原、辅料采购管理制度

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原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度1. 背景与目的1.1 背景公司在生产过程中，需要使用各种原辅料，这些原辅料的质量直接关系着产品的品质和工艺流程的顺畅度。

因此，合格的供应商的选择和管理也就变得尤为重要。

1.2 目的为了保证公司使用的原辅料的质量和稳定性，同时减少公司采购过程中出现的问题，制定这个原辅料供应商采购管理制度，以规范公司原辅料的采购过程，提高采购效率，减少采购成本，让公司的生产更加稳定和有序。

2. 适用范围本制度适用于公司的所有采购员、财务人员、仓储人员和相关领导。

3. 采购方针3.1 原辅料选择3.1.1 选择可信赖的历史供应商或经过审核合格的新供应商。

3.1.2 选择供应商时应考虑到其产品质量、价格、售后服务、交货期限等因素。

3.2 合同管理公司与供应商签订采购合同时，应注重以下一些事项：3.2.1 采购合同中要有采购物品的名称、规格、数量、单价、交货期限及质量要求等，以规范采购过程。

3.2.2 合同的签订应以书面形式为主，并在采购合同中注明主要条款，以防止后续纠纷。

3.3 供应商管理3.3.1 建立供应商档案，对供应商的管理进行全面跟踪和监督，定期对供应商进行评估。

3.3.2 对供应商的信用情况进行实地考察，避免合作方违背合同约定。

3.3.3 与供应商建立合作伙伴关系，实现共赢与互利，持续改善供应商的服务水平和质量。

3.4 原辅料的验收3.4.1 对每一批原辅料进行验收，验收单上应注明原料的名称、规格、数量、生产日期、厂家名称、验收日期等。

3.4.2 验收标准应明确，员工必须在知识、技能等方面熟悉这些标准并能恰当地使用检测设备和工具。

3.4.3 一旦发现采购的原材料或辅料质量存在问题，应通知供应商采取措施，切忌私自处理。

3.5 采购成本控制公司对于采购成本应有明确的控制标准，协议价、合同价均属于合理采购价格的定义范畴。

公司采购价格应在此范畴之内，避免大额超支或重复采购等不必要的浪费。

4. 人员培训4.1 新员工入职前，应接受公司产品知识、检测设备、领料、采购等方面的培训，使其了解公司的采购流程及采购方针。

原、辅材料采购管理制度

原、辅材料采购管理制度采购是一个企业运营中非常重要的环节，也是原、辅材料管理的关键环节之一。

建立一个有效的原、辅材料采购管理制度对于企业的正常运营和成本控制至关重要。

以下是一个原、辅材料采购管理制度的基本内容：1. 采购流程：明确原、辅材料采购的流程，包括需求申请、供应商评审、报价比较、合同签订、送货验收等环节。

2. 采购预算：制定年度原、辅材料采购预算，包括各类原、辅材料的采购计划和预算控制指标。

3. 供应商评审：建立供应商评审制度，包括对供应商的合规性、资质、质量管理、交货能力等方面进行评估，并建立供应商库以便随时查阅。

4. 采购合同管理：对每次采购都要签订正式的采购合同，并明确采购物品的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。

5. 采购价格控制：建立价格比较机制，对同类原、辅材料进行多家供应商比较，确保在合理范围内选择性价比最高的供应商。

6. 采购报表与分析：及时记录和统计原、辅材料的采购情况，制定采购报表和分析，及时发现和解决问题，为后续采购决策提供依据。

7. 采购验收：建立严格的采购物品验收制度，对每批采购物品进行检查、测试和验收，确保采购物品的质量和数量符合合同约定。

8. 异常情况处理：建立异常情况处理机制，对原、辅材料采购中出现的质量问题、交货延迟、采购数量差异等异常情况进行及时处理和协商解决。

9. 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，定期开展供应商绩效评估，促进供应链的稳定和优化。

10. 监督与考核：建立完善的原、辅材料采购管理考核机制，对采购部门和相关人员进行定期考核，并对采购流程和制度进行监督和改进。

通过建立和执行上述原、辅材料采购管理制度，可以更好地控制采购成本、提高采购效率、确保采购品质，从而为企业的长期发展打下坚实的基础。

原材料辅料采购管理制度范文

原材料辅料采购管理制度范文原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为了加强公司原材料辅料采购工作，规范采购行为，提高采购管理水平，保证原材料辅料的质量和供应的可靠性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有相关部门的原材料辅料采购工作。

第三条原材料辅料采购应当严格按照公司的采购计划和采购流程进行，确保采购的科学性、合法性和公正性。

第四条公司应当建立健全原材料辅料的供应商库，明确供应商的资质要求，并定期对供应商进行评估。

第五条采购部门应当定期进行市场调研，及时掌握原材料辅料市场的行情和供应商的动态，以保证采购工作的准确性和及时性。

第六条采购部门应当建立健全原材料辅料的质量检验和监督制度，确保采购的原材料辅料符合公司的质量要求。

第七条采购部门应当按照公司的采购需求，及时制定采购计划，确定采购数量和金额，并报经公司领导批准后执行。

第二章采购计划第八条采购部门应当根据公司的生产计划和库存情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量和金额。

第九条采购计划应当编制详细，确保所需原材料辅料的供应充足，避免因采购不及时而影响生产进程。

第十条采购部门应当根据采购计划的内容，选择供应商进行采购，确保采购的科学性和合法性。

第十一条采购部门应当在采购计划中注明原材料辅料的品名、规格、数量、质量要求、交货期限等详细信息，并及时报经公司领导批准后执行。

第三章供应商管理第十二条采购部门应当建立供应商库，按照供应商的品牌、信誉度、价格、交货能力等进行分类和评估，确保供应商的可靠性和稳定性。

第十三条采购部门应当对供应商进行定期的考察和评估，及时更新供应商的资质信息，确保供应商的合规性和可靠性。

第十四条采购部门应当建立供应商问责制度，对于违反合同约定或者供货不合格的供应商，应当及时采取相应的措施，包括终止合作等。

第十五条采购部门应当与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时传递采购的需求和变动情况，确保供应商能够按时供货。

第四章采购流程第十六条采购部门应当按照公司的采购计划和采购流程进行采购工作，确保采购的公平、公正、公开。

原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司原辅材料及包装材料的采购行为，保证采购质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料及包装材料的采购活动，包括采购计划的编制、供应商的选择、采购合同的签订、采购质量的控制、采购成本的核算、采购货款的支付等内容。

第三条公司原辅材料及包装材料的采购活动，应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条公司应建立健全原辅材料及包装材料采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强采购活动的监督和检查，确保采购活动的合规性和有效性。

第二章采购计划的编制第五条采购计划的编制应根据公司生产计划、库存状况、市场行情等因素进行综合分析，确保采购计划的科学性和合理性。

第六条采购部门应根据生产部门提供的生产计划，结合库存情况和市场行情，编制原辅材料及包装材料的采购计划，报经总经理审批后实施。

第七条采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、采购预算等内容，并根据采购计划的执行情况，及时进行调整和修订。

第三章供应商的选择第八条供应商的选择应根据供应商的资质、实力、信誉、产品质量等因素进行综合评估，确保供应商的合格性和稳定性。

第九条采购部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，并进行定期评估和更新。

第十条采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购合同的签订第十一条采购合同的签订应遵循平等、自愿、互利的原则，确保合同的合法性和有效性。

第十二条采购部门应根据采购计划和供应商的选择，编制采购合同草案，经法务部门审核后，报经总经理审批后签订。

第十三条采购合同应包括采购品种、采购数量、采购价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容，并根据合同的执行情况，及时进行调整和修订。

第五章采购质量的控制第十四条采购部门应建立原辅材料及包装材料的质量管理制度，确保采购产品的质量符合国家标准和公司要求。

原辅料采购及供应商管理制度

原辅料采购与供应商管理制度
为保证原辅料质量、生产设备和包装材料安全，守好食品安全第一条防线，保护消费者合法权益，助力企业可持续发展，特制定此制度。

第一条采购食品原辅料，应当查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证和食品检验报告、合格证等证明文件，建立合格供应商台账。

第二条应当建立原辅料采购查验台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保管好采购食品的合格证明文件和票据，保存期限不得少于二年。

第三条从农户手中收购蔬菜等农副产品，需索要农户身份证复印件（签字、按手印、日期），建立供货商台账，如实记录品种、数量、质量、供货者姓名、联系电话、蔬菜种植地址等信息。

第四条禁止采购超期、腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染、可能对人体健康造成危害的食品。

第五条采购人员应填写采购计划，经总经理批准后，按计划进行采购，必要时带样品进行购买，做好物资数量、标签标识、包装等外观检验工作。

若采购物资对产品质量有重大影响且金额较大的由总经理亲自或授权有关人员与供应商签订有关合同，并安排实施采购。

第六条如采购回的原辅料或包装材料经检验不合格，将全部退换并记录不合格原辅材料台账；若不能退换，造成直接经济损失由采购员承担。

附表1：合格供应商台账
附表2：原辅料采购查验记录
合格供应商汇总表（）年
原辅料采购查验记录。

原材料、辅材料采购管理制度

原材料、辅材料采购管理制度一、概述本文档旨在规定公司原材料、辅材料采购管理的流程和要求，明确相关职责和工作流程，确保采购工作的质量和效率，维护公司的形象和利益。

二、采购流程1. 确定采购计划每年和每月的采购计划由供应链部门制定，计划中应包括采购物料名称、数量、价格、交付时间等详细信息，并在公司内部公示。

2. 确定供应商供应链部门根据质量、价格、交货时间、信誉度等因素，选择合适的供应商，并制定相应的采购合同。

采购合同应包括物料名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式、检验要求等内容，并在双方签字后执行。

3. 采购订单及跟踪采购部门根据采购计划和采购合同，制定采购订单，并对采购进度进行跟踪和监管。

同时，采购部门应及时通知供应商变更或取消采购订单的情况。

4. 物料验收当供应商将物料交至公司时，验收部门应进行各项检验，包括数量、质量、规格等，确保采购物料符合公司质量要求和检验标准。

5. 物料保管验收部门及时将物料送至仓库，由仓库人员进行物料保管。

同时，仓库人员应编制物料清单，标明物料名称、数量、存放位置等信息，并定期进行库存盘点。

三、职责分工1. 供应链部门•制定采购计划，选择合适的供应商•管理采购合同，监控供应商执行情况•协调采购部门和仓库部门的工作2. 采购部门•制定采购订单•监控采购进度，及时通知供应商变更或取消采购订单的情况3. 验收部门•对采购物料进行质量、数量、规格等方面的检验•对不合格物料及时进行退换货或处理4. 仓库部门•负责采购物料的保管和发放•对物料进行库存盘点四、工作要求1. 采购规范化采购部门应按照公司制定的采购流程进行操作，确保采购的规范化和标准化。

2. 供应商管理供应商的选择和管理是采购工作的重要环节，公司应建立健全的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和选择，避免选择不合适的供应商，造成采购风险。

3. 物料质量管理物料的质量直接关系到产品质量和客户满意度，公司应对采购的物料进行质量管理，对不合格物料及时退换货或处理，做好质量后续处理工作。

原辅料采购管理制度

原辅料采购管理制度
一、总则
1.本制度适用于本公司原辅料采购，遵循市场规律，维护本公司的正
当权益。

2.本公司根据市场情况，每季度制定采购管理制度，向上级报告审核。

二、准备工作
1.根据公司需求，编制采购计划，包括原辅料名称、数量、期限等。

2.根据所采购原辅料的质量要求，编制采购标准。

3.根据采购原辅料的质量、价格、期限等要求筛选供应商，定期对供
应商进行审核并列入审核名录。

三、采购实施
1.将采购计划和采购标准宣贯至全厂，及时更新采购计划。

2.将采购计划投放至公司官方网站供供应商报价，选择合适的供应商，签订采购合同，并在合同中明确质量要求，期限等。

3.对已签订的采购合同进行审查，送交上级审核后生效。

四、采购验收
1.质量验收：依据采购合同中商品的质量要求，对到货商品进行抽样
检验，详细记录检验结果，并签字确认。

2.价格验收：核实采购价格是否与采购合同记载一致，并核实是否有
折扣优惠。

五、采购资料
1.采购合同：采购合同是供应商与采购方签订的书面协议，包括货物名称、规格、数量、单价、合计金额、付款方式、交货期限、质量标准等内容；。

原辅料采购管理制度

原辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原辅料采购管理，提高采购效率，保证原辅料采购的质量和安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的原辅料采购管理工作，包括原材料、零部件、设备等。

第三条本制度的任务是保证原辅料采购的合法合规，优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

第四条公司所有涉及原辅料采购的人员都必须遵守本制度，否则将受到相应的处罚。

第二章组织第五条公司设立采购部门，负责公司的原辅料采购管理工作。

第六条采购部门主要职责包括但不限于：组织制定公司的采购计划、确定供应商、签订采购合同、跟踪原辅料的交付等。

第七条采购部门设有采购总监，负责领导和管理采购部门的工作。

第八条采购部门下设采购人员，负责具体的采购工作，包括采购商谈、签订合同、跟踪交付等。

第九条公司可以设立采购委员会，负责审批大额原辅料采购，并提供咨询和决策支持。

第十条采购人员必须具有相关的专业知识和经验，不得涉足与本职工作无关的事务。

第三章采购流程第十一条公司的采购流程包括但不限于：需求确认、供应商筛选、合同签订、交付跟踪等环节。

第十二条采购流程必须按照公司规定的程序进行，不得擅自改变。

第十三条采购人员需对原辅料的质量、价格、交货期等方面进行全面考虑，选择最适合公司需求的供应商。

第十四条采购人员需与供应商进行充分的商务谈判，争取到最优惠的价格和最优质的原辅料。

第十五条在签订合同前，采购人员需对供应商的资质、信誉等进行严格的审查，确保供应商的合法合规。

第十六条采购合同应明确原辅料的价格、数量、质量标准、交货期等相关条款，避免出现纠纷。

第十七条采购人员需与供应商建立良好的合作关系，确保原辅料的及时交付和质量稳定。

第四章监督管理第十八条采购部门需建立完善的档案管理制度，对原辅料采购的相关信息进行记录和归档。

第十九条采购部门应建立供应商台账，对不同供应商的信誉、供货情况等进行跟踪和评估。

第二十条采购部门应建立库存管理制度，对原辅料的出入库情况进行跟踪和管理。

原、辅材料采购管理制度范本（2篇）

原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。

本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。

二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。

2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。

三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。

2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。

3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。

四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。

2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。

3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。

五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。

2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。

3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。

六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。

2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。

3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。

七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。

2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。

3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。

2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。

3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。

原材料辅料采购管理制度

原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。

针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。

2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。

3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。

3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。

3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。

3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。

4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。

采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。

4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。

供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。

4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。

合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。

原辅料、包材使用管理制度模版(三篇)

原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。

第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。

第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。

第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。

第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。

第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。

第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。

第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。

第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。

第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。

第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。

第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。

第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。

第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。

第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。

第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。

第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。

第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。

第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。

原辅料包材采购管理制度

原辅料包材采购管理制度1. 管理目的本制度的目的是规范和优化企业的原辅料包材采购管理流程，确保采购过程的合法性、透明度和效率，保证原辅料包材的质量和供应的稳定性，最大限度地降低采购成本。

2. 适用范围本制度适用于企业内所有涉及原辅料包材采购的部门和人员。

3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各部门提出原辅料包材的采购需求，并填写采购申请表。

2.采购部门负责确认采购需求的合理性，并与相关部门进行沟通和协调。

3.2 供应商评估和选择1.采购部门负责对供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉、资质、价格和交货能力等因素。

2.针对评估结果，采购部门制定供应商选择方案，并提交给相关部门进行审批。

3.审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。

3.3 采购计划编制1.采购部门根据采购需求和供应商的交货能力，制定详细的采购计划。

2.采购计划应包括采购物品名称、数量和预计交货日期等信息。

3.采购计划应及时调整和更新，以适应企业的生产需求变化。

3.4 采购执行和跟踪1.采购部门负责按照采购计划进行实际采购，并与供应商保持密切的沟通和协调。

2.采购部门应及时跟踪采购进展情况，并配合其他部门进行物料配送和接收工作。

3.5 采购验收和结算1.采购部门与供应商共同进行采购物品的验收工作，确保物品的质量和数量与采购合同一致。

2.采购部门负责将采购物品的相关信息提供给财务部门，进行结算和支付工作。

4. 采购风险控制1.采购部门应加强对供应商的日常监管和评价，并定期对供应商进行绩效评估。

2.采购部门应建立健全的供应商管理制度，明确供应商的入库标准和要求。

3.采购部门应建立与供应商的良好沟通渠道，及时解决采购过程中的问题和纠纷。

5. 采购档案管理1.采购部门应建立完善的采购档案管理制度，对采购过程的相关文件、合同和报告进行归档保存。

2.采购档案应按照规定的时间和要求进行备份和整理，以确保档案的完整性和可查性。

6. 违规处理1.任何违反本制度的行为和操作将受到相应的纪律处分，包括但不限于警告、扣减绩效、解除劳动合同等。

原、辅材料采购管理制度(5篇)

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原辅料采购及验收管理制度

原辅料采购及验收管理制度1. 引言原辅料采购及验收是企业生产过程中的重要环节，关系到产品质量和生产成本。

为了规范和优化原辅料采购及验收流程，确保产品质量和安全，制定本管理制度。

2. 采购程序2.1 采购需求确认在采购前，相关部门需明确采购原辅料的具体需求，包括名称、规格、数量、质量要求等。

所有采购需求都应通过书面形式进行确认，并由相关部门上级审批。

2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应根据需求和企业的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。

供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素。

2.3 采购合同签订在选择供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。

采购合同应明确双方的权利责任、产品规格、数量、价格、交货期和验收标准等内容，并签订双方的授权代表。

3. 验收标准及程序3.1 验收标准制定为保证采购的原辅料质量符合需求，应制定相应的验收标准。

验收标准应根据质量要求、产品规格和相关行业标准制定，并经过相关部门的审批。

3.2 验收程序•采购部门收到原辅料后，应拆包检查外包装是否完好，并核对发货清单和采购合同的一致性。

•检查原辅料的质量和规格是否符合验收标准，对于需要抽样检验的原辅料，按规定抽样并送实验室进行检测。

•对于验收合格的原辅料，采购部门应及时与供应商确认收货，并入库，同时记录相关信息，包括进货日期、供应商、批号等。

•对于验收不合格的原辅料，采购部门应及时联系供应商，并按照合同约定进行退换货处理。

3.3 验收记录所有原辅料的验收记录应进行归档保存，包括验收单、抽样检测报告、退换货记录等。

验收记录可作为相关部门和供应商之间的证据，也可用于质量追溯和质量分析。

4. 供应商管理4.1 供应商评估针对每个供应商，采购部门应建立供应商评估制度。

评估内容包括供应商的质量管理体系、技术实力、交货期能力、售后服务等。

评估结果可作为选择供应商和签订供应合同的依据。

4.2 供应商审核定期对供应商进行审核，评估其是否符合企业采购政策和质量要求。

食品企业原辅料采购管理制度

食品企业原辅料采购管理制度一、采购计划与预算1. 根据企业生产和销售计划，制定原辅料的采购计划，明确原辅料的品种、规格、质量要求和数量。

2. 采购计划应考虑合理库存和市场需求，避免原辅料短缺或积压过多。

3. 定期进行预算，包括原辅料采购所需资金、采购周期、运输成本等，确保采购过程的合理性和经济性。

二、供应商管理1. 筛选合格供应商，建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质、信誉等。

2. 与供应商建立长期合作关系，定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。

3. 定期对供应商进行审计，确保其符合企业的质量要求和生产标准。

三、采购执行1. 根据采购计划和预算，与供应商签订采购合同，明确原辅料的品种、规格、质量要求、数量、价格、交货期等内容。

2. 执行采购合同，按照合同要求进行付款、收货等操作。

3. 在采购过程中，及时与供应商沟通，确保原辅料的质量和交货期符合要求。

四、验收与入库1. 对采购的原辅料进行验收，核对品种、规格、数量是否符合采购要求。

2. 对原辅料的质量进行检验，确保其符合生产质量和安全标准。

3. 验收合格的原辅料办理入库手续，记录入库时间、数量、质量状态等信息。

五、储存与保管1. 按照原辅料的特性选择合适的储存场所，确保储存环境符合要求。

2. 对原辅料进行分类存放，避免混杂和污染。

3. 定期检查原辅料的储存情况，防止过期、变质、损坏等情况发生。

4. 严格执行出库和入库手续，确保库存准确。

六、发货与销售1. 根据销售计划和客户订单，核对库存后安排发货。

2. 确保销售的产品符合食品安全法和市场标准，提供合格证明和检验报告。

3. 定期与客户沟通，了解销售情况，及时调整销售策略。

4. 做好销售记录和统计，及时上报销售数据。

5. 严格执行销售政策，确保企业利益和客户满意度。

原辅料供应商采购管理制度

原辅料供应商采购管理制度1. 引言原辅料是企业生产过程中不可或缺的重要资源，为确保原辅料的质量和供应的稳定性，制定一个有效的供应商采购管理制度至关重要。

本文档旨在规范企业对原辅料供应商的选择、评估和管理的流程，并提供相应的控制措施和管理要求。

2. 供应商选择在选择原辅料供应商时，企业应考虑以下因素：2.1 供应商资质•供应商应具备合法的经营资格和生产许可证。

•供应商应具备高质量的产品和服务能力。

2.2 供应商信誉•了解供应商的市场声誉和客户反馈。

•考察供应商是否有违约等不良记录。

2.3 供应商稳定性•供应商的生产能力和供货能力应与企业需求相匹配。

•供应商的财务状况应稳定，避免因供应商经营困难导致供货中断。

2.4 供应商合作意愿•供应商应具备与企业长期合作的意愿，建立稳定的合作关系。

3. 供应商评估为了确保选择的供应商达到要求，企业应进行供应商评估。

3.1 供应商评估标准•产品质量：供应商提供的原辅料必须符合企业的质量标准。

•供货能力：供应商能够按时、按量地供应原辅料。

•价格合理性：供应商的价格应与市场相符，并具备竞争力。

•服务水平：供应商应提供及时、周到的技术支持和售后服务。

•管理体系：供应商应具备良好的质量管理体系和环境管理体系。

3.2 供应商评估流程1.收集供应商相关信息并初步筛选。

2.与供应商进行核对和沟通，了解其产品质量、供货能力、价格水平等情况。

3.实地考察供应商的生产基地和管理体系。

4.根据评估标准对供应商进行评分并排名。

5.针对评估结果，进行供应商的综合评估和选择。

3.3 供应商评估文件•供应商信息表：包括供应商基本信息、资质证书、产品样本等。

•供应商评估表：包括各项评估指标及得分情况。

•评估报告：对供应商进行综合评估和排名，并给出建议。

4. 供应商管理4.1 供应商合同管理•与供应商签订合同，并明确双方的权利和义务。

•定期检查合同履行情况，确保供应商按合同要求提供原辅料。

4.2 供应商绩效评估•建立供应商绩效评估指标体系，包括质量、交货准时性、售后服务等方面的考核指标。

原辅料管理制度模板

原辅料管理制度模板一、目的为确保原辅料的质量符合生产要求，保障产品安全和质量，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及原辅料采购、验收、存储、使用及废弃处理的部门和人员。

三、原辅料定义原辅料指在生产过程中使用的所有原材料和辅助材料，包括但不限于原料药、化学试剂、包装材料等。

四、采购管理1. 采购部门应根据生产计划和库存情况，合理制定采购计划。

2. 选择合格的供应商，并定期评估供应商的质量保证能力。

3. 采购合同中应明确原辅料的技术标准、质量要求、交货期限等。

五、验收管理1. 仓储部门在接收原辅料时，应检查外包装、数量、生产日期等信息。

2. 对于有特殊要求的原辅料，应进行取样检验，合格后方可入库。

3. 建立原辅料验收记录，详细记录每次验收情况。

六、存储管理1. 原辅料应存放在符合其特性要求的环境中，避免直接日光照射、高温、潮湿等不利条件。

2. 仓储部门应定期检查存储条件，确保原辅料存储安全。

3. 建立原辅料存储记录，记录存储环境、批次、有效期等信息。

七、使用管理1. 生产部门在使用原辅料前，应核对其标识，确保使用正确。

2. 严格按照操作规程使用原辅料，避免浪费和污染。

3. 使用后的原辅料包装应妥善处理，不得随意丢弃。

八、不合格原辅料处理1. 对于检验不合格的原辅料，应立即隔离存放，并通知采购部门。

2. 不合格原辅料的处理应遵循相关法规和公司规定，确保不流入生产环节。

九、记录与追溯1. 建立完整的原辅料管理记录，包括采购、验收、存储、使用等所有环节。

2. 确保记录的准确性和完整性，以便于产品追溯和质量控制。

十、培训与考核1. 定期对相关人员进行原辅料管理制度的培训。

2. 定期对原辅料管理制度的执行情况进行考核。

十一、制度修订本制度自发布之日起生效，如有变更或修订，将及时通知相关部门和人员。

十二、附则本制度由质量管理部负责解释，其补充规定与本制度具有同等效力。

请根据实际情况调整上述内容，以确保其符合公司的具体情况和法律法规要求。

原材料辅料采购管理制度

原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。

第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。

第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。

第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。

第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。

第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。

第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。

第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。

第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。

第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。

第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。

第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。

第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。

第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。

第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。

第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。

第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。

第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。

原辅料采购管理制度范文

原辅料采购管理制度范文原辅料采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的原辅料采购管理工作，确保采购活动的科学、规范、透明、公正，维护公司合法权益，提高采购效率和经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料采购的活动，包括但不限于材料、设备、劳务、短时租赁等采购。

第三条原辅料采购应坚持“质量第一、合法合规、公开透明、高效稳定、节约型发展”的原则，采取公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。

第四条公司应建立健全原辅料供应商数据库，定期更新和评估供应商的信用状况，建立供应商信用档案。

第五条公司应建立完善的采购风险防控机制，对采购合同履约、采购重要节点进行跟踪和考核。

第二章采购物资计划第六条公司应根据生产计划和市场需求，制定年度、季度和月度原辅料采购计划，并将其纳入预算管理。

第七条原辅料采购计划应该明确物资名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。

第八条原辅料采购计划应根据供应商的信用状况、交货能力、质量保证能力等因素进行供应商的选择。

第九条采购计划应提前报送公司的采购管理部门，经审核后方可执行。

第十条采购部门应及时根据采购计划制定采购方案，明确采购方式、采购数量、采购时间、采购程序等。

第三章供应商管理第十一条公司应建立供应商库，包括所有的原辅料供应商及其信用状况、产品质量、技术水平、交货能力等信息。

第十二条公司的供应商应定期向公司提交相关营业执照、产品质量证书等证明文件，并进行信用评估。

第十三条公司应对供应商进行定期的考核，评估其交货及服务质量、产品质量等情况，并根据考核结果更新供应商库。

第十四条公司应建立供应商合作发展机制，与优质供应商建立长期合作关系，互通信息，共同发展。

第四章采购过程管理第十五条公司在采购过程中，应严格按照采购方案进行操作，并记录采购的流程和过程。

第十六条采购部门应及时组织采购评审委员会进行全面评审，确保采购过程的公开透明和公平竞争。

第十七条采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时解答供应商的问题，确保采购活动的顺利进行。

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