不合格品管理程序
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不合格品管理程序文件编号
页码3/4 版本 A
流程图流程说明责任部门文件/表单
1不合格品来源：外协来料、制程过程中半成品、成品及客户反馈不良品。
2品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。
3由品质组织召开不合格分析改进会议，提出纠正与预防措施,并落实责任人与时限。
4-6对返工/返修的产品，由技术部制定返工或返修工艺，生产部作业，检验合格后才能往下流转。全数分选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验。
7-9检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。“不合格品评审处置记录”应和不合格品一起流转，作为产品的标识。
10-11由责任部门应办理“让步接收申请单”，质量、技术部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经
理核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客批准。
12-13 质量负责废品处理
14-15仓库办理退货手续
16-19质量组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限，跟踪验证。
20质量每月对《不合格品清单》汇总，将已验证OK措施予以标准化（修正文件）并将相关资料归档。生产/质量
质量/技术
/生产
质量/技术
/生产
质量/技术
/生产
质量/技术
/生产/仓
库
质量/技术
/生产
质量
质量/仓库
质量/相关
部门
质量
检验报告
红标签/不合
格品评审处
置记录
不合格品评
审处置记
返工/返修工
艺
返修封样件
《返工/返修
复检记录》
入库单
不合格品评
审处置记录
让步接收申
请单
产品标识牌
报废申请单
退货单
不合格品评
审处置记录
实施验证记
录
《不合格品
清单》