纠正措施管理程序

1. 目的

对本公司纠正措施活动的有效开展提供程序准则，确保本公司在管理体系运行过程中识别和发现不合格，以采取纠正措施防止不合格的再发生。

2. 适用范围

适用于本公司管理体系采取纠正措施过程的管理。

3. 流程、职责和关键控制点

流程职责关键控制点相关文件/ 记录

各部门负责人在工作检查中发现存在不

开始

符合各项工作规范要求的情况时，首先应

要求责任人对不合格进行纠正。

根据该项不合格的具体情况进行分析，如

属有可能存在类似问题、问题涉及面较

大、可能会产生相关影响等情况的，可发

出《纠正/ 预防措施通知单》责成有关人

员采取纠正措施。

对孤立存在、偶发性、无代表性轻微不合

格一般只要求纠正即可，但应按数据分析

的要求对发现的不合格进行分析，然后按

下列规则决定采取纠正措施：

纠正措施

需求识别

a）按排列图排列，对超过总比例80%

的集中出现的问题；

b) 对在同一领域连续发生 3 次以上的

管理者

代表问题；《纠正/ 预防措

施通知单》

部门负责在内部审核、管理评审、外部审核中发现

人

内审员不合格项，需要采取纠正措施；

在进行专项检查时发现的不合格由组织

检查的部门提出纠正措施的要求，各相关

《不合格项报

告》

员工责任部门组织实施；

对未达到质量目标要求的情况，应立即采取纠正措施；

对顾客的有效投诉，应立即采取纠正措

施；

鼓励员工在工作岗位上发现不合格时，均

可向有关领导和相关部门反映情况，以便

识别纠正措施需求的机会；

流程职责关键控制点相关文件/ 记录

纠正措施的

落实

管理者

代表

所有的纠正措施在下达时应明确实施的

部门负责责任部门和责任人，当需要多部门或多人员参与时，应明确相关的部门和人员。

人

不合格原因

内审员

分析

由责任部门或责任人组织针对所提出的

不合格现象，进行原因分析；

责任部门分析原因应以存在的问题为中心，找到问

题发生的各种原因，并确定主要原因。

责任人

制定纠正措施

方案

针对主要原因或其它原因，制定能够使原

因消除及避免类似问题再次发生的纠正

措施方案。纠正措施的方案一般应包括：

a) 责任人；

N 措施