相关产品检验标准进行检验； 相关品质检验标准 2.货仓对检验合格之成品及时入库；
《出货通知单》
1.销售部门依各工厂PMC确认出货产品将《出货通知单》分发至 货仓、各工厂PMC；
2.各工厂PMC将《出货通知单》分发至生产部、OQA、产线QC；
物流中心
《销货单》
《周物料回货计划》
MC根据生产计划制定物料回货计划，严格要求采购按回货计划 回货，控制进料及仓储存量。
采购部 各工厂PMC
货仓
《送பைடு நூலகம்单》 《进货单》
采购员，外发员需跟进相关物料合格入库；
生产工单
各工厂PMC
《生产工单》 PC依物料状况适时开《生产工单》,审核后分发至生产部及QC；
产线领料
物流中心 生产部
《周、日生产计划》 1.PC根据订单交期轻重缓急，制订《周、日生产计划》 《物料申购单》 2.MC依确认需申购之物料，及时制作的《物料申购单》
审核
审核
各工厂PMC 厂办
《周生产计划》 《物料申购单》
1.《周生产计划》需课长，PMC主任签核； 2.《物料申购单》需课长，PMC主任，厂长、PMC中心签核；
各工厂PMC
《客户订单》
各工厂接收正式订单后，安排计划需求及生产计划。
生产计划
物料需求表
生产周、日 排程
物料申购单
各工厂PMC 各工厂PMC
《周、日生产计划》
1.PC根据成品库存、物料状况，每日接单统计表（订单管制汇 总表），制定生产计划；
《物料需求计划》
2.MC根据物料需求及物料在途、库存状况，制定物料申购计 划；
流程图
客户信息下达 订单评审
合同订单接收流程图
1、接单人员根据财务部长提供的《停 止供货通知》、总经理审批的《恢复供 货申请单》剔除不能供应的订单，结合 跟单经理与客户确认的开盘时间，整理 出可以供应的《客户下单表》，转发给 营销部长。
《客户下单表》 1、营销部长审核接单人员转发过来的
营销部长
当天18:00前 《停止供货通知》 《恢复供货申请单》
工作群或业务经理、跟单经理处。
接单人员 当天18:00前 《客户下单表》
1.接单人员接收订单后及时将订单转发 至报单群并整理记录《客户下单表》。
跟单经理 当天18:00前 《客户下单表》
1、跟单经理与客户确认开盘时间，并 将准确的开盘时间告知接单人员。
接单人员
《客户下单表》 当天18:00前 《停止供货通知》
序号
营销部
客户
开始
订单下达 1
2
合同订单接收流程图（生产部接
接单人员
订单接收
3
开盘时间确认
4
N
5
审核
Y
订单整理ห้องสมุดไป่ตู้
Y
6
移交订单
7
资料保存
结束
收流程图（生产部接单）
负责岗位 时间截点
输入输出
作业说明
开始
流程开始
1.客户将订单需求计划通过短信或微信
客户
当天18:00前
微信/文字记录/电话 录音
、电话、传真等方式直接下达接单员、
《客户下单表》
营销部长 当天18:00前 《客户下单表》
1、营销部长将可以供应的《客户下单 表》转发给生产部长。
营销助理
《客户下单表》 当天18:10前 《停止供货通知》
《恢复供货申请单》
COP-8.5-04商务接单流程程序
深圳市西客科技有限公司编号 COP-8.5-04版号 A 程 序 文 件生效日期2014.03.01.拟制 审核批准日期日期日期COP –8.5–04—商务接单流程程序 发 放 编 号:本 版 修 改 记 录 修改状态日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人批准人修改状态0文件编号COP-8.5-04第 2 页共 3 页一. 目的确保客户的定单得到迅速有效的处理，使顾客满意。
二. 适用范围本程序适用于对顾客定单处理的控制。
三. 职责1.国内营销部/外贸部负责接受顾客的订单，向顾客回复处理情况。
2.采购计划部负责对顾客的产品进行确认和验证发货。
3.相关部门负责处理与其有关的顾客投诉。
四. 工作流程图见附页五. 工作程序1.国内营销部/外贸部商务收到顾客订单时，应及时进行处理，首先将订单录入至ERP系统做成销售订单，然后根据销售订单确认是否有库存,若确定为有库存则打印发货单据并提交到国内营销部/外贸部经理签字确认。
确认后交财务签字并监控款项。
收到款项联系采购计划部交仓库安排发货。
2.若顾客订单某一产品库存量不足,与客户沟通具体交货时间安排发货。
下订货通知单给采购计划部并提交到国内营销部/外贸部经理签字确认。
3.对所有的顾客订单，国内营销部/外贸部商务都应进行统一归档保存。
4.对货物在物流渠道上的流通环节商务应该进行跟踪，确保顾客满意。
修改状态0文件编号COP-8.5-04第 3 页共 3 页责任部门操作流程单据流程说明外贸部/国内营销部OKNGNGOk 《销售订单》《订单评审单》《出库单》《发货单》《出库单》《发货单》《销售订单》1.原则上必须传真订货单，且订货单必须有客户的清晰盖章（公章/合同专用章），订货单上必须列出所需要订的产品类目，数量，单价，总价。
如果有赠品等物件需要在备注上详细列出。
2.销售订单/样品单由商务录入系统，经部门经理审核。
3.样品单分为两种，一种为客户付款购买，以销售出货处理。