项目部内控公示管理制度

项目部内控公示管理制度

目的

为科学规范项目部的现场管理，树立企业形象，提升企业品牌，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司各新建、代建项目部的现场管理。

3.术语和缩略语

（1）公司：在本制度中将“长春中东房地产开发有限公司”简称为“公司”。

（2）项目部：是指公司在各地区设立的项目施工管理部门，负责公司具体项目施工管理任务。在业务管理上，项目部隶属于“长春中东房地产开发有限公司”。

（3）管理制度：管理制度是指对工作过程及其结果有影响的规定，是这些规定的总称，包括正式的书面规定和公司内已口头明确，或已约定俗成的工作惯例。

（4）内控：企业内部控制的简称，是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。

4.职责

4.1工程管理部负责对项目部的内控公示工作进行监督、检查。

4.2项目部负责各项内控公示牌、图表的制作和公示工作。

5.管理制度内容

5.1项目部质量、安全管理保证体系

（1）项目部负责对项目施工进行全过程管控，确保工程质量、安全管理符合规定要求；总工办、工程管理部、计划部负责对工程质量、安全管理保证体系的实施提供支撑。

（2）质量管理保证体系结构图

质

量

管

理

（3）安全管理保证体系结构图

5.2内控公示管理

（1）为强化工程项目管理透明度、加强工程监管，项目部需就项目相关信息予以挂牌公

示。

（2）公示内容 ①施工总平面图

施工总平面图要求对施工现场的道路交通、材料仓库、附属企业、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置，从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。

②施工进度表

进度计划以项目形象进度为主线，采用惯例的横道图方式表达，并加文字说明。年度进度计划的最小时间单位为 “旬”或“月”。其中，里程碑日期必须具体明确（形式为：

安

全管理小组

**年**月**日）。年度进度计划文字说明部分的内容应包括：计划安排的参考依据；各专业工作关键性影响说明；图例说明。

③项目部组织结构图

要求采用矩阵制直观地反映了组织内各机构、岗位上下左右相互之间的关系。包括项目部负责人、各专业工程师、工程内业、专兼职安全员等。

④项目各岗位职责牌

包括项目经理岗位职责、各专业工程师岗位职责、工程内业岗位职责。

⑤项目部廉政守则牌

内容应包括但不限于以下条款：严禁利用职权谋取不正当利益，“吃、拿、卡、要”

施工、监理等相关单位；严禁接受相关单位以各种名义赠送的礼金、有价证券和各种物品，因具体原因未能拒收的礼品必须登记上交；严禁接受相关单位以各种名义的宴请，或借用相关单位交通、通讯工具及其它物品；严禁隐瞒相关单位工作失误，帮助开脱责任、出具虚假证明。

⑥安全生产、文明施工管理结构牌

标明设置安全、文明施工管理小组结构图，项目负责人为组长,项目专（兼)职安全员为副组长、成员为监理公司、施工单位相关责任人等。

⑦质量管理结构牌

标明设置质量管理小组结构图,项目负责人为组长,成员为项目各专业工程师、监理公司、施工单位相关责任人等。

（3）公示要求:公示标牌要求在项目开工前完成制作悬挂,公示标牌需制作美观,安装牢固,悬挂位置要求醒目。

6.监督与检查

工程管理部负责对项目部执行本制度的情况进行监督与检查。

7.奖励与惩罚

违反本制度相关规定，经检查未做整改，处以直接责任人100—500元罚款。

8.附则

本制度由工程管理部起草并解释，自公布之日起实施.