采购功能结构图(树状图)l
沃尔玛采购管理功能结构图
沃尔玛采购管理功能结构图沃尔玛作为全球领先的零售巨头之一，采购管理是其核心业务之一。
为了更好地管理采购流程和提高效率，沃尔玛采购管理功能结构图应运而生。
1. 采购管理的定义采购管理是指沃尔玛为了满足业务需求而采购产品和服务的过程。
它包括采购计划、供应商选择、供应商关系管理、采购合同管理等多个环节。
2. 沃尔玛采购管理功能结构图概述沃尔玛采购管理功能结构图是为了更好地组织和管理采购流程而设计的。
它涵盖了多个功能模块，每个模块均承担着不同的责任和任务。
下面是沃尔玛采购管理功能结构图的详细介绍。
3. 采购计划模块采购计划模块是沃尔玛采购管理的第一个环节。
在这个模块中，沃尔玛将制定采购计划，确定采购的数量、时机和目标供应商等。
采购计划模块的主要功能包括：•制定采购计划：根据市场需求和销售数据，制定采购计划，包括预测销售量、确定采购数量等。
•供应商选择：评估和选择合适的供应商，通过比较供应商的价格、质量和服务等因素，最终选择最优供应商。
•采购需求分析：分析公司需求，确定采购的具体范围和要求。
4. 供应商关系管理模块供应商关系管理模块是沃尔玛采购管理的重要环节。
在这个模块中，沃尔玛与供应商建立和管理长期稳定的合作关系。
供应商关系管理模块的主要功能包括：•供应商评估：对供应商进行评估，包括评估其质量控制能力、交货能力、售后服务等。
•合同管理：签订和管理采购合同，确保合同的履行和供应商的义务。
•供应商协调：与供应商保持紧密的合作关系，进行供应链管理和协调。
5. 采购合同管理模块采购合同管理模块是沃尔玛采购管理的关键环节。
在这个模块中，沃尔玛与供应商签订采购合同，并进行合同管理。
采购合同管理模块的主要功能包括：•合同签署：与供应商签署正式的采购合同，明确双方的权益和义务。
•合同审核：审核和审批采购合同，确保合同的合法性和合规性。
•合同管理：对采购合同进行管理，包括合同变更、合同履行情况的监督等。
6. 采购执行模块采购执行模块是沃尔玛采购管理的核心环节。
采购部流程图及说明课件
添加标题
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添加标题
采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力，提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项：避免单一供应商，保持竞争性；建立长期合作关系，共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达：明确采购需求，选择合适的供应商，下达采购订单 订单跟踪：监控订单进度，确保按时交货，处理异常情况 质量控制：对采购物料进行质量检验，确保符合采购要求 付款与结算：按照合同约定支付货款，进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求：明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，分析价格走势
制定采购计划：根据采购需求和市场调研结果，制定详细的采 购计划，包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划：将采购计划提交给上级领导审批，确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程：去除不必要的环节和步 骤，提高采购效率
标准化操作：制定统一的采购流程和操作 规范，确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理：利用信息技术手段，实现采购信息 的实时共享和沟通，提高采购透明度和决策效的质量和交货期，降低采购成本和风险
跨部门协作：加强与其他部门的沟通和 协作，确保采购活动的顺利实施和完成
采购功能结构图(PPT 35页)
报表分析 销售任务统计表
销售汇总表 内部订单跟踪表
万能报表
系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
下游分销功能结构图(树状图)
数据传输 单据接收 单据上传 基础资料接收 基础资料上传
分销管理
业务处理 内部订单 发货通知单
报表分析 销售任务统计表
销售汇总表 内部订单跟踪表
万能报表
系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
销售功能结构图(树状图)
销售管理
业务处理 销售订单 销售出库单 销售发票 销售退回单 委托代销出库 委托代销退回单
单据核销 销售单据核销 销售订单核销 委托代销结算
销售透视分析表 委托代销清单 辅助属性统计表
万能报表
报表分析 销售汇总表 多级销售汇总表 销售明细表 销售订单跟踪表 委托代销清单 暂估入库明细表 受托代销清单 销售类型统计表 分期收款清单
定法
其它计价方法
结转普通仓位非 组合商品成本
是否有组合 商品入库
否 是
计算组合商品 入库成本
是否存在 负结存
是 否
确定负结 存成本
更新普通 仓余额表
结转虚仓成本
是否负结 存
是
否
确定负结 存成本
更新虚仓 余额表
成本结转结束
调拨单
商品成本核算
商业分销应用流程(销售）
上游应收 上游销售 上游分销
下游分销
下游采购 下游应付
销售发票
销售发票 订单（销售） 订单（采购）
采购发票
采购发票
收款单
销售出库单
通知单 （发货）
通知单 （收货）
采购入库单
付款单
国家开放大学《ERP原理与应用综合实验》形考任务实验2-采购与应付管理
国家开放大学ERP原理与应用实验作业二采购与应付管理实验准备：在已有订单基础上进行此项操作【实验步骤】第1步：从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”，再选择批次需求计划。
如图2.5所示。
图2.5 批次需求计划系统的界面第2步：高级选项里“选择需生成的计划”中要选“全部”，然后点击“后台处理”。
后台处理完成后，有对话框显示处理完毕，表示已经生成采购计划和生产计划。
第3步：查询批次生产计划，审核后，发放LRP工单。
（1）点击“维护批次生产计划-按品号”，如图2.6，点击（查询）已生成的生产计划，审核“完工日”，“开工日”，“生产数量”字段。
如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。
图2.6按品号维护生产计划的界面（2）发放LRP工单。
在基本选项里操作如图2.7所示，高级选项里“发放排序依据”选择“计划批号”，然后“后台处理”。
此时，在生产部门自动生成一个工单。
图2.7 发放LRP工单的界面第4步：维护批次采购计划，确认后发放LRP采购单。
（1）批次采购计划与维护批次生产计划类似，提供按品号和按采购日两种方式。
此处选择“按品号维护”，注意“交货日”“采购日”“价格”字段，如图2.8所示。
如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。
完成维护。
图2.8 维护批次采购计划的界面（2）发放LRP 采购单。
基本选项操作如图2.9，高级选项里，“输入单别”是“CG”，“采购人员”选择采购人员李文的编号“002”，然后“后台处理”，最后生成采购单。
图2.9 发放LRP采购单的操作界面【实验解析】制定好生产计划和采购计划后，生成采购单和工单。
工单是安排生产的依据，采购单是安排采购任务的依据。
我们要先完成相关原材料的采购，才能开始生产。
2.2 采购与应付管理本次实验中采购人员根据LRP采购计划生成的采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
采购管理—组织结构图
采购经理的工作职责
1、负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算
2、指导采购主管开展工作 3、发展与供应商的业务关系 4、制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落 实 5、直接参与重点供应商的谈判等工作 6、负责对采购作业人员进行业务培训和管理 7、负责执行采购总监的工作计划
8/8/2016
鱼类 采购组
8/8/2016
面包类 采购组
采购总监工作职责
1、跟据公司的经营规划制定公司的采购政策 2、制定采购部各部门的业绩指标并督促各部门遵完 成 3、制定公司采购部门的人员架构 4、检查各项指标的完成情况，并定期召开采购经理 会议，分析解决问题 5、定期给采购人员相应的培训，提升采购人员专业 水平 6、负责采购员工的考核工作，在授权范围内核定员 工的升职、调动、任免等
采购总监
成衣部
杂货部
食品部
家居及季节用品部
区域商品经理
区域商品经理
采购经理
采购经理
采购经理
采购助理
8/8/2016
采购助理
采购总监 总监助理
采购办公室
生鲜采购 经理 采购 合同 管理 员
食品采购 经理
家居百货 采购经理
核 算 员
数 据 分 析 员
录 入 专 员
A类产品 B类产品 B类产品 B类产品 采购主管 采购主管 采购主管 采购主管 采购 专员 肉类 采购组 蔬菜类 采购组 熟食类 采购部 采购 专员 采购 专员
采购助理工作职责
1、协助采购经理处理合同谈判 2、资料的归类和建档 3、预约和接待供应商 4、协助采购经理下新品订单和紧急订单 5、采购费用的统一申请与报支 6、协助采购经理对销售数据进行分析总结
8/8/2016
采购全面知识(196页,图表说明,附带表格 )
采购部规范化管理工具箱目录第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (8)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (9)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (10)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (28)14.设备采购申请表 (29)15采购变更申请表 (30)16.采购变更审批表 (31)17.采购审核表 (32)18.材料采购记录表 (32)19.采购月报表 (33)20.单件产品采购统计表 (33)21.原材料采购数量排名表 (34)22.采购预算编制流程 (35)23.采购预算编制流程说明表 (36)24.采购计划编制流程图 (37)24.采购计划编制流程说明表 (38)25月度采购计划编制流程图 (39)26.月度采购计划编制流程说明表 (40)27.采购计划审批流程图 (41)29.采购计划管理流程图 (43)30.采购计划管理流程说明表 (44)31.采购调查主题项目表 (44)32.价值分析实施细则表 (45)33.物料调查的内容详解表 (46)34.采购预算编制方法一览表 (47)35.采购预算编制步骤示意图 (48)36.确定采购数量的步骤示意图 (49)37.计算采购数量的方法详表 (50)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (50)39.确定采购数量的策略比较表 (51)40.编制采购数量计划的流程图 (52)41.物料采购数量计划一览表 (52)第三章供应商开发与管理 (53)1.供应商主管的岗位职责 (54)2.供应商关系专员的岗位职责 (55)3.评估小组备案表 (56)4.供应商基本资料表 (57)5.供应商考核项目及评分标准表 (58)6.供应商调查表 (59)7.供应商评价标准表 (60)8.供应商评分表 (62)9.供应商筛选表 (64)10.合格供应商列表 (64)11.供应商考核表 (65)12.供应商考核汇总表 (66)13.供应商月度评估表 (67)14.特殊承诺供应商列表 (68)15.供应商开发流程图 (69)16.供应商开发流程说明表 (70)17.供应商选择流程图 (71)18.供应商选择流程说明表 (72)19.供应商初审流程图 (73)20.供应商初审流程说明表 (74)21.供应商评定流程 (75)22.供应商评定流程说明表 (76)23.供应商认证流程 (77)24.供应商认证流程说明表 (78)25.供应商考核流程图 (79)26.供应商考核流程说明表 (80)27.供应商管理流程图 (81)28.供应商管理流程说明表 (82)29.采购招标流程图 (83)31.采购评标流程图 (85)32.采购评标流程说明表 (86)33.供应商基本资料表 (87)34.供应商问卷调查表 (88)35.供应商调查表 (89)36.供应商筛选评分表 (90)37.供应商考核项目及评分标准 (91)38.供应商考核评定标准及运用表 (92)第四章采购价格、谈判与合同管理 (93)1.采购合同主管的岗位职责 (94)2.合同管理专员的岗位职责 (95)3.采购询价记录表 (96)4.询价结果一览表 (96)5.比价议价记录表 (97)6.采购谈判计划表 (97)7.合同谈判记录表 (98)8.合同信息统计表 (98)9.采购价格调查流程图 (99)10.采购价格调查流程说明表 (100)11.采购价格询价流程图 (101)12.采购价格询价流程说明表 (102)13.采购价格确定流程图 (103)14.采购价格确定流程说明表 (104)15.采购谈判管理流程图 (105)16.采购谈判流程说明表 (106)17.采购合同制定流程图 (107)18.采购合同制定流程说明表 (108)19.采购合同复审流程图 (109)20.采购合同复审流程说明表 (110)21.采购合同执行流程图 (111)22.采购合同执行流程说明表 (112)23.采购合同变更流程图 (113)24.采购合同变更流程说明表 (114)第五章采购检验与质量控制 (115)1.采购质量控制主管的岗位职责 (116)2.采购检验专员的岗位职责 (117)3.采购订单进展状态一览表 (118)4.供应商交货基本状况一览表 (119)5.试制认证具体过程示意图 (120)6.中试认证具体过程示意图 (121)7.批量认证具体过程示意图 (122)8.样品质量评价表 (123)9.货物采购环境表 (124)11.物料跟催表 (126)12.催货通知单 (127)13.采购验收表 (128)14.检验报告单 (129)15.质量控制表 (130)16.采购检验管理流程图 (132)17.采购检验管理流程说明表 (133)18.采购质量控制流程图 (134)19.采购质量控制流程说明表 (135)20.采购退货管理流程图 (136)21.采购退货管理流程说明表 (137)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (138)23.设备采购验收报告单 (139)24.元器件材料工具检验报告单 (140)25.原材料检验的项目及方法表 (141)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (141)27.供应商延迟交货的解决方案 (142)第六章采购结算管理 (143)1.采购结算主管的岗位职责 (144)2.采购结算专员的岗位职责 (144)3.预付款申请表 (145)4.付款申请表 (146)5.现金采购申请表 (147)6.委托付款申请表 (148)7.货款结算表 (149)8.付款（内部）结算单 (150)9.支出证明表 (151)10.结算清款表 (152)11.付款汇总表 (153)12.采购结算管理流程图 (154)13.采购结算管理流程说明表 (155)14.付款申请审批流程图 (156)15.付款申请审批流程说明表 (157)16.现金采购管理流程图 (158)17.现金采购管理流程说明表 (159)18.采购预付款管理流程图 (160)19.采购预付款管理流程说明表 (161)第七章采购成本控制 (162)1.采购成本控制主管的岗位职责 (163)2.采购成本分析专员的岗位职责 (164)3.采购成本预算表（季度） (165)4.采购成本预算表（年度） (166)5.采购成本分析表 (167)7.采购成本计算表 (169)8.采购成本汇总表 (170)9.成本差异汇总表 (171)10.采购成本比较表 (172)11.采购成本核算流程图 (173)12.采购成本核算流程说明表 (174)13.采购成本分析流程图 (175)14.采购成本分析流程说明表 (176)15.采购成本控制流程图 (177)16.采购成本控制流程说明表 (178)第八章采购绩效管理 (179)1.采购绩效主管的岗位职责 (180)2.采购绩效专员的岗位职责 (181)3.采购工作业绩考核指标表 (182)4.采购稽核重点与依据表 (183)5.采购目标管理卡 (184)6.采购人员绩效考核表（一） (185)7.采购人员绩效考核表（二） (186)8.采购绩效改进表（一） (187)9.采购绩效改进表（二） (188)10.采购绩效奖惩表 (189)11.采购管理绩效评估流程图 (190)12.采购管理绩效评估流程说明表 (191)13.采购人员绩效评估流程 (192)14.绩效管理流程说明表 (193)15.采购部门关键绩效指标表 (194)16.采购人员绩效评估表 (195)17.绩效考核申诉表 (196)18.考核结果运用表 (197)19.绩效改进计划表 (198)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图采购经理采购助理来源 开发 专员 询价 专员 比价 议标 专员 决标 签约 专员 履约 专员 采购经理供应商主管 采购合同主管 采购质量主管 采购结算主管 采购成本控制主管 采购绩效主管 计划专员 预算专员 供应商关系 维护 专员 合同管理专员 采购检验专员 采购结算专员 采购成本分析专员 采购绩效专员 采购主管采购计划主管3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图国内采购主管 国外采购主管 采购员 （A 产品） 采购经理采购助理内勤 采购员（B 产品） 采购员 内勤 一般物料组 采购主管 采购员 采购经理采购助理采购员 采购员 采购员 零部件组 采购主管 采购员 采购员机器设备组 采购主管 主要原料组采购主管 采购员 采购员5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图采购经理采购高级专员A 区采购处处长B 区采购处处长采购一科科长 采购二科科长 采购员 采购员 采购员 主办（内购）主办（外购） 采购员总经理采购员 采购二科科长 采购一科科长 采购三科科长 采购员 秘书 秘书采购副总商品行政部经理 核算员 采购经理助理 数据分析员 录入专员 采购合同管理专员家居百货采购经理 食品采购 经理 生鲜采购经理A 类产品采购主管B 类产品采购主管C 类产品采购主管 买手 里手 排面员7. 生产制造企业采购部的职责职责1 根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责2 编制采购预算，经批准后实施职责3 审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责4 供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责5 执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6 做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7 做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8 收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9 采购结算工作职责10 国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责11 其他相关职责8.商场、超市采购部职责职责1 确定商品定位取向，开发引进适销商品职责2 通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责3 负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4 根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5 跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6 及时处理滞销、损坏的商品职责7 管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责8 根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9 负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责10 负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责11 跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据职责12 负责商品采购合同档案的管理工作9.采购部的权力权力1 有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力2 代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力3 在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4 对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5 对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6 在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力5 有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6 对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权10.采购经理的岗位职责职责1 拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责2 制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责3 编制年度采购预算，报批后监督实施职责4 全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责5 组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6 寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责7 负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8 参与协调采购、提货、供应工作职责9 参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10 采购合同的制定、审核、签署与监督执行职责11 废料、质量事故的预防与处理职责12 控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13 向企业管理层提供采购报告职责14 负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15 负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16 完成上级交办的其他工作11.采购主管的岗位职责职责1 全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责2 分派采购部所有人员的日常工作职责3 编制单项材料的采购计划，并监督实施职责4 在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5 参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责6 签订和送审小额采购合同职责7 协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8 制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9 编制单项采购活动的分析总结报告职责10 完成采购经理交办的其他工作12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责职责1 根据采购经理的工作安排，做好采购计划及预算管理工作职责3组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责4实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5 深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道 职责6监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责2汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责7职责1 分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责2 依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责3 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划职责3 对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责4 跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求职责5 完成上级交付的其他任务3．采购预算专员的岗位职责职责1 在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责2 对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施职责3 协助采购计划主管监督采购预算的执行情况职责4 根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报职责5 对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告职责6 完成上级交付的其他任务4.采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员（由库房管理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日季度一二三四合计预计生产量（单位：）材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加：期末库存量A材料B材料预计需要量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价（单位：元）A材料B材料预计采购金额（单位：元）A材料B材料6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C……7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月……新购预付到期新购预付到期新购预付到期……134审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人：11.所有物品年度采购计划表编号： 制表人：材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月 …… 数量 金额 数量 金额 数量 金额 …… ……物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请部门申请时间物资品名型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人材料类别□原料□物料□设备□维护、零件□其他交货情况□一次交货□分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4主管副总经理采购专员序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注1 2 3 4 5 6 7 8 9申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期月日订货人预计到货期月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）收货期月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购专员采购主管采购经理采购部意见日期：年月日日期：年月日（盖章）年月日经办人负责人财务部核准意见日期：年月日（盖章）年月日主管副总（盖章）年月日总经理（盖章）年月日1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件备注2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：日期：年月日申购部门申购单编号总经理品名数量询价记录序号供应商价格品牌1 副总经理234 采购经理签署意见承办人18.材料采购记录表日期：年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录月份：年月日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额21.原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价1 2 3 4 ……22.采购预算编制流程开始用料计划②编制采购总计划 ⑤分析并确定需求接受需求进行计算⑥确定余量订单计划 ⑦制订 订单计划综合平衡③制订 认证计划④进行准备结束⑧编制 资金预算审核 总经理财务部采购部 相关部门审批 配合 ①销售计划、生产计划23.采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明①1．公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2．市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划②采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划”③采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备④1．财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2．根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3．采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书⑤采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，并分析项目供应资料⑥采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量⑦采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划⑧采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24.采购计划编制流程图开始 ②编制采购预算④执行计划结束核定 制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批 确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批总经理 财务部采购经理采购部相关部门③制订采购计划采购计划分解①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制相关说明①公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单②1．采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2．采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3．采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4．采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5．财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定③采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批④将年度采购计划分解成月度计划并执行。
采购管理流程架构图怎么做
采购管理流程架构图怎么做在采购管理中，架构图是一种常用的工具，用于展示采购流程的各个环节和关联。
通过绘制采购管理流程架构图，可以帮助我们更好地理解采购流程、优化业务流程以及提高采购效率。
本文将介绍如何制作采购管理流程架构图，帮助您更好地了解采购管理的整体流程和架构。
1. 确定流程环节首先，我们需要明确采购管理的整体流程，即确定采购流程的各个环节。
一般来说，采购管理的流程可以分为需求识别、供应商评估、询价比选、合同签订、采购执行和验收等环节。
根据实际情况，您可以根据实际情况进行修改或添加。
2. 绘制流程图绘制采购管理流程架构图的常用工具有多种，如Microsoft Visio、Lucidchart 等。
您可以根据自己的喜好和实际情况选择适合自己的工具。
下面以使用Microsoft Visio为例，介绍绘制流程图的基本步骤：2.1 创建新的绘图文件在Microsoft Visio中，打开一个新的绘图文件，选择合适的绘图模板。
Visio提供了多种预设的流程图模板，您可以选择其中一个模板作为起点。
2.2 绘制流程图形状通过拖拽和连接不同的流程图形状，来表示采购管理流程的各个环节。
例如，可以使用矩形表示需求识别环节，使用菱形表示决策环节，使用圆形表示执行环节等。
2.3 添加文字说明在每个流程图形状的旁边，添加文字说明，对每个环节进行简要描述，以便其他人能够快速理解每个环节的作用和关系。
2.4 连接流程图形状通过连接线将各个流程图形状进行连接，表示流程的先后顺序和关联关系。
在连接线上添加箭头，来表示流程的流向。
2.5 增加细节对于复杂的采购管理流程，可以在绘制的流程图中添加更多的细节，如参与者、时间要求、控制点等。
这些细节可以帮助其他人更好地理解采购管理流程的执行方式和要求。
3. 整理优化流程完成采购管理流程架构图的绘制后，您可以对流程进行整理和优化。
通过对流程进行审查和分析，找出流程中的瓶颈和改进之处。
根据实际情况，您可以对流程进行调整，以达到提高采购效率的目的。
采购部组织结架构图及工作岗位职责
1.1.8、有较强旳学习能力、团队合伙精神、较强旳保密意识;
1.2、工作环境:航兴办公室；工作时间：双休制;出勤天数:22天/月。
1.3、薪资待遇:税前XX元至XXX元范畴内/月（转正后享有公司有关福利待遇）。
1.4、岗位职责和工作规定：
序号
序号
工作职责
工作规定
1
遵守公司各项管理制度、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、严守纪律、严禁外泄公司商业秘密
严格执行有关制度，无违规、违纪现象发生
2
负责采购部工作安排、分派、跟踪、贯彻，部门员工旳平常管理、培训及绩效奖罚建议。
每天及时完毕
3
纯熟掌握所需各类物资旳名称、规格、型号、单价、用途和产地,检查购进旳物资与否符合质量规定。
2.1.7、有严谨旳职业道德，工作责任心强，能承受工作压力；有较强旳学习能力、团队 合伙精神、较强旳保密意识；
2.2、工作环境:航兴办公室；工作时间：双休制；出勤天数：22天/月。
2.3薪资待遇:税前xxxx元至xxxx元范畴内/月（转正后享有公司有关福利待遇）。
2.4、岗位职责和工作规定：（采购主管）
4、如遇辞职或工作变动，必须按公司员工手册有关商定办理工作移送手续方可离职或调动，移送中旳未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字后各执一份，公司行政人事部存档一份，因前期滞留问题如发生纠葛，仍由原移送人全权负责。
制定部门：采购部
签字确认：
三、岗位名称：采购职工（1人）
3.1、岗位规定：
9
定期组织员工进行采购业务知识旳学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公旳情操。
及时完毕
采购功能结构图(树状图)l
系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
仓存功能结构图(树状图)
仓存管理
业务单据 入库单 出库单 调拨单
月末处理 盘点
成本计算
报表分析 商品收发汇总表 商品收发明细表 收发单据汇总表 商品存量比较表 商品调拨清单 商品批次余额表 商品保质期清单 库龄分析汇总表 库存透视分析表 辅助属性统计表
万能报表
3. 最低价格的控制目前只在价格设置时进行，在单据录入时未进行最低价格的控 制，当最低价格为零则认为未设置最低价格，也就不进行最低价格的控制，另 外期间特价不受最低价格的控制；
4. 当销售发票由销售订单关联生成时，视同销售价格在销售订单处进行控制，不 再对销售发票的价格进行控制；
重要流程分析（最高、最低存量的预警 ）
2. 最高、最低存量设置时即可针对明细仓位也可针对非明细仓位，且明细仓位的 最高、最低存时和与上级仓位间无严格的等式关系。但上级仓位的最高、最低 存量应大于等于单个下级明细仓位的最高、最低存量，同时小于等于明细仓库 的最高存量和及最低存量和；
3. 存量控制是针对商品代码而言，未考虑商品辅助属性
下游分销
下游仓存
订单（发货） 订单（要货）
商品核算
调拨单 （出库）
通知单 （发货）
通知单 （收货）
调拨单 （入库）
汇总报表
各下游单据
下游单据
商业分销应用流程（远程仓库）
上游仓存 仓库分销
上游分销
下游分销
下游仓存
订单（发货） 订单（要货）
通知单 （收货）
调拨单 （销出售库出）库单
通知单 （发货）
通知单 （发货）
通知单 （收货）
汇总报表
调拨单 （采入购库入）库单
产品结构树状图(模板)
泡 沫沫沫座座座座 座 座 座 沫 钢钢钢骨骨骨骨 骨 骨 骨
丝丝丝架架架架 架 架 架 1 2 3 前防防加 外 内 内
横下下强 侧 侧 侧 管潜潜矩 竖 竖 连
管管管 管 管 接
座 骨 架 连 接 加
2 凸 焊 螺 母
座 骨 架 后 横 管
座 中 间 安 全 带
强
锁
1
6 安 全 带 焊
座 座座座 座 座 座
支 管叠 侧 叠 钢 钢 侧 叠 横
架
器 折 器 丝 丝 折器管
安叠 安 1
叠安
装器 装、
器装
盒总 盒 2
总盒
左成 左
成右
边
边
边
板
板
板
座 座座座六六六六 六 六 六 六 M 六 六 7 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 儿 儿 儿 六 六 六 六 儿 蛇 蛇
垫 泡泡泡分分分分 分 分 分 分 1 分 分 / 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 童 童 童 分 分 分 分 童 型 型
xxxxxx产结构树图 中排座椅总成(左)
小中
）排
座
座
椅
椅
头
头
枕
枕
套
（
管
大
右
、
座 总中
板六
拉
椅
头
左
枕 套
成排 六 分 座
分
索
座
头
椅 解 锁
限 位
管
椅
盒
卡
带
靠
小
子
锁
背
盖
六 分 座 椅 靠 解 锁 盒
座 椅 靠 背 背 板
中
排
产品功能结构图
产品功能结构图产品功能结构图是一种图形化的表达方式，将产品的各个功能模块以树状结构展示出来，使人们能够清晰地了解产品的功能组成和关系。
下面是一个产品功能结构图的例子，以一款移动电话为例：一、硬件功能模块1. 主板- 中央处理器（CPU）- 内存（RAM）- 存储器（ROM）2. 电池3. 屏幕显示- 触控屏4. 摄像头- 后置摄像头- 前置摄像头5. 音频输出- 喇叭- 耳机接口6. 连接接口- 无线网络（WiFi、蓝牙）- 数据传输（USB接口）7. 机身设计- 外壳材质- 外形尺寸8. 按键设计- 通话键- 接听键- 挂断键二、软件功能模块1. 操作系统- Android- iOS- Windows Mobile 2. 用户界面- 主屏幕- 应用程序图标- 下拉菜单3. 通信功能- 短信- 电话- 邮件4. 多媒体功能- 音频播放- 视频播放- 图片查看5. 上网功能- 浏览器- 社交媒体应用- 在线视频6. 应用程序- 游戏- 工具类应用- 新闻资讯应用三、附加功能模块1. 重力感应2. 光线感应3. 距离感应4. 指纹识别5. 人脸识别通过这样的功能结构图，我们可以清楚地看到移动电话产品的各个功能模块之间的关系和组成，可以更好地理解产品的整体功能。
这对于产品设计和用户使用都有很大的帮助。
同时，也可以通过功能结构图来辅助产品检验和维修工作，更好地了解产品的硬件和软件结构。
当然，这只是一个简单的例子，实际上产品的功能模块可能更加复杂，功能结构图也会更加详细。
但无论如何，功能结构图都是一个非常有用的工具，可以帮助我们更好地理解和使用产品。
采购组织架构图.pptx
铅 采购员
铅 采购员
化学品 采购员
电器 采购员
某金属制造公司组织表
机械 采购员
主要会按以下的角度来设计采购部门： 1.按采购地区设计
采购总部
国内采购
国际采购
东北地区 华东地区 华南地区 欧洲地区 美洲地区 亚洲地区
2.按物品类别设计 采购总部
采购一部 采购二部 采购三部
电子零件 办公用品
某电子公司采购部组织表
第三节 采购组织内部的设计
采购组织内部的设计各个企业有所不同，如：
采购经理
库存主管
库存计划 库房主管
采购调研部门
采购主管
流程管理部门 采购部一 采购部二 采购部三
采购部门结构图
采购课 课长
采购部 经理
稽催课 课长
管理课 课长
研究课 课长
原料组 组长
燃料组 组长
设备组 组长
办公用品 维修组
组长
组长
课
辖
接
供应处
资讯组 稽催组 物料管理组
报关组 验收组 提货组
综合组 履约组 订约组
结报组 议价组 访价组
课
购
外
课
购
内
4.混合式编组
实际上采购组织设计时通常同时考虑多种因素。
采购处
内
原
Hale Waihona Puke 外购料购
课
课
课
主要原料 助剂染料
某人造纤维制造公司采购组织表
采购作业方式之优劣比较
按作业方式来分可分为两种：一贯式和分段式 1.一贯作业的组织方式 优点：
将采购活动外包给一个更先进的、在战略上具有主 动性的组织则可以获得这种竞争优势；
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销售功能结构图(树状图)
销售管理 业务处理 单据核销 销售单据核销 销售订单核销 报表分析 销售汇总表 多级销售汇总表 销售明细表 销售订单跟踪表 委托代销清单 销售透视分析表 委托代销清单 辅助属性统计表 万能报表
系统维护 系统设置 商品设置
系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
调价补差单
上游分销功能结构图(树状图)
分销管理 数据传输 单据接收 业务处理 内部订单 报表分析 销售任务统计表 销售汇总表 系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
发货通知单
内部订单跟踪表
万能报表
下游分销功能结构图(树状图)
重要流程分析(成本结转续三)
相关说明： 2. 采购退货单无论其是否与原收货单关联，均按与发票的核销情况来确认采 购退货单的单价，并以此单价参予成本计算。退销入库单分两种情况：一 当退销入库单与原销售出库单关联时，如是退销当期销售的，作为负发出 处理，不参予发出成本的计算；如是退销往年、往期销售的，作为收入处 理，参予发出成本的计算。其单价直接取原销售出库单的发出单价。二是 退销单与原销售出库单未关联时，一录作为收入处理，参予发出成本计算。 其单价由用户手工录入。分仓计价时，调拨入库的单价取调拨单上的调拨 价格。 直运销售商品成本的结转由用户根据直运采购入库单直接生成结转成本的 凭证。 负结存的处理及默认单价的取得：A、加权平均法出现负结存时，直接取当 期加权平均单价作为负结存的默认单价，如无则取商品维护处的参考成本。 B、先进先出法、后进先出法出现负结存时，系统将自动向前或向后进行批
3. 4.
重要流程分析(成本结转续四)
相关说明： 次的合并，直到不出现负结存或不能再进行合并为止。合并后出现的负结 存将取最后一笔入库批次的单价作为默认单价（期初余额也包括在内）， 如不以取到时，取商品维护处的参考成本价。C、移动平均法出现负结存时， 系统将自动向后进行批次的合并，直到不出现负结存或不能再进行合并为 止。合并后出现的负结存将取最后一笔计算出的移动平均单价作为默认单 价（期初余额也包括在内），如不以取到时，取商品维护处的参考成本价。 C、分批认定法出现负结存时直接取该批最后一笔单价。 四、结转虚仓成本 1. 委托代销仓位和分批收款发出商品仓位中委托代销退回单和分批收款发出 商品的退库单作为负收入，直接冲减收入。
商品结构清单
销售订单
子项 展开
组合出库单
商品 配制
配套 查询
组合入库单 商品结构分析 费用分摊
组合 商品 销售
商品核算
成本 回填
销售出库单
重要流程分析(暂估处理)
初始设置 采购管理
外购入库单
核算管理
总帐
期初暂估单
发票是否 到达？
否
估价入账
是 发票与入 库单钩稽 跨月冲回？ 是 冲回方式？ 差额调整 成本调整单 单到 冲回 暂估冲回单 否货）
调拨单 （入库）
汇总报表
各下游单据
下游单据
商业分销应用流程（远程仓库）
上游仓存 仓库分销 上游分销
订单（发货）
通知单 （收货）
下游分销
订单（要货）
下游仓存
通知单 （发货） 调拨单 （出库） 销售出库单
通知单 （发货）
通知单 （收货） 调拨单 （入库） 采购入库单
重要流程分析(价格管理)
重要流程分析(价格管理续）
相关说明：
1. 单据销售价格的控制：在保存销售订单或销售发票时系统自动检测单据中的含 税单价（普通发票指单价）及相应的折扣率，如与价格管理处取出的价格和折 扣率对应不上则根据价格管理处设置的选项给予用户相应的提示； 在特价设置时，价格乘以折扣率必须小于等于相应价格类别的最低价格。否则 给予用户相应的提示，如最低价格为零则认为未设置最低价格，也就不进行最 低价格的控制； 最低价格的控制目前只在价格设置时进行，在单据录入时未进行最低价格的控 制，当最低价格为零则认为未设置最低价格，也就不进行最低价格的控制，另 外期间特价不受最低价格的控制； 当销售发票由销售订单关联生成时，视同销售价格在销售订单处进行控制，不 再对销售发票的价格进行控制；
重要流程分析(信用管理)
信用设置 信用控制
销售订单 信用 维护 信用对象 信用种类
3
出库单
1
进行信用控制？ 是
1
1
控制对象？ 客户
否
2
业务员
否
信用金额 信用期限
3 3
信用数量
3
是否超出信用？ 是
冻结业务
显示信息 保存单据
输入密码
重要流程分析(信用管理续一）
期末处理
分期退库
供应商设置 受托入库 代管入库 客户设置
分期出库
受托退回 代管退库 期末结账
盘盈单
初始余额录入 其它入库
盘亏单
其它出库
商品核算
生成凭证
总账系统 调拨单
商业分销功能结构图(动态图)
设置
组织机构 仓库设置 商品设置 供应商设置 订单(销售)
上游日常业务
下游日常业务
采购 销售及分销 仓存 核算 财务
采购 入库
入库单据 发货通知单
盘 盈
暂估处理
采购订单
盘点
盘 亏
成本调整 帐 务 处 理
组合成本核算
销售订单
销售 出库
出库单据
商品成本核算 调拨单
商业分销应用流程(销售）
上游应收 上游销售 上游分销 下游分销 下游采购 下游应付
销售发票
分销管理 数据传输 单据接收 单据上传 基础资料接收 基础资料上传 业务处理 内部订单 报表分析 销售任务统计表 销售汇总表 系统维护 系统设置 商品设置 基础资料
发货通知单
内部订单跟踪表
万能报表
商业供应链功能结构图(动态图)
设置 日常处理 期末处理
仓库设置 商品设置
受托代销入 库单 结算 受托代销退 回单 采购发票
销售发票
重要流程分析(直运)
供应商 采购 销售 客户
关联 销售订单 采购订单 销售订单 采购订单
采购直运发票 勾稽 发货 货物直运
销售直运发票
收货
重要流程分析(商品组合)
基础资料 销售 仓存 成本核算
其它计价方法
结转普通仓位非 组合商品成本
成本结转结束
更新普通 仓余额表
重要流程分析(成本结转续一)
相关说明： 一、暂估入库处理 1. 不论商品是否分仓核算，暂估入库均按总仓进行指定，且只针对完全未核 销的单据。
2.
默认单价的取值规则：A、商品完全未核销时，如用户在录入采购收货单手 工输入了单价，取录入单价作为暂估价，否则取商品维护中录入的参考成 本价。B、当商品发生部份核销时，无论是否手工录入单价均按核销部份的 单价作为暂估价，且不允许用户修改，在这里不进行显示。
在销售出库单进行信用控制时：（1）应收款余额=应收款余额+未审核的 发票金额+未开票的销售出、退库—未审核的现销发票金额（2）应收款数 量=应收款数量余额+未审核发票数量+未开票的销售出、退库数量—未审 核的现销发票数量； 信用数量的设置是针对具体商品，不针对某一辅助属性 ；
4.
5.
相关说明： 2. 3. 异常批次的情况：A、数量为负B、数量为零C、金额为零D、金额为负 如用户不进行合并批次的选择，系统将自动按照时间先后顺序，与异常批 次后批次进行合并直到正常为止。同时自动将合并的顺序号填入正常单据 的选择栏中，以便查询。
三、结转普通仓非组合商品成本 1. 参予发出成本计算的单据：采购入库单、采购退货单、受托代销入库单、 委托代销退货单、分期收款商品退货单、盘盈入库单、其它入库、退售入 库单（退往期、往年销售），分仓计价时还应包括调拨入库单，总仓计价 不包括。不包括代管物资入库单、退销当期销售的入库单。
基础资料下载 单据模块下载 基础资料上传 订单(采购)
客户结构设置
初始余额录入 销售发票 销售计划录入 单据模板制作 汇总报表
通知单(发货)
出库单
通知单(收货)
入库单 采购发票
各下游单据
下游公司单据
商业采购应用流程
销售 供应商 采购 应付款 财务
采购订单
采购发票
供应商管理 销售订单
下游单据
各下游单据
下游单据
重要流程分析(委托代销)
销售
销售订单 调价补差单
结算
客户
采购订单
委托出库单
结算 委托退回单
对 帐 成本 确定
销售
代销清单
销售出库单
销售发票
重要流程分析(受托代销)
供应商 采购 结算 销售
销售订单
采购订单
销售 驱动
销售订单
销售出库单
销售发票
销售退回单 委托代销出库 委托代销退回单
委托代销结算
基础资料
暂估入库明细表 受托代销清单 销售类型统计表 分期收款清单
仓存功能结构图(树状图)
仓存管理 业务单据 入库单 出库单 月末处理 盘点 成本计算 报表分析 商品收发汇总表 商品收发明细表 收发单据汇总表 系统维护 系统设置 商品设置
采购入库 合同管理 采购发票 付款单 帐 务 处 理
费用分摊
其它应付单
商业销售应用流程
客户 销售 应收款 财务
销售订单
信用 控制
客户管理
信用管理 合同管理 销售出库 收款单
勾 稽
勾 稽
帐 务 处 理
价格及折扣 销售发票 销售发票
商业仓存核算应用流程
二、合并异常批次 1. 入库单据包括采购入库单、受托代销入库单、委托代销退货单、分期收款 商品退货单、盘盈入库单、其它入库、退售入库单（退往期、往年销售）。 采购退货单以负数表示反映在异常单据中。分仓计价时还应包括调拨入库 单，总仓计价不用包括。不包括代管物资入库单。