20管理体系运行检查记录

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安全生产标准化管理体系质量运行总结会议记录

安全生产标准化管理体系质量运行总结会议记录全文共5篇示例，供读者参考安全生产标准化管理体系质量运行总结会议记录1一、自评开展情况：为建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立安全生产标准化工作小组，专门负责安全标准化工作，安委会对该工作进行全程监督、管理。

标准化相关人员认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，现将自评情况汇报如下。

二、自评主要内容：1、安全目标、指标情况：根据xxxxx有限公司的要求，公司于年初制定本公司的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总公司与部门主管签定“年度安全目标责任书”。

公司将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

目标责任制的考核结果与个人绩效挂钩，确保安全生产目标明确，责任清晰。

公司安全管理体系总体运行平稳、有效，20xx年上半年各项安全指标完成良好。

2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：xxxxx有限公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为本系统内的安全第一责任者，对总公司安全生产负责。

每班组设有安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。

公司设置专职安全管理人员1名。

依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。

同时管理制度《安全生产责任制管理制度》中也进一步规范了责任制的制定、沟通、评审、修订及考核，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。

3、安全投入情况：公司坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。

20管理体系运行检查记录

20管理体系运行检查记录日期：______年______月______日单位：__________检查人：__________备注：__________一、检查目的：本次检查旨在评估管理体系的运行情况，发现存在的问题，并提出改进意见，以确保管理体系的有效运行和持续改进。

二、检查内容：1.管理制度和标准的落实情况检查了企业已建立的管理制度和标准，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等方面。

通过查阅文件和询问相关人员，确认了这些制度和标准的制定、修订、执行情况，并对制度遵守情况进行了初步评估。

2.流程和流程文件的规范性对企业的核心流程进行逐一检查，并抽查了与该流程相关的文件，包括流程图、操作指南、工作程序等。

通过对比文件与实际操作的符合度、文件的更新情况、使用人员的了解情况等，评估了流程和流程文件的规范性。

3.内部审核和管理评审的执行情况检查了企业内部审核和管理评审的执行情况，包括审核计划的制定、审核的具体过程、结果的记录和整改情况。

与部门负责人和审核员进行了交流，了解了他们对内部审核和管理评审的理解和执行情况。

4.培训和能力提升的情况了解了企业员工的培训情况，包括入职培训、定期培训和特殊培训等。

询问了员工对培训的反馈意见，评估了培训的效果和对员工能力提升的促进作用。

5.安全环境和卫生条件的检查对企业的安全环境和卫生条件进行了检查，包括工作环境的安全性和卫生条件的合规性。

检查了相关的安全设备、应急救援措施和人员的安全意识，评估了企业的安全环境和卫生条件的整体水平。

三、检查结果与存在问题：根据对以上内容的检查和评估，发现了以下存在问题：1.管理制度和标准的落实不够到位，部分制度和标准存在滞后更新的情况。

2.部分流程和流程文件存在规范性不足的问题，需要进行修订和更新。

3.内部审核和管理评审的执行不够完善，记录和整改的跟踪不够及时有效。

4.员工培训的覆盖面和深度有待提高，特殊培训的开展不够频繁。

质量环境职业健康安全体系运行检查记录

√
5
化学品管理与安全管理
1、胶水、油漆等化学品包装是否完好？有无泄漏现象？有无混放的现象？标识是否清楚？
√
2、化学品存放是否有专用仓库或存放点？
√
3、领用是否有手续？
√
4、存放点是否配置消防灭火器？是否配置MSDS？
√
5、废油、废漆等废弃包装物是否进行收集存放？
√
6、生产设备是否有泄漏现象？若有是否及时进行清理？
废气控制
1、废气排放设备是否有明显废气泄漏现象？
√
2、重点废气排放设备是否有防止废气泄制措施？
√
3、若使用油漆，油漆作业点排风是否通畅；是否使用环保油漆？
√
4、若使用锅炉锅炉烟囱高度是否在15M以上？
√
6、小车是否使用无铅汽油？
√
7、其他情况？
√
10
√
2、有无违章使用明火；
√
3、办公用品领用是否有登记？
√
4、月度消耗是否有异常？
√
5、其他情况？
√
3
固体废弃物管理
1、是否配置固废收集箱或垃圾箱？
√
2、废边角料、废包装物是否分类收集堆放，是否有标识？
√
3、是否对回收方进行评价，并与之签订回收协议？
√
4、是否有可疑的废弃物（不知其所属类别）？
√
5、废电池是否收集？
√
6、其他？
√
4
水电管理
1、水电管理是否有制度？
√
2、公司各部位水管、阀门是否有损坏现象？
√
3、有无水长流、灯光常开现象？
√
4、雨水、污水管道是否混用？
√
5、配电房、各种用电设施是否完好？安全标识是否清楚？

管理体系运行检查记录

管理体系运行检查记录(一)
编号：JL-4.4.6-01年月日
类别
序号
检查项目
检查结果
不合格简述
水
电
管
理
1
用水设施设备有无损坏
□合格 □不合格
2
有无水常流现象
□合格 □不合格
3
节水标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
4
耗水工序是否严格按作业要求运行
□合格 □不合格
5
用电设施设备有无损坏
□合格 □不合格
6
电器设备\用具的配置有无不合理现象
□合格 □不合格
7
人员离开,耗电设备/灯具是否关闭
□合格 □不合格
8
有无违章使用电器现象
□合格 □不合格
9
节电标识是否齐备\标识正确
□合格 □不合格
10
耗电的生产设备是否完好,是否按规定操作
□合格 □不合格
11
其他
□合格 □不合格
用
纸
管
理
12
办公用纸是否有统一管理,有专门存放处
20
收集容器分类,容器放置地点及标识正确
□合格 □不合格
21
按规定分类暂存\转移
□合格 □不合格
22
无散撒、混放、泄漏的现象
□合格 □不合格
23
有无可疑的废弃物(不知其所属类别)
□合格 □不合格
24
其他
□合格 □不合格
化学品及油品管理
25
包装是否完好，有无泄漏或滴漏现象产生
□合格 □不合格
26
各通风口，通道是否通畅，有无被堵塞
64
现场警示标识是否清楚齐备
□合格 □不合格

管理体系运行检查记录表

管理体系运行检查记录表
序号
被检查部门
检查内容
不符合描述
整改
期限
责任人
检查时间
检查人
备注1Biblioteka 行政部文件发放管理
符合要求
2018年3月1日
2
行政部
法律法规识别
新版法规未及时收集
2018年3月12日
2018年3月1日
3
行政部
员工培训管理
培训计划落实
2018年3月1日
4
业务部
顾客满意度调查
已按计划调查落实
2018年3月1日
5
业务部
合同管理
台账评审表完整
2018年3月1日
6
业务部
供方管理
已重新评价
7
工程部
工程项目质量安全环境检查
已落实
2018年3月1日
8
工程部
工程项目质量环境安全文件管理
文件资料按进度落实
2018年3月1日

质量管理体系运行检查记录

质量管理体系运行检查记录日期：[填写日期]检查人员：[填写检查人员姓名]1. 检查概述在本次质量管理体系运行检查中，我们对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。

本文档记录了我们的检查结果和意见。

2. 检查范围我们的检查范围包括但不限于以下方面：- 质量目标和策略的设定与跟踪- 与质量管理有关的流程和程序的执行情况- 质量数据的收集和分析- 内部审核和管理评审的执行情况- 风险管理和不合格品处理的情况3. 检查结果根据我们的检查，我们做出以下评估和建议：- 质量目标和策略的设定与跟踪：公司设定了明确的质量目标，并制定了相应的策略，但需要加强目标追踪和评估的过程。

- 流程和程序的执行情况：大部分流程和程序的执行情况符合要求，但仍存在一些操作不规范的情况，需要进行改进和培训。

- 质量数据的收集和分析：公司成功收集了质量数据，但在分析和利用这些数据方面仍有改进的空间，以更好地支持决策和改进措施的制定。

- 内部审核和管理评审：内部审核和管理评审的执行情况良好，但需要进一步关注审核的广度和深度，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。

- 风险管理和不合格品处理：公司在风险管理和不合格品处理方面有一套较为完善的制度，但需要加强风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。

4. 建议措施为了进一步提升公司的质量管理体系，我们提出以下建议措施：- 优化质量目标追踪和评估的过程，确保目标的实现和持续改进。

- 提供更全面的培训和指导，以确保流程和程序的规范执行。

- 加强质量数据分析的能力，以更好地利用数据支持决策和改进措施。

- 加强内部审核的广度和深度，确保质量管理体系的有效性。

- 进一步完善风险评估的准确性和不合格品处理的及时性。

5. 结论通过本次质量管理体系运行检查，我们确认公司在质量管理方面取得了一定的成绩，但仍存在改进的空间。

我们鼓励公司按照建议措施逐步完善质量管理体系，以达到更高的质量水平和客户满意度。

备注：本检查记录仅供参考，具体改进措施还需结合公司实际情况进行制定。

质量管理体系运行情况总结三篇

质量管理体系运行情况总结三篇篇一：质量管理体系运行情况总结我公司自贯标工作开展以来，至今已有将近三个月的时间，我们始终围绕着质量方针和目标，不断追求创新、求取进步，使公司的各项管理向着科学的、系统的、规范的方向发展，把管理工作落到实处。

为了加强并规范公司的质量管理体系，保证有能力持续稳定的提供满足顾客需求和期望及适用法律法规要求的产品，在咨询老师的帮助下，在领导和同志们的共同努力下，我们建立了质量管理体系，为了作好这项工作，总经理任命薛洪蒙同志为管理者代表，为全体员工进行了ISO9000族标准的培训，在此基础上，组织了质量管理体系文件的编写，于20XX年5月26日颁布了体系文件，5月26日实施，这标志着公司建立了文件化的质量体系。

20XX年6月开始，公司的质量体系进入了运行阶段，在此期间，我们又抓了几项工作，如明确了部门的职责、各岗位的职责，制定完善了各项管理制度及作业指导书，组织全体员工对标准、质量手册、程序文件、质量方针、质量目标的学习，从而为质量体系的有效运行提供了保证，为了检查，评价质量体系的适应性、充分性、有效性，公司于20XX年7月20日进行了一次内审。

通过两个月以来质量体系的运行，我们感到：按照ISO9001：20XX标准建立、实施、保持质量管理体系，在一定程度上提高了员工的质量意识，规范了各项与质量有关的工作，促进了产品质量的提高，也在一定程度上满足了顾客的需求和期望。

尚需改进的地方：在质量体系运行过程中，尤其通过内审，发现我公司的质量管理工作存在着一定的问题。

员工的质量意识还有待于加强，主要表现在有的员工对标准、程序文件、作业指导书的执行缺乏自觉性，因而出现质量记录不完整、不及时，产品质量出现问题时，不按照文件要求处理的现象。

改进的意见和建议：针对以上存在的问题，建议采取以下措施：加强对员工质量意识的教育和标准、文件的学习，列入20XX年培训计划。

针对产品生产过程出现的问题，考虑顾客的需求，根据公司的能力，不断改进出品质量，以满足顾客的要求，并不断提高顾客的满意度。

质量管理体系内审现场检查记录

3.2.1
生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。
查看生产设备验证记录,确认是否满足预定要求.现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。
3.2。2
生产设备应当有明显的状态标识,防止非预期使用。
现场查看生产设备标识。
3.2.3
应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程,并保存相应的设备操作记录。
查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出了规定；质量管理部门应当能独立行使职能，查看质量管理部门的文件,是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。
1.1。3
生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。
查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录,核实是否与授权一致.
2.9。2
空气洁净级别不同的洁净室（区）之间的静压差应大于5帕，洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。
现场查看是否配备了指示压差的装置，空气洁净级别不同的洁净室（区)之间以及洁净室（区）与室外大气的静压差是否符合要求.
2。9.3
必要时,相同洁净级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度。
编号:SMP—MR—06-R01—A/1
质量管理体系内审现场检查记录
编号:SMP—MR-06—R01—A/1
章节
设备
审核人
审核时间
确认人
条款
条款要求
检查情况
*3.1。1
应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备,应当确保有效运行。
对照生产工艺流程图，查看设备清单，所列设备是否满足生产需要；核查现场设备是否与设备清单相关内容一致；应当制定设备管理制度。

质量管理体系内部审核检查表及现场记录表

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。

管理体系运行汇报(项目部)

项目部管理体系运行汇报公司质量环境职业健康安全管理体系运行以来，项目部按照体系文件要求做了大量的工作，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报：一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性：公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标适宜；在组织机构方面，安排专人负责贯标工作，公司编制的管理体系文件从运行情况来看，管理体系文件是适用的；公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。

二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：（1）单位工程交验一次合格，未发生（2）轻伤率控制在千分之四之下，未发生（3）重大质量、安全事故发生率为0，未发生为了顺利完成施工任务及达到公司相关质量环境职业健康安全目标，项目部将确保项目安全、项目质量、项目工期作为本工程的目标，围绕这一目标，开展了以下几个方面的工作：１、坚持项目进度控制：为了确保项目的施工工期，我们在项目部组建后，项目班子成员经过对施工现场的查勘及合同对整个施工工期的约定，制定了工程施工总进度计划，经过监理单位审核批准后，我们将总计划进行了分解，通过对各个分项的分解，对工程所需的人力组织、材料的选样报审及组织采购、工程所需的资金进行了详细计划，在施工过程中，我们根据既定的计划，抓住各个施工过程的主要节点，确保人员、材料、资金到位，为按合约完成施工任务提供了保障。

２、坚持项目质量控制：从紧抓施工管理人员的责任感开始，强化工程施工质量。

从开工前进行施工图纸会审，到施工过程中的严格按设计要求施工；从精选施工材料到严格按《建筑工程质量检验规范》的规定组织施工。

首先我们在开工前与建设单位、监理单位、设计单位进行图纸的四方会审，对图纸中存在的问题提出合理化的建议，由设计公司对相关问题的解决及时得出结论，形成会审记录及相关设计变更文件作为施工依据。

体系运行检查记录

环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对办公室工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
本项目在实际施工过程中对施工现场、生活区和办公区域可能存在的环境因素进行了比较充分的辨识；对可能存在的各种危险因素、职业性危害因素进行了充分的识别，并进行了适时控制，有效避免了各种职业病和人身伤害事故的发生，各种相关资料齐全。
√
/E4.4.7/S4.4.7应急准备和响应
查：办公区/项目应急预案的制定、培训、演练、评审情况。
检查人员：日期：2012年7月10日 NO：2/2
标准
条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
E4.3.1/S4.3.1环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
是否识别本部门/项目的环境因素和危险源，并评价出重要环境因素、重大危险源。查清单
对本部门工作过程中可能存在的各种危险源作了比较充分的辨识，对重大危险源策划了相应的控制措施，基本符合本工程实际情况。
环境、OHS目标完成情况的测量；管理方案符合情况等。
/E4.5.3不符合/S4.5.2事故、事件不符合
环境不符合、OHS事故、事件、不符合的处置情况
注：“√”为符合，“—”为基本符合，“×”为不符合。

质量管理体系运行检查记录

质量管理体系运行检查记录日期：XXXX年XX月XX日检查人：XXX一、质量管理体系文件检查1.1检查质量管理体系文件的完整性和有效性。

1.2检查质量手册、程序文件、工作指引等是否与实际情况相符。

1.3检查质量管理体系文件的修订和发布情况，确保文件版本的一致性。

1.4检查各级文件的审查和批准情况，确认文档控制的有效性。

二、质量管理体系运行情况检查2.1检查质量目标的设定和跟踪，确认目标的合理性和可行性。

2.2检查质量过程的运行情况，包括流程的符合性和改进措施的执行情况。

2.3检查内部审核的执行情况，确保内部审核的周期性和有效性。

2.4检查管理评审的进行情况，确认管理评审的程序和内容的符合性。

三、质量管理体系绩效评估3.1检查质量绩效指标的设定和跟踪，评估绩效指标的达成情况。

3.2检查质量事件和不符合项的处理情况，确保问题的及时解决和预防措施的有效性。

3.3检查客户投诉的处理情况，确认对于客户投诉的及时回应和问题解决。

3.4检查持续改进活动的开展情况，包括改进提案的收集和实施情况。

四、质量管理体系培训和意识提升4.1检查质量培训计划的制定和执行情况，包括培训内容、培训对象和培训效果评估。

4.2检查员工的质量意识和质量责任意识，确认员工对质量管理体系的理解和参与程度。

4.3检查质量管理体系的宣传和宣质工作的开展情况，评估宣传效果和宣质活动的覆盖范围。

五、质量管理体系问题和改进建议5.1汇总质量管理体系运行中存在的问题和不足之处。

5.2提出改进建议，并进行优先级排序和跟踪。

六、质量管理体系运行检查总结6.1对本次检查的结果进行总结和评价。

6.2提出改善计划和目标，并责任人进行确认。

6.3更新质量管理体系文件和程序，确保反馈的问题和建议被纳入体系。

以上是一份质量管理体系运行检查记录示例，通过这份记录可以了解质量管理体系的运行情况，及时发现问题和不足之处，并提出改进措施以优化质量管理体系的运行效果。

质量管理体系运行检查记录的实施将有助于提高组织或公司的整体质量水平和绩效。

施工单位质量管理体系运行情况检查2

施工单位质量管理体系运行情况检查记录
施工单位
项目经理
承建工程
技术负责人
现场主要质检人员
职务职称检查项目检来自内容检查情况备注
组织机构
项目部组织机构是否健全
是否有专门的质检机构
是否设立专门的现场实验室
人员配备
设备配套
项目经理是否持证上岗
质检人员职称与专业
检测人员资质
检测计量是否符合要求
机具设备是否满足现场需求
质量保证制度
质量管理岗位责任是否健全
质量管理制度是否完善
规程、规范、质量标准是否现行有效
“三检制”制度是否完善
施工方案是否批准、图纸是否会审
技术交底、质量意识培训资料是否齐全
检查人员及日期

职业健康安全管理体系运行检查记录

□合格 □不合格
11
无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象
□合格 □不合格
12
消防器材配置\放置合理,取用方便处
□合格 □不合格
பைடு நூலகம்13
消防器材完好,适用
□合格 □不合格
14
消防安全标志的设置情况和完好、有效
□合格 □不合格
员工健康管理
15
劳动强度/时间有无异常,有无不适应现象
□合格 □不合格
16
女职工保健要求是否得到落实
4
生产现场无违章物品
□合格 □不合格
5
电线无破损，无私拉乱接电线现象
□合格 □不合格
6
设施、设备、工具完好、防护装置完好
□合格 □不合格
7
操作人员按照各类生产作业文件要求生产
□合格 □不合格
8
近期有无工伤事故
□合格 □不合格
消防安全管理
9
无违章使用明火,在禁烟区吸烟现象
□合格 □不合格
10
消防通道畅通
□合格 □不合格
17
劳保用品的发放是否符合规定
□合格 □不合格
18
所采用的劳保用品是否能消减职业危害
□合格 □不合格
19
员工有无明显的身体异常
□合格 □不合格
20
对流行病,采取了防止群体感染的措施
□合格 □不合格
21
食堂员工健康证及本人健康状况
□合格 □不合格
相关方管理
22
按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求
XXXXXXXXXXXXXXXX建设集团股份有限公司
职业健康安全管理体系运行检查记录
20 年月
类别
序号

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

●产品的改进
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
8）如何监视、测量分析这些过程？
9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？
（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的容）
5．1
最高管理者的承诺
通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性
5．2
以顾客为关注焦点
1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？
2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？
5．4．2
质量管理体系策划
1)策划是否体现了产品和企业的特点?
2)策划是否持续改进和体系的完整性/
3)策划的输出是否形成文件并传递到相关方?
7．1
产品实现的策划
1)是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?
2)如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致?
8．1
测量分析和改进总则

20 管理体系运行检查记录

□符合□不符合
44
设施设备、工量器具完好，安全防护装置齐全；
□符合□不符合
45
设备按时点检，保养符合要求；
□符合□不符合
46
无私拉乱接电线现象，电器设施完好、电线无破损；
□符合□不符合
47
无无证人员擅自修理电器、线路情况
□符合□不符合
48
无违反安全操作规程和其他违章指挥与违章作业情况；
□符合□不符合
管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20NO ：1/3
类别
序号
检查项目
检查结果
不符合简述
能源
资源
使用
管理
（水、电、
燃气
、
蒸汽等）
1
用水设施设备齐全无损坏
□符合□不符合
2
无水常流现象
□符合□不符合
3
节水标识齐备、标识正确
□符合□不符合
4
污水排放管理情况
□符合□不符合
5
用电设施设备齐全无损坏
□符合□不符合
25
包装完好，无泄漏或滴漏现象产生
□符合□不符合
26
与危化品相关采购、仓库管理员、使用人员接受过有关危化品防护和应急知识的培训
□符合□不符合
27
危化品仓库或存储区存放、间距、堆放符合要求，有相关MSDS
□符合□不符合
28
存储和使用区域有配置防泄漏设施和消防栓或灭火器等消防设施，器材齐备有效
□符合□不符合
□符合□不符合
33
无电器设备/设施短路、线路老化等情况
□符合□不符合
34
个人劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求
□符合□不符合
35
危害因素岗位防护措施有效、警示标示齐全

2024年质量管理体系运行情况报告

（三）坚持“以顾客为关注焦点”。通过对顾客投诉的督办处理和年度“业主满意度调查”，充分了解顾客的要求和期望，以及业主对物业服务工作、社区文化建设的意见。积极落实回访制度，对业主投诉和反馈意见进行落实处理，举一反三，积极改进工作不足，有效地促进了物业服务工作的开展。
二、存在的主要问题
（一）员工对质量体系的认识和重视程度仍需进一步深化和提高。
一、主要工作开展情况
（一）按体系要求时间进行内审和管理评审
根据《内部审核程序》和年度内审方案的要求，公司在年月组织了5个审核小组、共计27名审核员及见习审核员，对公司各部门、客户服务中心的体系运行情况进行了全面审核。审核共发现严重不合格项8项，一般不合格项61项，观察项15项，不适宜项1项。对于审核发现的问题和不合格项，各部门、客户服务中心及时组织相关责任部门、人员进行原因分析、有针对性地制定了改进措施，组织整改并按照要求实施了验证。从审核情况看，公司质量管理体系文件是有效的、适宜的，但在充分性上，因组织架构调整，对于综合部、经营部体系文件的建立、实施上存在不足，有待于进一步完善。另一方面在质量体系的实施上，一线岗位对于体系文件中的作业规程、岗位职责了解不足，需要加强培训和实施性检查验证。
1.质量体系在一个单位能否真正有效运行，最重要的是各项目、部门的主要领导是否真正重视体系工作，把质量体系作为规范和加强内部管理的重要抓手持之以恒、常抓不懈，在这方面个别区域、部门领导还需加强。
2.项目具备内审知识的人员平常都是只顾完成事务工作任务，程序规范变通较多，对质量体系的持续、规范推行造成较大影响。
（二）采取常规抽检和与职能部门协作的专项检查制度，促使质量管理体系落实品质部每周对主城服务项目实施抽检，每月联合各职能部门对公司所有服务项目进行专项检查。检查内容涉及员工对标准作业规程的理解、执行情况、工作记录的完整真实性、工作的效率、效果；各部门、岗位对工作计划、责任目标和临时性任务的完成情况，其他影响运行质量的问题。对抽检中发现的不合格项以抽检表记录的方式予以记录，对相应部门进行沟通，要求责任部门落实整改并进行复查。