质量(ISO9001-2015)体系推行计划

体系改进
1.各程序文件和制度的持续 实施
2.各程序文件和制度的不断 优化
各部门执行情况的监督检查结果
申请第三方认证
选择第三方认证公司，提交认证资料
配合 部门
责任者 1月 2月 3月 4月 5月
各部门
XXX
各部门
XXX
各部门
XXX
各部门 XXX
体系认证
不符合项的改善
各部门对审核不符合项进行改善，品管部进行跟进 各部门 XXX
各部门
XXX
▽
指标管理方案
1，修订质量手册，更新为公司最新组织架构；
2.质量管理职责权限分配表及说明；
体系架构、角色职责和权限 3.管理者代表任命书；
各部门 XXX
▽
4.质量管理职责权限分配表会签表
5.最终版质量管理手册
1.编制公司一阶、二阶、三阶、四阶文件定稿并发
体系文件化 编制修订体系文件
行 2.组织各部门相关人员进行一阶、二阶、三阶、四
责任者 1月 2月 3月 4月 5月
各部门 XXX
▽
实施全过程运行 体系实施
领导参与
资源与配备
人员能力和意识 体系支持
内外部沟通
程序文件、作业指导书、运行标准检查记录等
各部门 XXX
1.公司内外部相关方需求和期望；
2.质量手册、程序文件、质量方针的批准与发布 4.内部审核总结报告及不符合项改善报告；
ISO9001-2015质量管理体系推行计划
阶段 推进事宜
相关文件记录表格
配合 部门
责任者 1月 2月 3月 4月 5月
统一思想，领导决策，组织 内审员培训
各部门内审员证书
各部门 XXX ▽
任命管理者代表，由管理职 代表行使管理职责和权力
管理者代表任命书
总经办 XXX ▽
组织体系领导小组和工作小 体系准备阶 组，总经理批准
各部门 XXX
51.管监理视评与审测总量结资报源告台及账管，理设评备审校会准议计记划录及校准实施
记录； 2.生产设备台账，生产设备保养计划及实施记录
各部门 XXX
2.特种设备台账及特种设备检查记录
1.公司2019年度质量管理体系标准、内部审核员培 训计划及培训资料
各部门
XXX
1.内外部沟通记录，比如邮件收发记录、体系会议 记录、外部第三方沟通记录
识别公司背景，内外部环境 问题
1.内外部因素一览表
各部门 XXX ▽
1.相关方-合格供方名录、相关方客户花名册、其他
识别相关方的需求和期望 相关方名录。
各部门 XXX
▽
2.各相关方需求和期望清单
识别评价合规义务 体系分析
1.合规义务清单； 2.合规义务季度符合性报告
各部门 XXX
▽
确定质量管理体系范围
1.内审员名单
各部门
XXX
▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽▽
▽▽▽
▽
绩效评价
阶段 推进事宜
相关文件记录表格
绩效评价 2.内审实施
1.内审计划表 2.内审检查表 3.内审会议签到表及会议记录 4.不符合报告 5.内审报告
3.管理评审
1.管理评审计划 2.会议签到表 3.各部门报告资料 4.管理评审报告
证书获取
获得证书
说明：1、此份计划是项目计划，每个项目中具体的要求和计划的步骤需单独列出。 2、日程中打“▽”的部分表示在此时段需要做此事项。 3、以上计划文件/记录类按公司现有文件/记录整理完善
承认：
各部门 XXX 审核：
日程 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日程 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
组织架构与职责
各部门 XXX ▽
段
动员大会、基础知识讲解
ISO9001发展、作用、基本指导方法培训资料和培训 记录
各部门
XXX
▽
初步确定质量管理体系范围
修订质量管理手册，经过总经理批准形成ISO90012015体系范围
各部门
XXX
▽
制定体系建设实施计划
ISO9001-2015体系推进计划
各部门 XXX ▽
各部门
XXX
▽
阶文件培训
制备表格和标识
1.制定一阶、二阶、三阶、四阶文件格式
各部门 XXX
▽
体系导入
体系建立 发放学习和理解文件
1.发放一阶、二阶、三阶、四阶文件文件给各部门 学习
ห้องสมุดไป่ตู้
各部门
XXX
▽
体系导入 体阶系建段立 推进事宜
相关文件记录表格
实施目标指标管理方案
1.质量目标指标管理方案的实施记录
配合 部门
日程 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日程 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ▽ ▽
作成：
各部门 XXX
▽
分析风险，建立风险和机遇 1.风险和机遇识别评价表
的措施计划
2.重大风险具体管理措施
各部门 XXX
▽
1.修订质量管理手册，形成质量方针(通过公司内外
体系设计
建立质量方针目标、指标以 及管理方案
网或张贴标识宣传) 2.公司目标，部门分解质量目标 3.公司质量目标指标管理方案，部门分解质量目标
各部门
XXX
文件信息控制
1.质量管理体系文件的编制、修订、受控、分发、 回收记录清单
各部门
XXX
1.监视与测量资源台账； 2.目标指标管理方案检查考核记录、日常例行检查 质量绩效监视测量分析评价 记录、法律法规评价记录、检测设备检定、校准记 各部门 XXX 录 3.顾客满意度调查记录
1.内审员资格认定
修订质量管理手册，经过总经理批准形成ISO90012015体系范围
各部门
XXX
▽
体系分析 阶段 推进事宜
QMS过程识别/确定过程
相关文件记录表格
管理者代表和体系推进小组识别QMS过程 1.公司核心流程确定； 2.程序文件清单 3.作业指导书清单 4.质量表格记录清单
配合 部门
责任者 1月 2月 3月 4月 5月