国美业务操作规则及流程简述

国美业务操作规则及流程概述

一、合同管理

1、合同授权

1.1、原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：总部副部长/部长

●使用表单：合同授权申请表

●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度

的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新

年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依

据。

●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全

国及地方包销、定制机授权

●注意：此环节无需总部业务参与

1.2、业务流程图

2、合同/协议范本修订及审批

3、合同预案

3.1、全国合同审批及签署

3.1.1、原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：总部业务/主管

●使用表单：合同预案审批单

●合同发送范围：全国

●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的

标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经

各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应

商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。

●合同有效期最多可顺延三个月

3.1.2、业务流程图

国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图

3.2、物流合同审批及签署

3.2、1.原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：总部业务/主管

●使用表单：合同预案审批单

●合同发送范围：物流

●功能：

①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结

果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系

统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合

同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合

同并维护到SAP系统数据库。

②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原

合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），

在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过

后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，

落实合同并维护到SAP系统数据库。

●合同有效期最多可顺延三个月

3.2、2.业务流程图

国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图

3.3、地方合同审批及签署

3.3.1、原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：分部业务/主管

●使用表单：合同预案审批单

●合同发送范围：地方

●功能：在新年度内，分部根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的

标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经

各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应

商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。

●合同有效期最多可顺延三个月

●注意：此环节无需总部业务参与

3.3.2、业务流程图

4、协议预案

4.1、全国协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内采赠

品协议）

4.1.1、原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：总部业务/主管

●使用表单：协议预案

●功能：与供应商洽谈判确定特价机、包销机、定制机、工程机、一

步到位价和内采赠品政策，在OA系统中上报协议预案及文本，经各

层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应商签字盖章，

落实合同并维护到SAP系统数据库。

●关键点：工程机采购金额不计入年度合同规模，合同中与进货

或销售规模有关的合同政策条款不统计工程机金额。

4.1.2、业务流程图

国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图

4.2、地区协议审批及签署（特价机、包销机、定制机、工程机、一步到位价、内

采赠品协议）

4.3、三方协议审批及签署

4.3.1、原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：分部业务/主管

●审批人：分部总监总部业务总部品类部长分管品类

副总监

●使用表单：三方协议表单

●定义：

①根据年度全国合同，各分部与本地供应商签订的为分部进行

供货并结算的协议。

②各分部与供应商签订采购合同与相应资金平台谈判结束后，

签订三方协议为分部供货并结算。

●功能：各地分部根据年度全国合同或当地签订的采销合同，与当地供

应商或资金平台进行谈判，谈判结束后由分部业务在OA系统中上报

三方协议，经各层级环节审批通过后，形成正式协议文本，发与供应

商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。

4.3.2、业务流程图

国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图

5、确认函

5.1、原则及关键点

●使用系统：OA系统

●发起人：总部业务/主管

●使用表单：确认函申请单

●功能：在新年度内，与供应商洽谈促销资源，经供应商签字盖章确认后（供

应商签字盖章的确认函/备忘录原件由财务保管并作为财务在OA系统中审

批协议的依据），在OA系统中上报确认函/备忘录协议预案及文本，经财

务中心审批通过后进入下一相关流程，并维护到SAP系统数据库。

●关键点：

①确认函为蓝卡项目，后续流程为蓝卡采购流程；

②确认函为其它收费项目，后续流程为财务收入挂账流程；

5.2、业务流程图