物料领用管理规定

山东鲁维电子产品有限公司山东鲁维电子技术有限公司

物料领用管理规定

编号：

编制：

审核：

批准：

实施日期： 2015年03月24日

版本：第1版

受控编号：受控状态：受控

目的

1.1为规范公司的物品领用工作，避免因物资领用不当而造成浪费和损失，特编制本规定。

2、适用范围

2.1本规定适用于公司仓库内物品的领用。

3、职责

3.1 《出库单》是物资领用的唯一凭证

3.2 《出库单》由各部门负责人集中管理或授权一人管理。

3.3 仓库保管根据审批后《出库单》内容，做物料的准备和发放

3.4 无《出库单》的领用，仓库保管拒绝物资发放。

4、过程

4.1部门主管将出库单按领用范围进行分类，不得混用。

4.2 物资需求单位自部门主管处填写《出库单》，出库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项

目齐全（生产制造部门领取产品配料需附《生产计划配料清单》）。后需求单位持仓库联、记账联与仓库办理领用手续。

4.3物资的领用和借用

4.3.1仓库按类型记账。

4.3.2工具类记入个人台账、允许以旧换新，丢失按采购价值计算，结账时自工资扣除。

4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由仓库统一管理只允许借用。

4.3.4消耗品按项目量发放，最终记入项目成本。多领用部分记入项目个人绩效成本。

4.3.5量检具由需求单位开出，部门主管审核，分管副总批准后方可领用，仓库建立量检具的

个人台帐，且要加注量检具的检验检测日期、合格证、鉴定证书号、需要复检日期等信息。领用人负责量、检具的日常管理，到期将需要鉴定的量检具送交仓库，以待外检。

4.3.6生产制造配料领用

4.3.6.1仓库人员根据生产制造部门的《生产计划配料清单》进行物料准备。仓库人员根据生

产制造对配料的需求，将所要发放的配料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等，做好发放准备。

4.3.6.2生产制造部门根据生产计划和生产的实际进度，提前从仓库领取生产标准消耗量1～

2天的生产配料。领取须把握好时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生

4.3.6.3当生产制造部门超配料单限额领料时须说明原因，如确实需要超领，按出库流程开具

缺料单据。无手续的仓库不可私自超额配发。

4.3.6.4生产制造过程中发现配料不合格时，仓库及时办理退换满足生产需求。

4.4 签字批准人员要认真审核、把关，避免出现不该用而领用的浪费现象，否则承担因把关

不严而造成浪费损失的责任。

4.5对于领出的物料要本着主人翁的精神节约使用，在使用过程发现有物资质量问题时操作人

员要第一时间反馈部门主管，并与仓库进行对换。仓库统计后定期与采购部进行反馈，该类物资由采购部进行退换货。以免造成更大损失。

4.6物资发放时库管员核对出库手续是否不全，物品规格、型号、数量是否一致，单据填写不

清的拒绝发放，物资发放时需经双方当场验明，否则仓库概不承担相关责任。

4.8 物料发放结束后仓库保管员凭《出库单》将领用情况登记出库台账，并进行数据汇总，

另将记账联汇总交财务。

5、内容

5.1出库单构成

详见：附表一

存根联：领用单位留存

仓库联：仓库留存

记账联：财务留存

5.2物料发放原则

5.2.1 检验不合格的物料不得发放。

5.2.2 已过有效期的物料不得发放。

5.2.3 物料发放按先进先出的原则进行发放。

5.2.4同批物料贴有取样验证的最后发放。

5.2.5 复检合格的物料先发放。

5.2.6接近有效期限的物料先发放。

5.2.7手续不全不得发放。

记录的表格

6.1 《出库单》

7、 附 则

7.1本制度由企管部拟定，经总经理批准后实施。 7.2本制度自 2015年 4月4日起执行。

附表一

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出 库 单

单号：

文件编号：

领用单位：

年 月 日

序号 物料品名

物料规格

单位 数量 备注

第 一 联 第 二 联 第 三 联

存 根 联

仓 库 联

记 账 联

领用人：

批准：

仓库保管：

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