3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总

过程清单

序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号1 新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2 产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部

管理评审品控部3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部

5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务

6 抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务

7 交付/收款过程营业资材部工装管理

工程技术课方针目标管理总务8 定单/合同评审

营业资材部

监视与测量装置管理制造部/品控部

数据统计分析

品控部

9 不合格品管理制造部10 产品防护管理仓库11 实验室管理品控部12 进货检验控制品控部13 过程检验控制制造部14 出货检验控制品控部15 采购管理营业资材部16 生产计划管理营业资材部18 异常反馈管理制造部19 信息沟通交流品控部20 顾客满意度管理部21 纠正预防品控部22

ROHS 对应管理

品控部

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产品标识和可追溯性管理

制造部

过程编号：COP1

新产品制造开发过程

过程负责人：工程技术责任者

市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑，

CAD,CAM350,电源等

过程编号：COP2 产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者

产品/过程更改过程接收变更信息确认变更信息目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话

品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率

DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，

APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册

样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元

件SPC 、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA 等）

客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。

输入

输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：COP3 量产控制流程过程负责人：制造部责任者

变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、变更及时性100%（对于强制要求的）

记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、

变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告

变更要求、变更对象

输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？

量产控制流程

人员培训车间布置人员管理生产计划；生产备料; 安排生产；

生产主管、计划主管、工程师、IPQC 、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员

满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报

顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备

过程编号：COP4 顾客财产管理过程负责人：制造部责任者

顾客财产管理过程

接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收

文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌

文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管

受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、

治工具台帐、ERP 系统

顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出产品生产不良品率 ppm （分机种）生产计划达成率

交货合格率

关键过程能力指数CPK ≥1.33

生产过程控制程序、采购管理程

序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范

用何指标衡量？

用何程序、方法？

过程编号：COP5 服务提供过程过程负责人：营业部责任者

顾客服务过程

客户前期开发设计的支持；

售后服务；

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息

对应及时率：85%

营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE

客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告

客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出用何指标衡量？用何程序、方法？

过程编号：COP6 抱怨/退货处理过程负责人：品检责任者

顾客抱怨

/退货过程

接收顾客反馈信息；原因分析；

制定纠正预防措施；措施实施；效果确认；回复顾客。

综合数据分析与跟进

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、不良样品

A 客户投诉投诉率≤

B 客退品PPMBB

营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC 担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA

客户投诉处理程序

客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计

顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？谁来做？

输入

输出用何指标衡量？

用何程序、方法？