收料作业流程

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物料收料流程和注意事项

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仓库物料收和发和存流程与作业要求

检查物料包装是否完好，是否有破损、变形等情况
检查物料是否与订单要求相符，包括质量、数量、规格等
确认物料的入库时间和地点，以便进行后续的入库操作
安排运输和配送
确定运输方式：选择合适的运输方式，如陆运、海运、空运等
安排运输时间：根据货物的紧急程度和运输距离，合理安排运输时间
确定配送路线：根据货物的配送地点和运输方式，规划合理的配送路线
确认订单信息：核对订单上的物料信息，包括物料名称、数量、规格、价格等
准备发货物料
确认发货单：核对发货单上的信息，包括物料名称、数量、规格等
准备运输：联系运输公司，安排运输车辆和路线，确保物料安全、及时送达
包装物料：根据物料的性质和运输要求，进行适当的包装和防护
准备物料：根据发货单，从仓库中取出相应的物料
更新库存管理系统，确保库存信息的准确性
定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确性和完整性
03
仓库物料发货流程
确认发货需求和订单信息
确认库存情况：检查仓库库存，确保物料充足，满足发货需求
确认发货时间：根据客户需求和库存情况，确定发货时间，并通知客户
确认客户需求：了解客户对物料的需求，包括数量、规格、质量等
定期盘点：定期进行库存盘点，确保库存准确
及时补货：根据库存情况及时补货，避免缺货或库存过多
定期盘点和检查
定期盘点：定期对仓库物料进行盘点，确保库存准确
检查库存：检查库存是否充足，及时补充
检查质量：检查物料质量，确保物料合格
检查环境：检查仓库环境，确保物料存储环境安全、卫生、无污染
防止物料损坏和丢失
定期总结问题，分析原因，制定改进措施
发现问题及时上报，避免影响正常作业
提出改进意见，提高作业效率和质量

仓库收、入、退库操作作业流程范本

仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。

工地收料管理制度

工地收料管理制度一、总则为规范工地收料管理，提高材料利用率和施工效率，保障工程质量和安全，制定本工地收料管理制度。

二、收料组成1. 材料收据：包括正式发票、合格证明、检验报告等；2. 实物清单：明细列出收料的名称、规格、数量、批号等信息；3. 进场检验单：记录材料进场检验结果；4. 随货检验证书：由供应商出具的材料质量合格证明；5. 质量保证书：由供应商出具的产品质量保证书。

三、收料流程1. 申请提报：项目部或各施工单位根据工程需要填写材料购置申请单，经相关负责人审核签字后提报给材料管理部门；2. 采购比价：材料管理部门收到申请单后，按照招标、询价等程序进行采购比价，选择优质且价格合理的供应商；3. 签订合同：经过比价后，材料管理部门与供应商签订采购合同，并约定交付时间、质量标准等具体要求；4. 监督检验：材料管理部门安排专人对收到的材料进行进场检验，确保与合同约定的质量标准相符；5. 入库管理：合格的材料及相应的收据文件由材料管理部门负责入库管理，并进行编码标识，确保追溯能力；6. 验收签收：项目部负责人在领料时，要核对实物清单和收据文件，确认无误后签字接收材料；7. 驻场监督：相关质量管理人员对施工现场进行检查，确保材料的使用符合施工要求。

四、收料管理要求1. 严格执行材料采购程序，确保材料的质量和性能符合工程要求；2. 做到“一进一出”，严禁超期、损坏、过期的材料入库使用；3. 严格执行材料入库检验制度，确保不合格材料不进场；4. 材料分类存放，避免交叉污染和混乱，提高管理效率；5. 禁止擅自挪用材料，杜绝浪费和挥霍；6. 材料库存清点，定期盘点，确保账实相符，防止漏、报、错；7. 对特殊材料和非标材料，要有专门的使用和管理规定；8. 对厂商提供的赠品或试用品，严格按规定办理入库手续，不得私自使用。

五、收料管理责任1. 项目经理：负责施工现场的材料管理工作，确保收料流程顺畅；2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、入库等工作，做到守土有责；3. 质量管理人员：负责对材料的质量进行监督和检查，提出改进建议；4. 施工单位负责人：负责对材料的使用进行监督和检查，杜绝违规行为；5. 监理单位：对工地收料管理进行监督和检查，发现问题及时整改。

收料作业流程管理卡

收料作业流程管理卡下面是一个包含详细步骤和注意事项的收料作业流程管理卡的示例：流程名称：收料作业流程管理1.收货准备-确定收货的物料类型，数量和规格-根据收货信息准备货物入库地点和容量-确定收货的时间和地点2.货物接收-检查收货人员的身份，确认其合法性-检查送货单或托运单上的物料信息，并与实际收到的货物进行比对-检查货物的包装是否完好无损，避免受潮、挤压等情况-根据收货人员提供的物料信息，使用电子系统或手工方式进行记录3.发票核对-核对发票金额与实际收货数量和规格是否相符-核对供应商名称和发票日期是否与预期一致-核对发票上的其他信息，如税率、税号等是否准确无误-如发现任何不符，及时通知供应商并记录问题4.货物验收-使用现有的检验设备，检查货物的质量和性能-如果没有现有的检验设备，使用人工的方式进行检查-确保货物符合标准和规格要求-记录检验结果并存档5.质检报告-对已完成的质检进行汇总-根据质检结果，进行合格和不合格物料的分类-生成质检报告，详细记录质检结果和处理方式6.入库操作-针对合格物料，按照规定的入库程序进行操作-过程包括：物料分类，标记，存储等-跟踪并记录入库操作，包括入库的数量和时间-防止错入、错出及混装等问题的发生7.归档和存储-根据公司的文件管理制度，将相关文件进行归档-根据物料特性，选择合适的存储方式，确保物料的安全和可追溯性-对归档和存储进行定期检查和维护，防止文件丢失和物料损坏8.绩效评估-根据收料作业流程管理卡的内容，制定绩效评估指标-定期进行绩效评估，评估各个环节的效率和质量-根据评估结果，进行改进和优化措施-不断提高流程的效率和质量，减少错误和遗漏的发生以上是一个收料作业流程管理卡的示例，其中包含了收货准备、货物接收、发票核对、货物验收、质检报告、入库操作、归档和存储以及绩效评估等环节。

这个流程管理卡可以根据具体的组织和业务需求进行定制和调整，以实现更好的管理效果。

国内卷料收料作业流程图

8.1 收料员依据进货验收单，对品管判定合格的物料开立材料入库单，执行入库作业。
9.1 仓管员签收材料入库单单并将物料暂放裁剪厂保管、储存，仓管员将材料入库单当日转交统计员计帐，为确保物料的验收完成日、入库日。记账日三者统一，每日17：30分后签注的进货验收单、材料入库单皆修正为次 10.1 由于实物在裁剪厂暂放.仓管员依据材料入库单登帐并开一份手工委外领料单，请委外厂裁剪厂签收。(此手工委外领料单，不在系统内作帐，只作为委外厂商做入库帐依据)，后续待加工条料送回ETC,进行换算所需，产生委外加工入库单，生管再按委外加工单，开立系统领料单，进行钢卷扣帐动作。
到料明细 4.1 开立卷料送货单
接收进货验收单 3/4
到料明细
3.1 转立卷料采购单
到料明细
2.1 开立卷料请购单
5.1 填写进货验收单加盖收货章
5.1 至厂商加工厂清5.2 点数量、检验
签收进货验收
单1/4
签收进货验收单 2/4
6.1 检验
YES
NG
7.1
签收进货验收单 3/4
****有限公司
文件名称制定部门制定日期
(国内卷料收料作业流程图)
国内外铁材进料及异常处理
文件编号
WI-125-3
采购课发行部门
品保课
版本/版
发行日期
次
页次
1/1பைடு நூலகம்
1版3次
供货商 Start
1.1
采购
会计
生管
品管
委外厂商
作业说明
1.1 境外业务根据系统生管制作卷料FORCASE购买卷料之后，传真INVOCE及PACK,List给采购部，资材处，报关，品管。

仓管员收料作业流程

仓管员收料作业流程
1. 接收入库单
- 入库单通常包括物品名称、数量、供应商等信息,仔细核对无误。

- 如有问题,及时与采购部门沟通确认。

2. 检查货物
- 核对入库货物与入库单信息是否一致,包括品名、规格、数量等。

- 检查外包装是否完好,有无损坏或渗漏迹象。

3. 验收入库
- 对符合要求的货物执行入库操作,更新库存记录。

- 对有问题的货物,及时与供应商沟通,妥善处理。

4. 上架存放
- 根据物品特性,选用适当的存放区域和存放方式。

- 分类上架,保持库房整洁有序。

5. 标识、批次管理
- 根据实际情况,对货物贴附标识或批次标签,便于日后查找及管理。

6. 单据归档
- 将收料相关单据,如入库单、验收记录等,按规定存档保管。

7. 库存更新
- 及时将货物收货信息录入库存管理系统。

- 确保库存数据与实物库存相符。

注意事项:
- 严格执行公司相关制度和标准作业流程。

- 重视货物验收环节,避免入库不合格物品。

- 保持库房整洁有序,货品分类存放。

- 及时处理异常情况,与相关部门及时沟通协调。

收料作业流程规范

收料作业流程规范一、前言作为一个生产企业，收料作业是企业开展生产活动的一个重要环节。

规范收料作业流程，可以提高制品的质量与生产效率，减少人工疏忽的发生，从而降低企业的成本和风险。

二、作业流程2.1. 货物接受收货人员在收到货物的时候，需要做的第一步就是记录货物的数量与外观，然后进行品质检查。

品质检查主要从以下几个方面入手：•看包装: 检查包装是否完好无缺、是否符合要求（如规格、型号、标识、英文说明等），如果发现问题，需要及时与供货商联系处理；•看数量: 比对货物与订单的数量是否一致，如果发现数量问题，需要及时与供货商联系处理；•看外观: 检查货物外观是否完好无损、有无明显的刮擦、裂纹、变形等问题，以及货物的防潮、防震、避光等问题。

对于品质检查中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。

2.2. 质检验收在货物接受后，需要进行质检验收。

质检验收主要是对货物的各项指标进行数量和质量的双重把关。

相应地，验货人员需要根据企业制定的验货标准进行验货。

验货标准需要考虑以下几个方面：•准确性: 验货标准需要准确，且不受主观因素的影响，确保产品质量有保证；•统一性: 不同的质检人员在验货时，需要遵循相同的验货标准，确保质量的统一性；•可操作性: 验货标准应该是操作简单，容易实施的，以克服人为因素对验货结果的影响。

对于质检验收中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。

2.3. 入库管理合格的货物需要进行入库处理，确保货物藏品不变。

负责入库管理的人员需要完成以下几个步骤：•货物分类：对货物进行分类，分门别类，根据货物的性质、特点、质量等情况，在货物内部实行规范的管理；•货物分拣：对于需要进一步分拣的货物进行细化操作，将货物进一步分为多个类别，以便管理人员实现更为细致的管理；•货物标识：对每一件入库货物进行标识，以便快速找到，同时还需要记录货物出入库的有关信息，以方便了解货物的流向情况。

MM-WH(MRO)收料作业

MRO 接收流程
一 .流程概述:
1 MRO 提供订购单给WH ，订购单上需有以“8”开头的供应商代码
2 供应商凭订购单送货，WH 依订购单点收货物
3 每天下午13：00~15：00资产管理部门于WH 接收组领走货物，并在接收登记本上登记领走时间
4 资产管理部门验收OK 后，WH 即按订购单上之订单号收货，以MIGO ，101移动类型收货入库
5 由资产管理部门提出列印非生产性验收单需求给WH ，WH 依需求列印非生产性验收单，验收单号由系统产生，是流水码，不可重复
6 非生产性验收单列印后，WH 接收人员签字，资产管理部门签字OK 后，接收人员将仓库联存档，其它联由资产管理部门人员分发
二流程图:
7
BP-MM-103:MRO 接收流程
MRO
接收组
供应商交货
提供给WH 接收人员
资产管理部门
签单并把实物领至各部门
收料入帐MIGO(101)
OK
接收实物
NG
MRO 采购开立放行单
R/3列印验收单ZMMT002
R/3
验收单
订购单
拒收退供应商
三…SAP MRO接收作业流程
路径: T—CODE //MIGO
在采购订单栏位输入采购订单号:8000041061 按ENTER/键
核对一下供应商代码、物料文本描述、数量、移动类型是否是/101、工厂/1104、库存类别是/非限制使用、订单号.按
产生过帐凭证单号:5007415951 MRO验收单列印:T—CODE/ZMMT003
输入收料凭证单号:/ 5007415951
按
按打印.。

原辅料备件仓库工作流程,收发货、盘点、保管、做账流程

原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。

二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。

不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。

物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。

不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。

3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。

5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。

三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。

5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。

四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。

收料作业流程(总5页)

收料作业流程(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1．0 目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。

2．0范围适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。

3．0职责3．1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。

3．2品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。

3．3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。

4．0作业程序4．1供应商送货4．1．1采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。

4．1．2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《请购单》或《采购订单》各项内容是否相符，并在《请购单》或《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。

若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。

4．1．3仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。

4．2进料数量验收4．2．1当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，并逐箱抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。

4．2．2清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，仓管员方可在《送货单》上签名确认，并注明实收数量。

4．2．3对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认。

仓库收发料作业流程

仓库收退货作业流程1.送货1.1供应商根据采购订单进行送货，送货单必须具备物料编码、采购单号、数量等相关要素，且所交货物在交期之内；供应商、外协加工厂、客户（包括客供品）等送货到公司卸货后将“送货单”（“送货单”最少一式三联，签收后收货员留两联）；1.2首先收货仓管员使用送货单与系统采购单进行核对，如有异常（指送货数量大于采购数量时）需与采购员针对异常部分进行确认，对于多送货部分，如需仓库收下，需物控经理、厂长总经理批准方可收货，确认无误后，送货人员即可与对应仓管员进行收料作业；2.收货2.1送货人员将所送货物料拉至收货员指定位置摆放整齐，需要核对包装标示是否与送货单一致，包装是否有破损、潮湿等状况，检查是否依照产品防护要求进行包装防护；2.2收料仓管员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，100pcs以下必须全点，尾数需要进行全点，针对定量包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点，点收过程中发现不一致内容时需要做出标记，如发现一箱货物有少时，应要求送货方将所有货物当面清点，否则拒收同时并报组长、主管、相关物控、采购等人处理；2.3点收无误需在送货单上盖公司“收货章”（细数未点、品质未检）交一联记账员处打制《来料检验入库单》；2.4 对来料明细在《来料登记表》做登记，用于与仓管员之间的交接以及相关部门对来料状况的了解；3.（送）检验3.1收料人员将打好的《来料检验入库单》签字注明送检日期/时间交IQC（任意人员）在最后一联上签接收人名字、日期/时间，收料员用于存底以及查询送检时间与IQC接收时间；3.2日常物料送检时间不得晚于收料后2H，紧急物料应在收料后0.5H内送检，特急物料应在10分钟内送检；（对于紧急物料采购、物控等相关人员应通知至仓库组长或主管）,贵重物料禁止在收料区存放过夜；3.3 IQC检验完成的物料应知会收料人员；3.4 对于主板、硬盘、内存、CF卡等需要上机测试周期较长的物料交对应区域仓管员自行送检，仓管员对于不能当天测完或者测试周期较长的物料除了交《来料检验入库单》给IQC应填写《转仓单》经IQC签字后系统做账转仓至IQC 仓；3.5检验合格的物料需在产品单个包装上面贴合格标示；3.6检验经确认不合格的物料需在单个包装上贴红色不良标示；3.7经确认不良公司领导确认可以特采的物料贴黄色特采标示；3.8素材需外发加工的贴白色标签；3.9自制半成品需贴蓝色标签；3.10检验完成的物料IQC在《来料检验入库单》上注明检验完成日期/时间，留下第五联作为留底，其余四联交送检人；4.交接、入仓、归位4.1收料人员根据IQC判定结果进行交仓、转仓作业；4.2 良品交对应区域的仓管员（详见《仓储部岗位职责指导书》）；4.3 良品仓管员接收后在《来料检验入库单》签字确认，收货员将此四联交制单人，（其中仓库留底一联，采购两联，财务一联）；4.4 仓管员收到货物后，清点大致数量后在《来料登记表》上签收；4.5 区域仓管员在归位时对来料物料进行细致清点，数量与定量包装有异常时，须及时告知收料员，收料员确认属实需于3日内以邮件方式反馈至采购员处，由采购知会送货厂商并予以补货或做退货扣数（自反馈之日起3日内厂商未将短数物料补到即做退货处理），数量清点无误后，4.6 仓管员归位时需对物料进整理、尾数合并、登卡并及时记录帐目明细；1.退货申请1.1 仓库针对采购回复在库不良品退货明细，（包括来料不良、产线生产过程中发生的不良）在系统中打制《退货单》；1.2同一产品为两个以上供应商的需由品质判定来料供货商；1.3零星采购物料退货时仍沿用以上办法，不同的只是零星采购员作为接收人签字；1.4对于电源、硬盘等物料出现的不良由仓管员提供数据给采购，由采购决定是否由供应商提供良品换取不良品或作退货处理2.品质判定2.1对于不良原因判定不清楚的请IQC重新判定；2.2对于供应商有争议的物料需IQC判定；2.3经IQC重新判定可特采或属于良品的部分填写《转仓单》，转良品仓；3.物控采购会签3.1物控签核退货单注明是否需要补货留一联；3.2采购会签并留一联，通知供应商及时拉走退货；4.交接4.1供应商来取退货时当面对数量进行清点；4.2确认无误仓管员、供货商需签名确认并开具放行条签核完成交供应商；5.放行5.1警卫对放行的物品依照退货单进行清点，清点的内容包括品名、数量等；5.2清点数量异常时仓管员需及时处理，或返回第一环节重新处理，确认无误警卫准予放行。

仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南

物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。

2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

仓库收料作业管理办法模版(四篇)

仓库收料作业管理办法模版一、目的和范围1.1 目的：为了规范仓库收料作业，提高仓库管理效率，确保物资的准确收料和有效入库。

1.2 范围：适用于公司仓库内物资的收料作业管理。

二、相关术语定义2.1 收料单：由供应商提供给仓库的物资送货单据，包括物资名称、规格、数量等信息。

2.2 入库单：仓库人员根据收料单进行录入的入库单据，包括物资名称、规格、数量、入库时间等信息。

三、收料作业流程3.1 收料确认3.1.1 仓库人员在收到供应商送来的物资时，首先核对送货单据和实际物资是否一致，确认无误后进行收料。

3.1.2 收料前，仓库人员需对物资进行检查，包括外观、包装等是否完好，并记录相关信息。

3.1.3 如发现物资出现破损、丢失等问题，需立即通知上级领导和采购部门，同时做好相关记录，并协调供应商解决问题。

3.2 收料录入3.2.1 收料确认后，仓库人员根据收料单进行入库单的录入，包括物资名称、规格、数量等信息。

3.2.2 入库单需按照规定格式填写，且内容准确无误。

3.2.3 入库单需由仓库人员确认和审批后才能进行下一步操作。

3.3 入库操作3.3.1 入库前，仓库人员需仔细核对入库单信息和实际物资是否一致，确保准确无误。

3.3.2 仓库人员需按照规定的仓库区域和存放要求，将物资进行分类和储存。

3.3.3 物资入库时，需注意防止受潮、受损等情况的发生，特殊物资需按照规定的要求进行存储。

3.4 质量检验3.4.1 入库后，仓库人员需按照公司相关质量检验要求进行抽检和检验。

3.4.2 如发现物资质量不合格或存在问题，需立即通知上级领导和采购部门，同时做好相关记录，并协调供应商解决问题。

四、责任及权限4.1 仓库人员负责收料作业的执行和管理。

4.2 上级领导负责监督和指导仓库人员的收料作业。

4.3 采购部门负责监督供应商的供货质量和准时送达情况，对供应商的问题进行协调和处理。

五、培训与考核5.1 公司应定期对仓库人员进行收料作业相关培训，确保其具备相关知识和技能。

仓库收料作业管理办法

仓库收料作业管理办法一、引言现代化物流管理中，仓库收料作业是其中一个重要环节。

通过良好的仓库收料作业管理，可以确保物料的准确收取、存储和处理，提高仓储效率、降低运行成本，使物流运作更加科学和高效。

本文将重点介绍仓库收料作业管理的相关内容，以期为实践工作提供参考和指导。

二、收料作业前的准备工作（一）收料准备1. 根据收料通知单核对物料种类、数量和规格等信息，并准备相应的收料工具和设备。

2. 清点收料设备和工具的数量和完好程度，确保在作业过程中不会出现短缺和损坏。

（二）人员培训1. 针对仓库收料作业的工作岗位，进行必要的技能培训，确保操作人员具备相关知识和技能。

2. 强调操作人员的安全意识和质量意识，做好安全教育工作，确保操作人员在作业中遵守安全规范和操作流程。

（三）现场检查1. 对收料作业现场进行检查，确保场地干净整洁、通风良好，消除潜在的安全隐患。

2. 检查设备和工具的摆放和状态，保证在作业过程中的便利性和顺畅性。

三、收料作业流程（一）收料上架1. 根据收料通知单的要求，将物料从运输工具上卸下，保证物料的安全性和完整性。

2. 确认物料的数量和规格等信息，并进行标识和分类，方便后续处理和存储。

3. 根据仓库布局和物料属性，将物料进行分类和归置，确保物料的容易寻找和取用。

4. 配合系统进行数据录入和修改，确保数据的准确和实时性。

（二）验收确认1. 配合采购部门或质检部门进行物料的验收工作，根据验收标准和要求进行检查和测试。

2. 对于不符合要求的物料，及时记录，并进行退货和补货的处理。

3. 对于符合要求的物料，进行入库确认，保留相关记录和凭证，便于后续跟踪和查询。

（三）质量管理1. 对于物料的质量问题，必要时进行样品保留和抽检，确保物料符合质量要求。

2. 对于有质量问题的物料，进行退货和处理，确保没有不合格品流入下游生产线。

四、收料作业管理中的注意事项（一）物料的防护1. 对于易碎、易腐蚀和高温等特殊物料，要做好相应的防护工作，确保物料的安全性和质量。

委外调拨收料作业流程

Step NO.
Input /Output 單據名稱
《退货单》
《进货检验通知单》Biblioteka 外包开始《退货单》
委外调拨收料作業流程
Event-Process 仓库
品保
部門
Work step break down (同作業流程說明步驟)
仓库管理员依据委外提供的《退货单》进行点数
關聯系統負責單位 (若涉及
调挑拨入
扫描调拨单
挑拨单
结束
ERP須於
资材/仓管
9-2-7
开出《进货检验通知单》送品保检验
资材/仓管
数量确认
《进货检验通知单》
品保检验OK入仓库，NG退回外包单资材/仓
位
管
OK后进ERP系统从委外线边仓调拨回资材/仓
厂内仓库并过账
管
委外《调拨单》一式二份，一份仓库资材/仓
存单，一份扫描给委外存档
管
品保检验
YES
NG

作业流程

物料的收、发、退、补料运作流程目的：为了规范物料的管理及控制物料的流失，以确保生产的正常运行。

适用范围：适用于生产部各车间生产线物料的管理。

作业流程：1、物料的收料：（1）各生产线物料员凭打单员打出的领料单分别到货仓相应的仓区进行领料，收料时一定要按照物料清单和领料单上的物料名称、规格及编号进行签领.（2）原则上收料时，只对尾数全点，对原封箱只予抽箱清点，但对于贵重物料一定要全点收货，若遇包装不足时应及时通知仓管员处理。

（3）物料员按生产计划提前三天收料，将从仓库收到的物料摆放于物料周转仓内，并分区域标识清楚。

若有个别物料欠料或未齐套时，要知会物料线长，由他填写物料齐套表发相关负责人，要于生产开拉前将所有欠料追齐。

2、物料的发料：开拉时物料员将物料周转仓内物料发到生产线上，由线长指定组长或供料员签收并摆放到相应工位上使用。

1、物料的退料：在生产过程中，从生产线上检出的坏料，由线长指定组长或供料员按原包装整理好，分清楚来料坏和生产坏退给物料员签名，再由物料员开退料单经相关管理及IQC确认签名后退仓，由仓管员确认签名。

2、物料的补料：物料员根据已确认的退料单到生产部ERP操作员处生成补料单，再凭打单员打出的补料单到货仓相应仓区领取物料。

3、物料的监控：当组长或供料员在点料签收时，如发现有来料少的情况，物料员不但要将少数部分补足数外，再视物料的价值而作出相应警告或惩罚处理；如组长或供料员点数无误签收后，拉上再发现有类似少料情况，则对该线线长及所指定的组长或供料员同时给予惩罚，按该少的物料的价值如数赔偿方可进行申请补料。

拟制：审核：批准：日期：日期：日期：底板生产作业流程目的：为了规范底板生产的管理及作业流程。

适用范围：适用于底板车间各生产线。

作业流程：1、开拉前线长或主管根据PMC生产计划的生产日期及生产机型，提前到生产工程组领取相应的开拉样板、《作业指导书》和夹具，并核对各种技术资料等文件。

2、开拉前线长或主管组织相关管理、PE人员召开开拉前准备会议，对已填写好的《生产线重要工作检查跟踪表》、《底板、组装开拉前工作表》进行商讨，核对无误并经审核、批准后方可进行生产。