IATF16949 供应商 外部供方管理程序
供应商管理程序-IATF16949程序
目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。
范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。
职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。
市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。
使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。
供方评价管理程序流程。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.0目的选择合格之供应商，以满足本公司之需求。
2.0范围行政办公用品、生产所需之材料与设备、外发加工之供应商均适之。
3.0权责3.1 品质体系部部：3.3.1供应商质量考核判定、新供应商考察。
3.3.2供应商入料状况之统计,质量不良讯息之反馈,辅导及改善效果的确认。
3.3.3新供应商开发、评估及合格供应商之核准。
3.3.4供应商产品管制、品管能力、检验设备能力评估与辅导。
3.3.5 供应商5M变更之管理。
3.2 采购：3.2.1开发新供应商采购作业之准备、调查、资料、样品之提供。
3.2.2新供应商开发、评估及合格供应商之核准、建档登录。
3.2.3往来供应商之质量、交期、价格、综合配合度之综合评估与辅导。
3.2.4与供应商洽谈,签订《采购合约》。
3.3 研发技术部：3.2.1某些涉及技术含量的物料，技术部参与新供应商考察。
3.2.2新开发供应商评估及供应商送样之确认、评价。
3.2.3合格供应商之评定,供应商之技术能力鉴定。
4.0定义4.1 供方：提供产品或服务的制造商、代理商、零售商等。
4.2 外部供方：公司以外的供方。
示例：产品或服务的制造商、批发商、零售商或商户。
4.3 外包：利用外资源（制造商、代理商、零售商）等执行组织的部分职能或过程。
4.4 5M:制造工程的方法(Method)、材料(Material)、机械(Machine)、人员(Man)、量测(Measurement)。
5.0流程图：无。
6.0程序内容6.1 供应商的选择与评估6.1.1 潜在供应商评估A).根据物料供应状态、供应商评估的情况、供应商开发的计划来寻找潜在供应商;B).通过各种途径寻找潜在供应商但不仅限于以下途径:1) 客户推荐;2) 通过各种网站、黄页、电子杂志信息、网络信息、电子展销会、同行信息等。
.6.1.2当初步确定供应商满足要求时，应收集与建立基本资料。
采购应作采购前之作业准备,由供应商填写或由采购依据供应商提供资料填写《供应商基本资料调查表》,经采购初步审查,选定综合能力较好的供应商,采购填写《供应商引入申请表》交公司副总、总经理批准。
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
IATF-16949供应商管理程序
(3)采购人员提供需采购品之详细资料，要求其报价；确认报价合理时,报总经理审批；并要求供应商按照资料提供样品。（如向经评价合格供应商增加新的采购项目时，无需对供应商再调查、评估，但应执行报价、送样、试用/试作程序）
分发栏
■1.品管部■2.生产工程部■3.人事行政部■4.市场部■5.资财部
修正栏
版次
修正内容
生效日期
编辑
1.0
新发行
2015-4-15
批准栏
编写：
审批：
批准:
印章控制栏
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6.2.6供應商應保證運作流程能有效防止物料混雜和交叉感染。
名单》,并以受控文件方式發放相關部門
非合格供應商.，必須要向被評審后未能成為合格供應商的非合格供應商購買原材料時,非合格供應商的每一批來料：
①液体：必須每桶/每瓶按照达生金属制品厂进行取样测试；
②金属/固体：必须每扎/每卷/每桶/每包按照达生金属制品厂进行取样测试.
(6)对于所有评定为认可的供应商，采购部传达“供应商规范要求”至供应商，要求其提供环境物质测试报告，并填写《环境管理物质保证书》，供应商如4M发生变更时,需提前向嵘鼎提供《管理变更确认书》.
6.1.3为了保证原料的品质符合要求和防止生产/加工过程中相同性质的物料错领、错用、和交叉感染的发生,本公司规定：
IATF16949外部供应的产品和服务的控制程序
IATF16949外部供应的产品和服务的控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的:1. 1制定外部供应的产品和服务的控制程序，建立品质优良之产品外部供应商，借着本办法的实施强化双方经营体质，并增进双方长期合作关系。
1. 2为使外部采购作业有章可循，适时提供适质、适量之材料特订定本程序。
1.3将所有影响顾客要求的产品和服务包括在确定由外部服务的产品、过程和服务的范围中，例如预先装配、排序、分组、返工及校准服务2、适用范围:2. 1凡所有供应生产所需物料之国内及国外合格外部供应商及客户指定之外部供应商皆属本范围。
2.2市购类之协力厂外部供应商不列入本办法之管理。
2. 3凡生产用之材料需求、机器设备、消耗性之物料、规划、请购方式、程序3、名称定义:3. 1国内类:凡在国内所采购之物料(含托外加工)皆称之。
3. 2国外类:凡不在本国内采购皆称之。
3. 3市购类:市面上发售之通用规格类及标准零件皆称之。
4、合格外部供应商选择办法:4. 1.物料之评签类别:4. 2基本资料审核：审核时须注意是否须要通过相关认证合格之资料，如UL......等，有型录时须对型录加以查核，并由采购单位负责建立“外部供应商基本资料”，且经采购单位经理核准。
4. 3样品确认:除市购之规格类及标准零件不需样品确认外，其余物料均须样品确认，且于正式入料时须合乎品质要求。
4. 4外部供应商依采购单位对各物料所提供之图面或相类似的参考零件进行报价(参采购作业管理程序)，并制做样品交由采购单位转技术及品质单位确认，由权责主管核准。
经确认后附“零件检查基准与承认表”或}} RCR工程评价报告”电子档转回采购参考。
(正本保留于品质单位备查)。
4.5.实地评鉴:4.5.1视需要，采购、品质、技术等各相关人员前往供货商评鉴。
4.5.2视需要，采购、品质、技术等各相关人员，依定期评估内容对外部供应商现场进行实地评估，填入“外部供应商实地评估表”中。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
IATF16949-2016 供方管理程序 A2
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：
IATF-16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制
注：作为指南，可参见 IATF 审核员指南和ISO 19011。
8 运营
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.5 供给商开发
组织应为其活跃供给商拟定所需供给商开发行动旳优先级、 类型、程度和时程安排。用于拟定旳输入应涉及但不限于下列：
a）经过供给商监视辨认旳绩效问题（见）； b）第二方审核发觉（见 ）； c）第三方质量管理体系认证状态； d）风险分析。 组织应采用必要措施，以处理未决旳（不符合要求旳）绩效 问题并谋求连续改善旳机会。
a）经由第二方审核符合ISO 9001; b）经由第三方审核经过ISO 9001认证；除非顾客另有要求， 组织旳供给商应经过保持认证机构出具旳第三方认证证明来证明 对ISO 9001旳符合性，证明上应有被认可旳 IAF MLA（国际认可 论坛多边相互认可协议）组员旳认可标志，其中，认可机构旳主 要范围涉及ISO/IEC 17025管理体系认证；
8.4.3.1 外部供方旳信息-补充
组织应向其供给商传达全部合用旳法律法规要求及产品 和过程特殊特征。并要求供给商沿着供给链直至制造，落实 全部合用旳要求。
应用关注
一、主要变化
1. 标题由“采购”变为“外部提供过程、产品和服务旳控制”，进一步 明确了控制旳对象和范围。明确了控制旳范围不但是采购产品。还增 长了外包过程和外部提供旳服务旳控制要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.2 法律法规要求
组织应有形成文件旳过程，以确保所采购旳产品、过程和服 务符合收货国、发运国以及顾客拟定旳目旳国（如有提供）旳现 行合用旳法律法规要求。
外部供方管理程序-IATF16949
1.目的
通过对外部供方进行选择和评估，确保所选择的外部供方能提供满足规定要求的过程、产品和服务。
2.适用范围
适用于本公司外部供方的选择、评价和再评价。
3.定义
（无）
4.职责
4.1财务部负责组织外部供方的开发和管理工作，负责对潜在外部供方的选择，外部供方质量保证能力评估。
4.2品质部负责采购样件的验证。
4.3总经理负责合格外部供方的批准
5 过程绩效指标
见《过程关键指标》
6.工作程序
合格外部供方名录
采购管理程序
生产件批准程序
纠正和预防措施管理程序
8.所属记录
外部供方能力调查表 JLL-QP-010-001-01 新物料申请/认可书 JLL-QP-010-002-01 过程质量审核报告 JLL-QP-010-003-01 合格外部供方名录 JLL-QP-010-004-01 外部供方体系开发计划 JLL-QP-010-005-01 供货商月度绩效评估表 JLL-QP-010-006-01
供货商年度绩效评估表 JLL-QP-010-007-01 二方审核员资格认可表 JLL-QP-010-008-01 供方开发计划 JLL-QP-010-008-02。
IATF16949供方开发管理和监控程序
供方开发管理和监控程序（IATF16949：2016）1. 目的明确规定供方的选择、管理要求，并进行定期监控，确保采购产品的质量满足规定要求。
2. 范围适用于公司对提供采购产品的供方进行评价、选择。
3．职责3.1 采购部负责组织供方开发的选择、评价，建立保存分供方档案，并对分供方进行有效控制。
3.2 技术部、质量部参与供方的选定、评价。
4. 定义A类（重要物资）：构成最终产品的重要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
B类（一般物资）：构成最终产品非关键部位的物资，它一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予以纠正。
C类（辅助物资）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
5. 工作程序5.1 供方开发、管理和监控工作流程见附件5.2 采购产品需求采购部根据新产品项目开发的产品需求，并对采购资料进行评审。
5.3 供方的开发5.2.1 供应商资格5.2.1.1 由采购部发放《供应商调查表》（含《相关方环境调查表》），由供应商填写，并提交经办采购部采购人员。
5.2.1.2 采购部收集资料后进行初评。
采购部根据供应商调查表内容，经过评审确认推荐供应商。
供应商的产值、规模、质量能力将作为推荐供应商的首要考虑条件，其中配套产品的重要件供应商必须通过ISO9001：2008质量体系认证才能作为推荐供应商。
若推荐供应商名单中所列单位均较差，技术部、质量部有权要求采购部重新选择。
5.3.3 根据供方提交的资料，采购部组织质量部、技术部对预选供方的生产、交付能力、制造工艺、质量保证能力等方面进行评估，经管理者代表审核。
若评估通过，将确认为正式预选供方。
5.3.4 采购部与供方签定《产品开发试制协议》，需要时技术部负责签订技术协议，质量部负责签订质量补充协议，包括拟采购产品的信息：A、产品的质量要求；B、产品的验收要求；C、其他要求，价格、数量、包装、交付等。
适当时还包括：A、对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；B、人员资格的要求；C、质量管理体系要求；D、PPAP资料的提交5.4 样品的提交5.4.1 采购部通知预选的供方提交样品，并要求供方按规定格式填写《检验报告单》，在检验报告单上注明“首批样品”。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
IATF16949 供应商 外部供方管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件 文 件 编 号 ： XX-QP-022外部供方管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/1文件编号 序号 页次外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 2 页变更记录表内容编辑批准日期___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 3 页1.0 目的 为了供方能持续满足组织产品的要求，规定对供方的评价和管理，以确保供方能满足组织 产品的要求。
2.0 范围 所有为本公司提供物料的供应商，外协加工供应商等的评估和管理。
3.0 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责供方前期开发与调查； 3.1.2 负责收集和提供供方的评价资料； 3.1.3 负责对供应商的管理工作。
3.2 品质部 3.2.1 负责供应商来料产品的检验、监督; 3.2.2参与新供方的综合评价，品质体系的评价； 3.2.3参与合格供方的年度评价；对供应商评审、辅导， 3.2.4负责供应商产品质量的反馈，建立供应商质量档案；3.3 工程部 3.3.1 负责新产品各种技术性能确认及图纸定型； 3.3.2对供应商生产能力、工程资料、工艺、工装设备实际运作状态定期检查评估；3.4 乌龟图电脑、电话、纸等用何资源谁来做采购部、品质部、研发部、仓库供方基本信息 好供事方质量档案研发检查评估 供方审核计划现检在查批合格率 于订单完成及时率供应商管理过程供应商调查表输入输出 合格供应商目录供应商评定表/供应商年度评定表用何指标衡量用何程序方法供应商管理程序 采购管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号 3.5 流程图外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 4 页工程部打样需求采购部品质部/仓库样品索取总经理参考文件/记录/重点批注 《采购申请单》 《来料检验报告》供应商调查《供应商考察表》 供应商营业执照供应商评审 评价OK供应商降级或剔除 NG物料环保检测报告 物性表（MSDS）《供应商考察表》质量档案立 登录合格供应名录《合格供应商名录》 《供应商考察表》 《供应商业绩评审报告》OK供应商年度评价NG___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 5 页4 程序内容4.0 供方所提供产品的分类 4.0.1 根据采购对象的重要程度，将供应商分为如下四个类别，规定如下： A 类——原材料供应商。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序编号：CG-QP-02版本：A/0起草部门：采购中心编制：审核：批准：2022年09月01日发布 2022年09月01日实施本文件适用于******集团及其下属子公司1 目的为保证公司选择、评估及控制供应商的客观性、公正性、科学性，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2 范围本程序适用于产品原辅材料的供应商、物流服务方、检定或校准机构、试验测试机构等供应商的管理。
3 定义3.1 供应商提供产品或服务的个人或组织。
供应商可能是产品/服务或信息的生产商、经销商、零售商或供应商。
4 职责4.1 采购中心负责供应商的寻找、组织评估、稽核、定期主导评审、淘汰。
负责合格供方的评价；对供方供货交期、价格、服务状况进行评价。
4.2 品质中心负责供应商质量保证能力的监督、辅导；对供方供货质量状况进评价；并根据此评价向采购中心提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
4.3 其他中心及部门负责协助进行供应商评审、辅导、业绩统计提供及评价。
5 流程图供应商策划供应商调查N供应商评价Y供应商选择供应商绩效评定供应商连续评价供应商质量体系开发供应商质量体系审核Y合格供方撤销N资料归档6 工作程序6.1 供应商策划6.1.1 采购中心负责确定公司采购的产品，研发中心负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
6.1.2公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钣金件、塑胶外壳、电器件、机加工件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料、包装材料等，一般材料如包装材料、检测服务、物流服务、办公用品等。
6.1.3 根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
6.2 供应商调查6.2.1 由采购中心视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料作为筛选的依据。
IATF16949顾客或供方财产管理程序
顾客或供方财产管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，确保顾客或外部供方财产质量的完整性，增强顾客或外部供方满意；2.0范围：顾客或外部供方提供的原材料/检测仪器和知识产权等所有财产；3.0定义：3.1顾客或外部供方财产：顾客或外部供方拥有所有权，由组织直接、间接控制或使用的；3.2顾客或外部供方提供的产品的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）；3.3顾客或外部供方直接提供的包装材料；3.4顾客或外部供方提供的样品、检具、工装、模具、设备等；3.5顾客或外部供方的知识产权，包括技术规范、图样、专利以及电子数据形式的文档、图档等；；4.0权责：4.1供销部负责顾客或外部供方财产的识别/管理/通知相关部门；4.2各相关部门负责顾客或外部供方财产的标识/保管/使用和维护；5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1质量记录管理程序7.0使用表单顾客或外部供方工装明细表顾客或外部供方提供物资清单No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1233NGOK 5.1 以供销部作为窗口，接受客户财产以及联系顾客或外部供方财产的相关事宜；5.2 顾客或外部供方财产知会：5.2.1 供销部对顾客或外部供方提供的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）、包装材料、检具、工装、模具、设备填写“顾客或外部供方提供物资清单”或“顾客或外部供方工装明细表”通知相关部门，必要时提供有关检验/验证要求的资料或证明文件；5.2.2 供销部对顾客或外部供方提供的技术规范、图样、样品、专利以及电子数据形式的文档、图档等知识产权填写“文件、技术资料移交单”移交给生产部管理；5.3顾客或外部供方财产的验收/评审：5.3.1仓库参照“顾客或外部供方财产通知单”按《仓库管理规定》收料。
收料时若发现品名/规格/数量不对或运输破损，应及时通知供销部，由相关部门验证；5.3.2进料检验按产品的检验/验证要求实施检验/验证，若顾客或外部供方没提供任何标准和要求或标准不明确，则按国家标准或由技术部自定标准，并记录“顾客或外部供方财产检验单”，工装验收按《工装管理程序》执行。
IATF16949顾客及外部供方财产控制程序
文件制修订记录1.0目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。
2.0范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。
3.0权责3.1 品质体系部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。
3.2 制造部：3.2.1生产技术组对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收；3.2.2生产制造组对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。
3.3仓库：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
3.4 市场部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。
3.5采购：负责原材料、辅且材料外部供方个人资料的验收及验证及联络，负责对外部供方提供财产与顾客联络，并组织财产的交接。
3.6研发技术部：负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。
3.7对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。
4.0定义顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。
5.0流程图：无6.0程序内容6.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。
6.2 签订协议6.2.1 由市场部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。
由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。
6.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
IATF16949供应商管理程序(含配套表格)
IATF16949供应商管理程序(含配套表格)供应商管理流程图对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。
2. 适用范围适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.术语和定义无4. 职责4.1 总经理职责4.1.1确定物资采购原则；4.1.2审核批准合格供应商；4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。
4.2 总经办经理职责协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。
4.2采购部职责4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。
4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
4.3 质量部职责：4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。
4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。
4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
4.4技术部职责：4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。
4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。
对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。
4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。
4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。
外部供方管理程序(含表格)
外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。
3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。
3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。
3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。
5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。
5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。
适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。
必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。
5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。
5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。
5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。
IATF16949外部供方管理程序(20200807224207).pdf
外部供方管理程序文件编号 QTBJ-QP-026版本版次 C/0制订部门物料部制订日期 2016.05.05制订审核批准流程性文件页次2/7生效日期2016-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-06-24 首次发行-- A/0 6 2014-03-01 架构、流程优化全面更新升版ALL B/0 6 2016-05-05 IATF重新修订发行ALL C/0 8流程性文件页次3/7生效日期2016-05-051.目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2. 范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。
3. 职责3.1 采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。
3.2 总经理负责对供应商的资格进行最终审批。
3.3 技术部负责提出详细的采购技术要求。
3.4 品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.定义:无5. 作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。
5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。
5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。
适当时，采购流程性文件页次4/7生效日期2016-05-05人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。
必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按 5.3.4.3进行。
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IATF 16949:2016 质量体系文件 文 件 编 号 ： XX-QP-022外部供方管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/1文件编号 序号 页次外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 2 页变更记录表内容编辑批准日期___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 3 页1.0 目的 为了供方能持续满足组织产品的要求，规定对供方的评价和管理，以确保供方能满足组织 产品的要求。
2.0 范围 所有为本公司提供物料的供应商，外协加工供应商等的评估和管理。
3.0 职责 3.1 采购部 3.1.1 负责供方前期开发与调查； 3.1.2 负责收集和提供供方的评价资料； 3.1.3 负责对供应商的管理工作。
3.2 品质部 3.2.1 负责供应商来料产品的检验、监督; 3.2.2参与新供方的综合评价，品质体系的评价； 3.2.3参与合格供方的年度评价；对供应商评审、辅导， 3.2.4负责供应商产品质量的反馈，建立供应商质量档案；3.3 工程部 3.3.1 负责新产品各种技术性能确认及图纸定型； 3.3.2对供应商生产能力、工程资料、工艺、工装设备实际运作状态定期检查评估；3.4 乌龟图电脑、电话、纸等用何资源谁来做采购部、品质部、研发部、仓库供方基本信息 好供事方质量档案研发检查评估 供方审核计划现检在查批合格率 于订单完成及时率供应商管理过程供应商调查表输入输出 合格供应商目录供应商评定表/供应商年度评定表用何指标衡量用何程序方法供应商管理程序 采购管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号 3.5 流程图外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 4 页工程部打样需求采购部品质部/仓库样品索取总经理参考文件/记录/重点批注 《采购申请单》 《来料检验报告》供应商调查《供应商考察表》 供应商营业执照供应商评审 评价OK供应商降级或剔除 NG物料环保检测报告 物性表（MSDS）《供应商考察表》质量档案立 登录合格供应名录《合格供应商名录》 《供应商考察表》 《供应商业绩评审报告》OK供应商年度评价NG___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 5 页4 程序内容4.0 供方所提供产品的分类 4.0.1 根据采购对象的重要程度，将供应商分为如下四个类别，规定如下： A 类——原材料供应商。
如：塑胶原料、冲压原料、铜棒料、铝棒料等； B 类——外协加工类供应商。
如：机加工、铸造、热处理、电镀等表面处理； C 类——生产用标准件等辅助类零件供应商。
如：螺栓类、螺母类、弹簧类、 模具配件、刀具等； D 类——生产辅料。
如：油品、包材料、运输外包、量检具外校、第三方检 测等； 4.0.2 向供方采购的产品必须分清 A 类、B 类、C 类和 D 类。
4.1 供方的选择原则应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求： 4.1.1 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围； 4.1.2 具备良好的信誉和资信状况。
4.1.3 价格便宜，交货期短，质量好，服务及时优先； 4.1.4 择优选择质量管理体系通过 ISO9001 标准以上的供方。
4.2 供方的初选 4.2.1 凡符合以下条件之一的可列入潜在供应商清单。
a) 选择已通过 ISO 或汽车行业质量体系认证或产品质量认证的单位； b) 合作厂商，同行业或市场反映较好的供应商；从市场或其他使用信息中获得； c) 在本公司推行 IATF 16949：2016 质量体系以前，已有业务往来的且无重大 质量问题的供应商； d) 如顾客提供经批准的供方名单,则须从该名单中选择合格供方。
e) 国际知名品牌厂家零部件的代理商。
4.2.2 采购人员根据研发部提供的采购产品质量特性，技术、工艺要求对能够满足要 求的单位进行摸底、调查填写供方档案。
4.2.3 调查范围： a) 生产能力调查：设备状况、人员状况、加工环境状况及月可供货数量； b) 质量保证能力：标准规定的检验项目是否能够检验，是否通过第三方认证；___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 6 页如未通过第三方认证，必须提供认证计划，如果已通过第三方认证必须提 供证书的复印件； c) 服务方式及能力：必要时是否可以实施现场服务，是否可以进行工艺指导等。
d) 主要业绩：现已长期批量供货的主要顾客及相关的认可证明。
4.2.4 对 A、B 类物料的初始供方评价： a) 评价内容主要包括：质量保证能力、供货保证能力、产品审核，首批样品检 验和生产件批准，过程质量审核以及和其他生产资料的质量评价。
b) 初始供方应通过经认可的第三方认证机构的 ISO 9001 或更高标准认证。
除 非有证据证明顾客同意供方的质量体系可以限期内通过第三方的 ISO 9001 或更高标准认证。
c) 若供方未通过经认可的第三方认证机构的 ISO9001 或更高标准认证，由采购 部组织委派有资格的审核员对供方进行审核，主要评价供方的质量保证能 力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货能力等。
d) 对国际知名品牌的代理商只需确认代理资质和授权文件即可。
4.2.5 对 C、D 类物料的初始供方评价： 通过发放供应商调查表对其生产和代理等资质进行调查，后期可要求供方 提供小批产品试用，试用合格即可列入合格供方名单，不需进行过程审核，但 产品出现严重品质问题时要进行审核。
4.2.6 当暂不满足各类物料初始供方评价要求的供应商，采购部可根据评价过程和结 果，将供方添加到《潜在供应商名单》中，并可要求供方限期做出整改。
6 打样/PPAP 6.1 经审批为符合我司要求的供方，采购员按工程部申请的《采购申请单》，发出打样信 息资料，如图纸，检验标准书等相关资料给供应商； 6.2 采购收到供应商样件后交由仓库，由仓库填写《来料检验报告单》给工程，工程部对 提交的样品作出判定，确认为合格样件。
确认不合格，供应商重新打样或采购重新开 发新的供应商。
6.3 供应商样品 PPAP 时，需提交相应的资料，由工程部与品质部进行评审和确认，并完 成初始供方清单的记录与供方 PSW 检查核对表。
提交的资料清单详见下表：（如客户 有特殊规定时，按客户要求执行），具体提交等级和项目由品质部和工程部商定，通___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级知采购要求供方提交。
共 11 页 第 7 页提交项目类别XX 类原 材料零件提交保证书（PSW）√标准样品（2 份）√工程规范（图纸）×样品全尺寸检验报告×样品性能检测报告√材料成份报告√物质安全数据表（MSDS）√RoHS 检测报告（必要时 REACH 检测报√告/REACH 符合性声明书）潜在失效模式及后果分析 PFMEA√控制计划（CP）√初始能力分析√MSA 分析√初始供方清单√PSW 检查核对表√XX 类原 材料√ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √XX 类原 材料√ √ × × √ √ √√√ √ √ √ √ √XX 类原材 材料√ √ × × √ √ √√√ √ √ √ √ √XX 类原 材料√ √ √ √ √ √ √√√ √ √ √ √ √7.成本分析并评估 7.1 样件确认合格后，通知供方报价; 7.2 采购员依样件，分析相关的成本，如：直接材料费、加工费等; 7.3 采购员评估完后与其他供方的报价进行对比，比价、议价，并记录议价结果; 7.4 采购员秉承质优价廉的原则，与供方议价，初步审核报价单; 7.5 采购员将议价的结果汇报主管，交总经理审批生效后回传供方;8.供应商现场评估 8.1 样件及价格确认合格后，根据供方风险决定是否组织现场评估；___________________________________________________________________________________________________________文件编号外部供方管理程序XX-QP-022 文件层级 二级共 11 页 第 8 页8.2 评估小组由：采购、品质部等构成（必要时工程部可参加评审）； 8.3 评审项目包括：主要设备、企业性质、营业执照、体系建立、产品质量及交付能力等等，并记录于《供应商评价报告》中；评审以电话询问调查，供应提供相关资料为主，必 要时可进行现场评审。
8.4 评审后，采购汇总供应商评审表，报由管理者代表或总经理批准。
8.5 评审合格的供方记录于《合格供应商名录》；合格供应商名录要一年更新一次。
9.年度定期评估（体系评审） 1）采购部针对当年进料多，品质不稳定的直接形成产品的原料及配件供方排定次年度的 《供应商审核和体系开发计划》，组织工程部、品质部每年评价一次，必要时到供应商 现场评价，评价以供应商满足 IATF 16949 为目标，评价结果由采购汇总，品质部审核， 总经理批准； 2）对产品的最终质量无影响的辅料或非生产性材料供方根据其供货质量进行实时控制， 不做年度评价。
年度评价合格的供方纳入《合格供应商名录》进行发布；年度评价 不合格的供方，取消其供货资格或降级。
3)对现有合格之外部供方,每月对绩效指标进行监测，监测需要涵盖以下类容： A）按要求交付产品的符合性（考核交货质量）； B）接收工厂中的顾客中断，包括候检和停止出货（考核生产的连续性）； C）交期绩效（考核交货期）； D）发生的超额运费。