外审发现问题及整改要求20150801

外审发现问题以及整改要求

序号问题描述整改措施负责人完成时间备注1 瑞恒有基础建设等工程项目，但没有文件和记录表明

对登高、防火、临时用电等进行了安全管理。

2 集团配电室：是有人配电室，但没有值班记录，无记

录表明其停电和送电的过程。

3 组合电器：钻床的皮带轮没有防护罩

4 瑞恒：冲压设备的脚踏开关没有防护罩

5 瑞恒表面处理：电子电平等计量设施没有定期校验记

录

6 瑞恒：电镀件，喷漆件没有按照规定的文件要求进行

检验

7 质保部：绝缘盆、密度继电器等没有按文件要求进行

检验；瓷套没有检验文件要求。

8 研究院：产品设计输入评审和输出评审要求不一致，

没有做出说明。

9 表处：喷漆的附着力等没有按文件要求进行检验

10 焊接：焊接过程的参数控制没有按文件进行，例如文

件要求焊接电流为160-200安培，实际为230安培

11 对外包作业，环境因素和危险源识别不够，例如行车

维修过程中的登高作业，废液的处理等

12 危险品，例如乳化液的处理流程部完善，例如要规定

如何处理以及处理的记录。

13 现场发现：吊钩无防脱装置

14 现场发现：环境噪音大，工人没有采取防护措施

15 现场发现：职业危害因素没有公示

16 表面处理：没有按规定对油漆配伍和进行粘度测量

17 没有对油漆的厚度进行测量并规定具体的抽样和计算

方法

18 表面处理过程，没有真实记录不合格零部件的处理过

程

19 表处：

电镀槽的标示明示不够，

行车控制电线没有防护，

吊钩没有防脱装置

20 化学品仓库门前有过期的消防器材

21 没有废油漆等处理记录

22 工厂缺乏环境因素和危险源的检查记录

23 化学品的出入库没有专业管理

24 研究院：

1、文件中，关于引用标准表述混乱

2、工艺评审没有实质内容，只表达了对基础参数的

评审

3、汇控柜没有开发文件

4、移动变电站（埃塞）没有开发流程文件

25 组合电器：

1、关于真空简陋出现多版本矛盾的文件，现场没有

按任何文件执行

2、没有SF6气体充入记录

3、查145GIS T型隔离接地开关中装配记录没有按规

定进行同期等记录

4、质控点流程规定和实际记录矛盾

5、动力柜柜门没有接地线

26 机构：

CJ21机构的设计输入输出不完善

装配检验卡中22NM和操作中220NM矛盾

27 管理：

瑞恒缺完整独立的管理评审报告

个别人员的职责不清晰

防雷的检测和实际不吻合

噪声的周边检测数据大于60，不符合相关法规

职业病的结果缺体检反馈和集体体检结论总体评价

管理中部门沟通不够

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