不符合项和不符合报告

不符合的整改和不符合报告

附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。

二、不符合处置方案（即纠正）（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。

例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。

三、对应原因拟采取的防止再发生的措施（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措施和实施情况。

若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。

（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。

如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；（三）写明预计完成时间。

四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。

五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。

注意事项：1、请先不要直接在不符合报告上填写。

不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。

食品安全自查不符合项报告

食品安全自查不符合项报告一、背景介绍食品安全一直是人们关注的焦点问题，因此各国纷纷出台相应的食品安全法规与标准，以保障消费者的生命健康。

在这个背景下，我们公司积极开展了食品安全自查工作，旨在及时发现和解决可能存在的问题，确保产品质量与安全。

本报告将对自查过程中发现的不符合项进行详细汇报，并提出相应的改进措施。

二、自查不符合项报告1. 不符合项一：原料采购不规范在本次自查中发现，存在部分原料采购不符合公司制定的标准。

主要表现在供应商未经过严格筛选与审核，而导致原料的质量无法保证。

该情况对食品生产环节具有一定风险，容易造成产品安全问题。

改进措施：a.严格审核供应商资质，确保供应商符合相关法规与标准；b.建立原料采购记录，详细记录采购的供应商、日期、数量等信息；c.开展原料抽检工作，确保原料质量符合要求。

2. 不符合项二：生产过程卫生不达标自查过程中发现生产车间存在一定程度的卫生问题，包括地面未经及时清洁、设备消毒不彻底等情况。

这些问题存在潜在食品污染的风险，对消费者的健康构成威胁。

改进措施：a.加强员工卫生意识教育培训，提高员工个人卫生素质；b.定期进行车间清洁与设备消毒工作，制定标准化清洁程序；c.建立相关记录，确保清洁与消毒工作能够得到有效执行。

3. 不符合项三：产品追溯系统不完善针对产品追溯体系，自查发现本公司尚未建立全面有效的追溯系统，无法对产品的整个生产与流通过程进行准确追溯。

这将影响到产品召回与问题溯源的效率与准确性。

改进措施：a.建立完善的产品追溯系统，包括批次追溯、溯源查询等功能；b.制定明确的溯源流程，确保追溯信息的真实可靠性；c.培训员工使用追溯系统，做好相关记录与查询工作。

三、结论与建议食品安全是公司生存与发展的基石，对自查发现的不符合项必须要采取积极有效的改进措施。

建议公司在自查的基础上，加强内部的食品安全教育培训，提高员工安全意识和操作水平。

同时，要加强与供应商的沟通与合作，确保原料质量与供应链的安全性。

《管理体系》之不符合项和不符合报告

不符合项和不符合报告现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。

1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。

2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。

3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。

文件实施了，但无效，即有效性不符合。

2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。

一般分成两类：1)严重不符合项•体系运行出现系统性的失效。

如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。

例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。

•体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。

•体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。

2)轻微不符合项•审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。

如缺少一次培训记录等。

•对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。

第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不符合性质的判断，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否通过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，因此，当审核员在审核过程中发现了不符合项不要急于表态、下结论，要慎重，而且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。

不符合项和不符合报告

编号：GL-TX-00501( 管理体系)单位：_____________________审批：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑不符合项和不符合报告Non conformity and non conformity Report不符合项和不符合报告安全管理体系主要还包括三个子体系：1、职责体系：具体责任人和其负起的责任；2、隐患排查体系：具体隐患的定义、岗位，以及排查的制度及其继续执行；3、培训体系：具体培训对象、培训内容、培训周期。

现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。

1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。

2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。

3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。

文件实施了，但无效，即有效性不符合。

2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。

一般分成两类：1)严重不符合项•体系运行出现系统性的失效。

如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。

例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。

•体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。

安全检查不符合项报告

安全检查不符合项报告报告编号：XXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日1.项目背景根据安全管理要求，我单位对XXXXXXXX进行了安全检查。

经过全面细致的检查，发现了以下不符合项，特此报告。

2.安全检查不符合项2.1员工个人防护不符合项：有员工未按要求佩戴个人防护装备，如安全帽、安全鞋等。

建议措施：加强员工个人防护意识培训，建立健全安全教育培训体系，确保员工知晓个人防护装备的必要性和正确使用方法。

2.2危险化学品管理不符合项：未能及时完成危险化学品的台帐整理与更新。

建议措施：加强危险化学品管理，及时更新危险化学品台账，定期进行清查和整理，确保台账准确无误。

2.3应急预案不符合项：未对应急预案进行定期检查和演练，应急设备不符合标准要求。

建议措施：制定完善应急预案，明确责任分工与应急流程，并定期对应急预案进行演练和检查，同时确保应急设备的完好性和功能性。

2.4隐患排查与整改不符合项：对存在的隐患未能及时排查与整改。

建议措施：建立健全隐患排查与整改制度，明确责任人和整改时限，并定期对隐患进行检查和督促整改，确保隐患得到及时处理和消除。

2.5培训与教育不符合项：员工培训与教育不完善，缺乏相关安全知识的培训。

建议措施：建立安全培训与教育计划，包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等，确保员工掌握必要的安全知识和技能，提高安全意识。

3.整改措施根据以上不符合项，我单位将采取以下具体措施进行整改：3.1加强员工个人防护意识培训，督促员工佩戴个人防护装备。

3.2进行危险化学品台账的整理与更新，确保准确无误。

3.3制定并完善应急预案，明确责任分工与应急流程，并进行演练和检查。

3.4建立隐患排查与整改制度，明确责任人和整改时限，并定期进行检查和督促整改。

3.5建立安全培训与教育计划，包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等，提高员工安全意识。

4.完成情况我单位将在XX月XX日之前完成以上整改措施，并将于XX月XX日再次进行安全检查，以核实整改情况。

不符合项报告

不符合项报告一、不符合项报告的定义。

不符合项报告是指在质量管理过程中，发现的与标准要求不符的问题或现象。

这些问题或现象可能来源于原材料、生产过程、产品检验等各个环节。

不符合项报告的目的在于记录和通报这些问题，以便相关部门能够及时采取纠正措施，防止类似问题再次发生，确保产品质量和生产效率。

二、不符合项报告的内容。

不符合项报告通常包括以下内容：1. 不符合项的描述，具体描述不符合项的情况，包括不符合项的性质、数量、影响范围等。

2. 不符合项的原因分析，对不符合项进行原因分析，找出问题产生的根本原因，以便能够有针对性地采取纠正措施。

3. 纠正措施和预防措施，针对不符合项提出具体的纠正措施和预防措施，确保问题得到及时解决，并防止类似问题再次发生。

4. 责任部门和责任人，明确负责处理不符合项的部门和责任人，确保问题得到有效管理和解决。

三、不符合项报告的流程。

不符合项报告的流程通常包括以下几个环节：1. 发现不符合项，不符合项可以通过生产过程中的自检、互检、专检等环节发现，也可以通过产品检验、客户投诉等外部途径发现。

2. 填写不符合项报告，发现不符合项后，相关部门应及时填写不符合项报告，详细描述不符合项的情况，并提出纠正措施和预防措施。

3. 提交审核，填写完不符合项报告后，应提交给质量管理部门进行审核，确保报告内容准确、完整、合规。

4. 纠正措施和预防措施的执行，经审核通过的不符合项报告，相关部门应按照报告中的纠正措施和预防措施进行执行，确保问题得到及时解决，并防止类似问题再次发生。

5. 审核闭环，执行完纠正措施和预防措施后，应对不符合项进行再次审核，确保问题得到有效解决，闭环结束。

四、不符合项报告的意义。

不符合项报告的意义在于及时发现和解决质量问题，确保产品质量和生产效率。

通过不符合项报告，可以帮助企业建立健全的质量管理体系，提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。

同时，不符合项报告也是持续改进的重要手段，可以帮助企业发现潜在的问题和风险，及时采取措施，确保生产过程稳定可靠。

不符合项整改报告

不符合项整改报告尊敬的领导：根据最近的质量检查结果，我们发现了一些不符合项，现整理如下：一、生产线设备不合格。

生产线设备存在一些不合格的情况，例如部分设备已经超过使用寿命，严重影响了生产效率和产品质量。

为了解决这一问题，我们已经安排相关人员对设备进行了全面的检修和更换，以确保生产线设备的正常运转。

二、产品质量不稳定。

在最近的生产过程中，我们发现产品质量出现了一些不稳定的情况，主要表现在产品外观不一致、尺寸偏差较大等问题。

为了解决这一问题，我们已经加强了对生产工艺的控制，严格执行产品质量标准，确保每一件产品都符合质量要求。

三、员工操作不规范。

部分员工在生产过程中存在操作不规范的情况，例如未按照操作规程进行操作、未佩戴相关防护用具等。

为了解决这一问题，我们已经对员工进行了再次培训和教育，加强了对员工操作的监督和管理，确保员工严格按照操作规程进行操作，提高了生产过程中的安全性和稳定性。

四、原材料采购不合格。

部分原材料的采购存在一些不合格的情况，例如部分原材料供应商未能提供合格的产品，导致了产品质量不稳定的问题。

为了解决这一问题，我们已经对原材料供应商进行了重新评估和筛选，确保采购的原材料符合质量标准，保障产品质量稳定。

五、环境卫生不达标。

部分生产车间存在环境卫生不达标的情况，例如地面未能及时清洁、废弃物未能及时清理等。

为了解决这一问题，我们已经加强了对生产车间的环境卫生管理，制定了相关清洁计划和标准，确保生产车间的环境卫生达到标准要求。

以上是我们发现的不符合项及整改情况，我们将继续加强质量管理，确保产品质量稳定，生产过程安全可靠。

感谢领导的关注和支持。

此致。

敬礼。

生产工厂不符合项报告范例

生产工厂不符合项报告范例一、概述本报告旨在对生产工厂进行检查和评估，以发现可能存在的不符合项，并提供改善建议。

该工厂是一家生产电子产品的工厂，主要生产电脑和手机等产品。

本次检查主要针对工厂的生产流程、设备维护、人员管理以及环境卫生等方面展开。

经过仔细检查，发现了以下不符合项。

二、不符合项及改善建议1.生产流程不够规范根据检查，发现工厂的生产流程不够规范，存在以下问题：(1)缺乏标准化的生产指导文件，导致员工在生产过程中存在操作不统一的情况。

建议工厂制定和完善标准化的操作指导，明确员工的操作流程和标准。

(2)生产线上存在零件配送不及时的情况，导致生产延误。

建议与供应商建立更紧密的配送合作，确保零件的及时供应和减少生产线等待时间。

2.设备维护不到位经过检查，发现部分生产设备的维护工作不到位，存在以下问题：(1)设备出现故障后，没有及时进行维修，导致生产线停工时间过长。

建议工厂建立完善的设备维护计划，定期对设备进行检修和维护，确保设备的正常运行。

(2)针对关键设备的维护，没有建立相应的记录和跟踪，难以及时发现潜在问题。

建议建立设备维护记录，并加强对设备维护情况的跟踪和分析，及时解决可能存在的问题。

3.人员管理不到位人员管理方面存在以下不足：(1)员工培训不够全面，一些员工在生产操作中存在操作不规范的情况。

建议加强员工的培训，定期组织培训课程，提高员工的技能水平和操作规范性。

(2)对于员工的考勤管理不严格，存在迟到早退等现象。

建议采用更严格的考勤制度，建立惩罚措施，加强对员工的考勤管理。

4.环境卫生存在问题工厂的环境卫生存在以下不符合项：(1)生产车间的地面清洁不到位，存在杂物和尘土。

建议加强生产车间的清洁工作，定期清理杂物和尘土，保持生产车间的整洁。

(2)厕所的卫生状况不理想，存在异味和卫生纸不及时补充的情况。

建议加强厕所的清洁工作，并及时补充卫生纸等卫生用品。

三、改进计划和建议针对以上不符合项，我们提出以下改进计划和建议：1.制定和完善标准化的生产指导文件，明确员工的操作流程和标准。

内审不符合项报告范例

内审不符合项报告范例一、引言本报告旨在对公司内部进行的内审活动进行分析和总结，以发现和纠正不符合项，提高内部控制水平和运营效率。

本次内审活动跨越了所有部门和业务领域，并依照公司内控制度和内审原则开展。

通过对发现的不符合项进行整理和整合，下面将对不符合项进行分析和提出相应的改善措施。

二、分析和总结1.不符合项：采购流程缺乏有效的内部控制和监督，导致供应商通常以较高价格向公司销售产品。

分析：在采购流程中，没有设立有效的审核和审批机制，没有对供应商的价格进行评估和比较，导致公司在采购过程中容易受到供应商的定价影响，造成采购成本偏高。

改善措施：1.设立采购审批流程：增加采购决策的层级，从而提高决策的准确性和审核的严密性。

2.引入供应商评估系统：建立供应商评估指标，对供应商的价格、质量以及供货能力等进行评估和比较，从而选择最有利于公司的供应商。

3.建立长期合作关系：与少数可靠的供应商建立长期合作关系，从而获得更好的采购条件和价格优势。

2.不符合项：人力资源管理流程存在漏洞，导致招聘和选拔过程缺乏客观性和公正性。

分析：在人力资源管理流程中，没有建立客观的选拔标准和程序，导致对候选人的选拔主要基于主管的主观判断，容易出现偏爱或偏见。

这可能导致招聘偏差和员工能力不匹配的情况。

改善措施：1.设立招聘和选拔标准：明确岗位职责和要求，建立与之相匹配的招聘和选拔标准，以保证招聘过程的公正性和客观性。

2.增加面试官的多样性：通过增加面试官的多样性，减少主管单方面的影响，使选拔更加客观和公正。

3.建立面试评估和记录制度：对面试中的评估进行记录和审查，以便后续的评估和反馈。

三、结论和建议综上所述，通过对公司内部进行的内审活动的分析和总结，确定了两个关键的不符合项，即采购流程缺乏有效的内部控制和监督，以及人力资源管理流程存在漏洞。

基于这些不符合项，我们提出了相应的改善措施，旨在加强公司的内部控制和提高运营效率。

我们建议公司尽快采取相应的改善措施，并且定期进行内审，以确保内部控制体系的持续改进和有效运行。

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报范本

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报范本日期：收件人：2024年内审报告及不符合项整改情况汇报范本（二）尊敬的领导/先生/女士：我代表公司/组织，向您汇报2024年的内审报告及不符合项整改情况。

以下是整个报告的详细内容：一、引言在过去一年的时间里，我们公司/组织致力于内部审计的进行，以确保业务的高效运作和合规性。

我们积极参与内部审计活动，发现并记录了一些不符合项，并采取相应的纠正措施。

这份报告旨在总结和汇报审计发现的结果以及整改措施的实施情况。

二、内审报告在2024年的内审活动中，我们公司/组织进行了全面的审计工作，包括但不限于以下方面：1. 业务流程审计：我们对公司/组织各个部门的业务流程进行了全面的审计，确保其运作的高效性和合规性。

2. 资产管理审计：我们对公司/组织的资产管理进行了审计，包括资产的采购、使用和处置，以确保其合规和有效利用。

3. 财务审计：我们对公司/组织的财务报表进行了审计，确保其准确性和合规性。

4. 内部控制审计：我们对公司/组织的内部控制制度进行了审计，评估其有效性和合规性。

五、不符合项整改情况在审计过程中，我们发现了一些不符合项，现将其整改情况汇报如下：1. 不符合项1：（具体描述不符合项）整改措施：（具体描述整改措施）整改结果：（具体描述整改结果）2. 不符合项2：（具体描述不符合项）整改措施：（具体描述整改措施）整改结果：（具体描述整改结果）3. 不符合项3：（具体描述不符合项）整改措施：（具体描述整改措施）整改结果：（具体描述整改结果）以此类推，详细汇报所有发现的不符合项及其整改情况。

六、总结总的来说，我们在2024年的内审活动中发现了一些不符合项，但我们积极采取了相应的纠正措施，并取得了一定的整改成效。

我们将持续改进内部审计工作，加强公司/组织的合规性和高效性。

请您对上述报告予以审阅，并指导我们今后的内部审计工作。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时联系我们，我们将尽快回复。

不符合项和不符合报告

不符合项和不符合报告现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件，职业健康安全管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合报告。

1、什么是不符合项不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，这里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不符合项的判定有以下几种情况：1）职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求，即符合性不符合。

2）职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不符合。

3）职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未达到预定的目标。

文件实施了，但无效，即有效性不符合。

2、不符合项性质的判定不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。

一般分成两类：1）严重不符合项体系运行出现系统性的失效。

如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。

例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不同版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，而且在体系实施过程中也未加以纠正。

体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。

体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。

2）轻微不符合项审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。

如缺少一次培训记录等。

对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。

第三方审核（外部审核）对审核发现中的问题，其不符合性质的判断，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否通过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，因此，当审核员在审核过程中发现了不符合项不要急于表态、下结论，要慎重，而且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。

不符合项整改报告

不符合项整改报告
尊敬的领导：
根据最近的检查发现，我们的工作中存在一些不符合项，为了提高工作质量和效率，特整理如下整改报告，望领导批示。

一、不符合项：
1. 工作流程不清晰，导致任务执行效率低下；
2. 人员配备不足，造成部分工作无法及时完成；
3. 存在部分工作内容不规范，影响整体工作质量；
4. 部分设备维护不及时，影响生产效率。

二、整改措施：
1. 优化工作流程，明确任务分工和执行时间节点，提高工作效率；
2. 调整人员配备，合理安排工作任务，确保任务按时完成；
3. 加强对工作内容的规范管理，建立标准操作流程，提高工作质量；
4. 加强设备维护保养，定期检查设备状态，确保生产正常进行。

三、整改期限：
1. 工作流程优化和人员配备调整将在本月完成；
2. 工作内容规范管理和设备维护保养将在下月底前完成。

四、整改效果预期：
1. 工作流程优化和人员配备调整后，预计工作效率将提升20%；
2. 工作内容规范管理和设备维护保养后，预计工作质量将提高30%。

五、整改责任人：
1. 工作流程优化和人员配备调整由部门经理负责；
2. 工作内容规范管理和设备维护保养由相关负责人负责。

六、整改进展情况：
1. 工作流程优化和人员配备调整已开始，目前进展顺利；
2. 工作内容规范管理和设备维护保养的整改计划已制定并开始执行。

七、其他事项：
在整改过程中，我们将不断总结经验，加强沟通协调，确保整改工作顺利进行。

以上是整改报告，希望领导能够审阅并指导，谢谢！
此致。

敬礼。

质量管理体系不符合项报告项

质量管理体系不符合项报告项一、概述本报告旨在分析和总结质量管理体系不符合项，并提出相应的解决方案。

通过对不符合项的详细描述和分析，以及针对每个不符合项的纠正措施和预防措施，我们将为质量管理体系的改进提供有针对性的建议。

二、不符合项一：A部门产品检验不合格率超过标准要求对A部门产品进行检验后发现，不合格率超过了标准要求。

经过进一步调查和分析，我们发现以下原因导致了这一问题：1. 不合格率的测量方法不准确；2. 检验人员的培训水平不够；3. 生产过程中存在某些不稳定因素。

为了解决这一问题，我们将采取以下纠正措施和预防措施：1. 对不合格率的测量方法进行重新审查，确保准确可靠；2. 加强对检验人员的培训，提升其检验技能和质量意识；3. 分析并排除生产过程中的不稳定因素，并采取相应的质量控制措施。

三、不符合项二：B部门生产计划未按时完成对B部门的生产计划进行检查后发现，其未能按时完成。

经过调查和分析，我们确定了以下原因：1. 生产计划制定不合理，没有考虑到实际生产情况；2. 生产资源分配不均衡，导致生产进度滞后；3. 员工技能和工作效率不足。

为了解决这一问题，我们将采取以下的纠正措施和预防措施：1. 对B部门的生产计划进行重新制定，合理安排生产任务和时间节点；2. 调整生产资源的分配，确保生产进度的顺利进行；3. 提升员工的技能和工作效率通过培训和激励等方式。

四、不符合项三：C部门工艺流程存在缺陷对C部门的工艺流程进行评估后发现，存在一些缺陷和不足。

经过深入分析，我们得出以下结论：1. 工艺流程不够清晰明确，导致操作人员容易出错；2. 工艺参数设置不合理，影响产品质量；3. 工艺流程的改进和优化不及时。

为了解决这一问题，我们将采取以下的纠正措施和预防措施：1. 重新设计和优化C部门的工艺流程，确保其清晰明确可操作性强；2. 优化工艺参数的设置，提升产品质量；3. 建立起工艺改进的机制，定期对工艺流程进行评估和优化。

质量体系内部审核不符合项报告

质量体系内部审核不符合项报告一、概述本报告是针对质量体系内部审核的不符合项进行的整理与总结，旨在指出存在的问题，并提出改进措施。

二、审核情况1.审核时间：2024年9月1日至2024年9月30日2.审核范围：公司质量体系文件、流程和程序的执行情况3.审核方法：文件审查、面函访谈、现场观察三、不符合项详细描述1.不符合项一：文件更新不及时根据审核发现，公司的质量手册和程序文件更新不及时，部分最新的要求没有反映在文档中。

2.不符合项二：流程执行不严谨在审核中发现，部门的流程执行不严谨，存在流程步骤的缺失和操作记录不完整的情况。

3.不符合项三：培训记录不完备在审核过程中，发现员工培训记录的填写缺失，部分员工的培训记录未能完整记录，无法准确追踪员工培训的进度和效果。

4.不符合项四：内部审核计划不合理公司内部审核计划并未充分考虑到各部门工作负荷和实际情况，导致部分关键项目的审核延期或未能进行。

5.不符合项五：非计划变更的管理不当在审核中发现，部分非计划变更的管理不当，变更过程中未能进行合理的变更评估和审批，存在工作缺陷和风险。

四、不符合项的原因分析1.文件更新不及时：可能是由于文件更新的责任人职责不明确，日常工作繁忙等原因导致。

2.流程执行不严谨：可能是由于人员培训不足、流程的缺陷或工作流程的不连贯等原因导致。

3.培训记录不完备：可能是由于培训记录制度不完善、培训记录的重要性未得到足够重视等原因导致。

4.内部审核计划不合理：可能是由于对各部门工作负荷和实际情况了解不足、审核计划编制不充分等原因导致。

5.非计划变更的管理不当：可能是由于变更管理流程不完善、人员对变更管理的认识和理解不足等原因导致。

五、改进措施1.文件更新不及时：明确文件更新的责任人，建立文件更新的流程和标准，并加强对文件更新的监督和检查。

2.流程执行不严谨：加强对各部门的流程培训，制定流程执行的规范和标准，加强流程执行过程的监控和记录。

3.培训记录不完备：建立完善的培训记录制度，明确培训记录的填写要求和责任人，并加强培训记录的检查和审核。

检验科不符合项整改报告范文

检验科不符合项整改报告范文检验科不符合项整改报告尊敬的领导：经过对我科室的内部自查和外部评估，我们发现了一些不符合项，并已及时采取了整改措施。

现将整改情况报告如下：一、不符合项描述及原因1. 实验设备未按规定进行定期校准原因：由于疏忽和工作量过大，我们未能按时对实验设备进行定期校准。

2. 样品标识不规范原因：在样品测试过程中，我们未能严格按照标准要求对样品进行标识。

3. 数据记录不完整原因：由于一些操作环节上的疏忽，我们未能完整记录实验数据，导致数据完整性不够。

二、整改措施为了解决上述不符合项，我们立即采取了以下整改措施：1. 设立设备管理制度我们成立了设备管理小组，负责制定设备定期校准的计划，并对设备进行定期维护和校准，确保设备的运行状态和准确性。

2. 更新样品标识规范我们重新制定了样品标识的管理规范，规定了样品的命名格式、编号方式，以及相应的记录要求，确保样品的追溯性和标识准确性。

3. 加强数据记录管理我们建立了数据记录的管理流程，要求每位工作人员在实验过程中及时记录关键数据，并进行相互核对，确保数据的完整性和准确性。

三、整改效果评估我们对整改措施进行了全面有效的实施，并在一定时间内进行了跟踪管理，取得了一定的整改效果。

1. 实验设备定期校准我们按照设备管理制度的要求，对实验设备进行了定期维护和校准，确保设备的运行状态和准确性。

2. 样品标识规范执行情况良好我们对样品标识的规范进行了培训和落实，并进行了监督检查，确保样品的标识准确规范。

3. 数据记录完整性提升我们对数据记录管理流程进行了严格执行，并加强了对数据记录的审核和核对，确保数据的完整性和准确性。

经过以上整改措施的实施和效果评估，我们对科室的不符合项已经取得了较好的整改效果。

四、下一步工作计划为了进一步提升科室工作质量和符合项的水平，我们将继续采取以下措施：1. 加强内部培训我们将加强内部培训，提高员工的业务素质和工作技能，确保工作人员能够更加规范和准确地执行相关操作。

体系不符合项整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除体系不符合项整改报告篇一：不符合项整改报告20XX年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告20XX年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，20XX年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；相关证明附件：见照片一。

不符合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；相关证明附件：见照片二。

不符合项三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；相关证明附件：见照片三。

不符合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；相关证明附件：见照片四。

不符合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。

不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。

不符合项整改报告模版(优秀6篇)

不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。

不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。

不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。

不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。

不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。

不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。

《安全生产标准化达标不符合项整改报告》

《安全生产标准化达标不符合项整改报告》不符合项整改报告我们公司于xx年11月20日接受了大理州运政达标考评小组的考评，考评工作在考评小组的认真检查下得以顺利开展。

企业在安全管理中还存在许多不足，考评小组要求对达标考评中存在的不符合项进行整改，现将公司整改情况汇报如下：1、不符合项描述：依据考评实施细则第五大项第二小项第一项，企业没有对安全生产专项经费使用情况进行监督检查并记录；整改结果。

公司根据此项不符合项，对公司安全生产经费的使用情况进行了总体梳理。

公司已建立了安全生产经费监督检查方面的相应制度，并在日常安全管理中按照制度规定对安全生产经费的使用进行严格的监督检查，同时填写《安全生产费用监督检查表》，做好建档工作。

2、不符合项描述。

依据考评实施细则第八大项第二小项第一项，企业没有落实开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训老师。

整改结果：公司在安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的培训方面的老师主要有几部分构成，第一部分：培训老师为公司负责人和安全技术部的负责人；第二部分：培训老师主要邀请南涧运政段所长及李国华等同志为公司的员工进行法律法规及安全生产知识的普及工作。

同时，公司也会不定期邀请交警支队的相关培训人员为南星公司员工进行安全知识的普及教育宣传工作。

此外，公司针对安全宣贯方面制定了xx年度安全教育培训计划，并落实宣贯培训老师。

3、安全生产法律法规的识别与合规性评价方面。

公司安全生产法律法规获取不及时，对此，公司已对适用的安全生产法律法规进行了重新获取和识别，并已做好了相应的获取变更记录。

此后，公司每年定期会对法律法规进行识别，以便及时了解法律法规的最新内容。

4、公司配备的应急救援器材未进行及时检查与维护，对此，公司组织各车队对公司的应急救援器材进行了一次全面的检查与维护，确保所有投入使用的器材均有效。

5、公司安全生产知识教育培训宣传和普及教育力度不足，对此，公司做了年度安全教育培训计划，确保公司安全培训有章可循，安全意识能够深入人心。

内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。

内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。

（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。