品质管理表格内部沟通管理程序
沟通管理程序(含表格)
沟通管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.目的为建立适当的沟通过程，确保质量/环境管理体系的有效性。
2.范围适用于全公司与质量/环境管理体系有效性有关的信息的沟通。
3.职责3.1管理者代表：负责内/外部、跨部门的沟通3.2各部门主要负责人负责本部门内部的沟通3.3全体员工积极参与公司内外部组织的各种形式的沟通4.程序4.1内部顾客4.1.1内部沟通：为确保质量管理体系的有效运作，公司建立以会议、通讯网络等多元化的内部沟通渠道，以实现信息和资源交流和共享：4.1.2沟通的内容：常规信息:如方针、目标、指标、职责与权限、管理制度、记录、计划、规划等。
异常信息:如不合格报告、纠正/预防措施、数据分析等。
紧急信息:各类质量事故、设备设施故障等。
4.1.3内部沟通的形式文件传阅与质量/环境管理体系相关的日常质量/环境信息传阅到各部门并签名确认。
●培训为使员工了解公司的质量/环境管理体系文件，传达满足顾客最大程度的要求，按《人力资源控制程序》执行。
●资源共享各部门在本部门的电脑设立共享目录，根据需要开放权限。
●行事预定对每月末以书面看板的形式发布次月的行事预定，促使上下级的工作沟通。
●周报、月结、季报、年度大会内审会议审核组长主持内部质量/环境审核会议，具体实施参照《内部审核控制程序》。
管理评审会议确保公司质量/环境体系的充分性、有效性、适宜性；具体实施参照《管理评审控制程序》。
●其它：针对公司质量/环境体系运行的现状所组织的机动会议、培训、报告等。
4.2外部顾客4.2.1与顾客沟通营业部通过保持并确保与顾客联系渠道的畅通，达到相互了解：即公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品和服务。
与顾客沟通交流的内容可包括：●产品信息；●听取顾客反馈意见，包括顾客投诉；●合同、订单的处理，包括对其的修改。
4.2.2外部沟通形式营业利用在网上宣传、参展及派发宣传资料等形式，向顾客介绍本公司产品的信息，为顾客了解产品提供机会；通过主动拜访、问询、调查等方式，了解顾客的需要及对产品质量的要求；按《合同评审程序》的要求做好合同/订单及其修订的处理工作。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的本程序为了收集、处理本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量、环境体系能有效运行而制定的。
2.0适用范围适用于本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。
3.0职责与权限3.1品质部、行政部：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.2品质部：公司质量信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。
3.4 管理者代表：统筹内外部信息的传递和处理，并做好相关信息的汇总和保存工作。
、4.0定义：无5.0流程图：无6.0程序内容：6.1信息的分类：6.1.1外部信息：A、环保局、消防安全局、质量技术监督局、认证机构、质量/环境等监测或检查的结果及其反馈的信息。
B、法律、法规、行业、标准类信息，如条例、产品标准等。
C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民。
）D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、技术、市场等方面的信息.6.1.2内部信息：A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。
B、不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正措施处理单等。
C、内部异常突发信息指活动中发生偏差的信息，如不符合信息。
D. 紧急信息，如火灾、化学品泄漏和伤亡等紧急情况。
E. 其它内部信息（如员工的建议等）。
6.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、内部联络单、记录、会议、讨论交流、通讯、公告、邮件、QQ等方式加以传递。
6.2.1外部信息的收集与处理。
6.2.1.1行政部、质量管理部、技术部、负责6.1.1中各项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按相关流程进行处理。
质量信息内部沟通控制程序
质量信息内部沟通控制程序1、目的和适用范围1.1、目的在组织内建立沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通，从而改进体系的有效性。
1.2、适用范围：适用于公司内质量信息的沟通。
2、职责：2.1、办公室负责质量管理体系内部沟通的归口管理和实施。
2.2、各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。
3、程序要求3.1、质量管理体系有效性信息的内容应包括：1）质量方针、目标完成的信息；2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货的信息；3）产品符合性信息、产品监视和测量的信息、进货检验情况；4）不合格信息、顾客退货及处置情况；5）生产过程中的信息；6）纠正和预防措施的制定实施情况等。
3.2、日常质量信息的沟通。
质管部应确定3.1中所列每一类信息的收集职责形式，传递渠道以及收集的周期，定期编制《质量问题月统计表》予以公布。
3.3、异常质量信息的沟通及处置1）异常信息发生时，相应车间检验员应填写《产品质量异常处理反馈单》报车间主任，车间主任填写问题原因及处理建议报技术科，技术科组织相关部门进行现场调查，确定处理方案，及时交一份给质管部，一份给发出车间。
质管部监督其实施。
2）责任车间收到《产品质量异常处理反馈单》后，应组织有关人员按改善对策执行，并将处理结果报质管部。
3）对质管部协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。
4）质管部应对外部质量信息进行登录，填写《信息反馈登记表》作为监视信息沟通有效性的重要内容。
3.4、生产部每周应召集一次例会，对质量管理体系运行有效信息进行沟通，例会由管理者代表主持，例会上所做出的决定，生产部应发出会议记要，通报各部门实施，生产部要检查有关部门的实施情况，并在下一次质量例会上报告。
3.5、其他沟通形式：各部门可以利用班会，日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。
4、相关文件4.1、《产品质量异常处理反馈单》5、记录5.1、《质量问题月统计表》5.2、《信息反馈登记表》。
沟通控制程序(含表格)
沟通控制程序（ISO9001：2015）1.目的:为了保证本公司管理体系信息交流的及时性、有效性，确保管理体系的有效运行，特制定本程序2.范围:本程序适用于本公司内部和外部有关质量、过程环境的信息交流与沟通。
3.权责：3.1.质检部对本制度过程管理负责。
3.2.各相关部门对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价负责。
4.定义：4.1.无。
5.工作流程：5.1.质量信息分类：5.1.1.按信息来源方式：5.1.1.1.内部质量信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；5.1.1.1.1.公司管理体系的方针、目标，管理体系运行情况；5.1.1.1.2.有关质量、过程环境法律、法规及其他要求的获取和更新；5.1.1.1.3.体系审核、管理评审、外部审核、环境监测结果、工作环境检测、事故和事件、不符合、纠正与预防措施；5.1.1.1.4.公司人员培训情况和员工身体监护情况；5.1.1.1.5.各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关质量、过程环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；5.1.1.1.6.紧急情况信息；5.1.1.1.7.重要环境因素和危险因素的控制情况；5.1.1.1.8.组织机构变化情况；5.1.1.1.9.新产品和服务等；5.1.1.1.10.其他媒体对公司有影响的信息。
5.1.1.2.外部质量信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；5.1.1.2.1.质量、过程环境管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；5.1.1.2.2.上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；5.1.1.2.3.外部的检查、参观、访问等；5.1.1.2.4.市场信息和顾客、供方等相关方信息；5.1.1.2.5.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；5.1.1.2.6.公司质量方针的对外宣传。
5.1.2.按信息作用分类：5.1.2.1.动态质量信息，是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；5.1.2.2.质量指令信息，是指指来自国家上级机关、监督机构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求；5.1.2.3.质量反馈信息，是指有关部门在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度，以及顾客对产品质量的反映；5.1.3.按信息影响后果分类：5.1.3.1.正常质量信息，是指指反映产品实现过程中满足规定要求的质量信息；5.1.3.2.严重异常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的质量信息；5.1.3.3.一般异常质量信息，是指反映产品实现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息。
品质管理表格-顾客服务程序
1.品质管理表格-顾客服务程序落实以顾客为中心的政策，对与顾客有关的过程实施系统治理，确保本公司产品质量要求（包括货期和服务）与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客中意。
2.范畴适用于所有与外部顾客的沟通,包括产品信息、咨询询、合同和订单的处理（含合同评审）、产品实现出货及售后服务、对顾客财产的治理、顾客中意度、顾客投诉、投诉咨询题的分析与改善等方面的一系列过程。
3.权责3.1打算部：负责连络香港（客户）订单、核验、审查、交货期等信息，并将有关信息明白无误地传给有关部门。
3.2货仓部：负责治理顾客提供的产品及落货。
3.3生产部：负责治理顾客提供的硬件设备及对产能的审查。
3.4技术部：负责生产合约中的技术要求审查。
3.5品管部：负责顾客投诉的处理及品质要求审查。
3.6采购部：负责物料采购（含外发加工）交期的审查。
4.定义顾客：指香港公司。
5.作业内容5.1作业流程图（见附表一）5.2信息沟通（含合同评审）5.2.1在接到顾客的订单以后，打算部要对顾客的要求进行识别，如有任何不明确或无法确认，必须及时与顾客沟通。
5.2.2顾客要求识别清晰后，打算部按照目前生产状况，进行评审，若是紧急订单，要召集有关部门进行审核。
当订单要求发生变更时，打算部通知有关部门，确保有关部门清晰地明白已变更的要求，必要时召集有关部门进行审核。
5.2.3打算部应对顾客要求转化为订单品质要求(标准)，并及时发放到品质部，由品质部将信息传递到有关部门。
5.2.4若是新产品，技术部应将客户标准化为本公司标准，并制作样品，必要时送客户确认。
5.2.5打算部应将通过评审的订单下发有关部门。
5.2.6打算部应对合同资料（含变更资料）、合同评审资料妥善治理、保证易识别、易检索。
5.2.7当订单在执行过程中，发觉与订单要求不一致而不能履行合约时，打算部应即时与顾客联络，以求得一致意见，确保满足顾客要求。
5.3顾客投诉处理5.3.1当有顾客投诉时,品管部负责将顾客的投诉内容记录在“顾客投诉记录表”上，并将投诉的有关资料编号。
沟通管理工作控制程序(含表格)
沟通管理工作控制程序
Communication management work control procedures
（ISO9001-2015/ISO14001/ISO45001）
1、目的
确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。
掌握有关信息，作为持续改进的输入。
2、职责
2.1管理部：负责工程承包、合作医疗单位、环卫合作单位等和公司内、外部信息的归口管理。
2.2环安部：负责与上级环保部门、安全生产监督部门、行业主管部门、消防大队等相关方信息的接受、传递和处理，并记录决定。
2.3销售部：负责与顾客沟通、信息反馈收集、满意度调查、测量和统计、工程变更和主要客户的信息交流以及服务工作。
3.5品质部：负责产品质量信息的沟通与反馈，收集相关的产品标准及法律法规等。
信息反馈单一、客户基本信息
二、产品及服务工作评定
环境污染投诉登记表
环境污染投诉处理结果回执书
：
你投诉的
已经处理，处理结果如下：
请你协助监督情况及时与我处联系。
年月日
运行过程异常报告单
编号：
备注：1、发文部门填写→经过初步分析→责任单位受理并跟进→验证部门跟进→结果改善→报相关部门会签→品质归档保存（环境、安全类由环安部门归档保存）；
2、当出现环境、安全异常时“订单编号、订单数量和不良率”此栏不填写；
3、当出现产品质量异常时未涉及到环境因素时环安部门无需参与；。
质量管理手册38-39内部沟通的控制程序
1 目的为使公司内部员工对质量管理工作达成共识，促进组织内各部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保质量管理体系运作的有效性。
2 范围适用于本公司内部各部门和各层次间的信息沟通管理。
3 职责3.1 公司总经理负责本公司的质量方针、质量目标的宣传。
3.2 综合管理部负责执行会议制度与督办会议决定；负责收集处理员工意见或建议，宣传报道公司决议和质量管理活动成效。
3.3 各部门负责与本部门有关的内部、外部沟通工作。
4 工作程序4.1 为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间应加强内部信息沟通。
4.2公司内部正式沟通渠道正式沟通渠道是建立在公司组织机构基础上的渠道，各级各部门各就其位，各司其职，同时又紧密配合，互不推诿，沟通时以大局利益为重，建设性地处理矛盾。
具体为：1）上情下达：遵循公司命令指挥系统，通过口头、公文、会议进行沟通，公司形成《会议管理制度》，规定会议的时间、参加人员、会前准备、会后监督、反馈、考核等内容，会议由综合管理部进行会议记录,并形成“会议纪要”，综合管理部将“会议纪要”分发到相关部门。
各部门应传达将“会议纪要”精神及时、到位，不得压案。
最高管理者通过这种渠道传达公司的整体质量管理方针和目标，传达客户要求和质量意识，策划、组织、协调和控制质量管理活动。
部门负责人抓贯彻落实。
2）横向联系：在质量管理体系的实施过程中需要进行大量的内部横向联系，一般事宜可以通过口头沟通，重要事宜须通过《内部工作联系单》进行沟通，《内部工作联系单》一式两份，以被要求方签字确认后生效，双方各执一份，被要求方完成任务后反馈给要求方。
部门之间平时不但要互相监督，而且要互相配合、互相帮助，将部门目标统一到公司总目标上来。
3）下情上达：具体工作都是由基层员工来完成的，来自基层的第一手材料是最高管理者决策的依据。
因此，部门主管或员工可以通过报表、报告、备忘录、建议等形式上报或反馈。
每月各部门须上报公司总经理当月工作计划及如下事项：38◆综合管理部：财务收支和成本核算报表；◆工程业务部：设备监理业务及工作进展情况总结及下月份工作计划；本月份新签订合同情况、合同款到位情况、业务管理情况及下月份工作计划；◆技术质量部：本月份的工作总结、监理质量水平综述及下月份工作计划；◆各项目监理部：项目监理部工作总结及下月份工作计划。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件009内外部沟通控制程序及记录表格
9、内外部沟通控制程序1目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
2.0范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。
3.0职责3.1企业管理部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通联络。
3.2营销中心负责与客户的沟通。
3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
4.0工作程序4.1内部沟通4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望，对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。
必要时，部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层干部参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。
4.1.6班组会议4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
IATF16949沟通控制程序(含表格)
沟通控制程序（IATF16949:2016）1.0目的对企业内部及其外部的质量信息进行及时沟通,为质量管理体系的有效性和持续性改进提供依据，以便对质量进行改进。
2.0适用范围本程序适用于企业内部,各部门之间的信息沟通。
3.0职责3.1最高领导每季度主持公司管理人员的信息交流会议,办公室做会议记录。
3.2 各部门负责本部门质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题的统计报告。
3.3办公室负责汇总每月的测量和监控信息，对质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题的统计,上报厂长批准后发布。
3.4技术科负责合同签订前后与顾客的联络,并负责售后顾客反馈、投诉以及顾客对产品当前和未来的要求，新产品开发去向、市场调研信息等的收集并及时反馈给最高管理者。
4.0程序内容4.1 质量目标完成情况及质量体系运行存在问题的信息交流。
4.1.1 各部门每季度末统计本部门质量目标完成情况及质量体系运行中存在的问题写出书面报告,交办公室汇总。
4.1.2 每季度由办公室汇总全公司质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题写出书面报告,呈报最高领导。
4.1.3最高领导每季度主持召开一次管理人员信息交流会议,对各部门提出存在的问题及解决问题的建议,最高领导作出决定,办公室做会议纪录,各部门按照会议记录决定执行。
4.1.4 各部门之间交流方式采取:电话、座谈、召开会议、看板、内部刊物等形式。
各部门之间的沟通可随时进行。
4.2 产品测量和监控的信息交流。
4.2.1质管科每月汇总进货检验质量信息,并做记录。
4.2.2技术科收集供方信息为选择供方提供依据,执行《供方评价程序》。
4.2.3 质管科每月汇总过程检验和最终检验的质量信息做出数据统计,执行《数据分析和应用控制程序》，并组织召开会议质管科、办公室、技术科、生产科相关人员参加会议,各部门提出建议，并最终形成决议，质管科作好会议记录。
4.3 与顾客的信息交流4.3.1相关部门及人员了解国内外市场动向,同行业信息及顾客对产品的要求,见《顾客满意度评价程序》。
内部沟通管理程序( ISO13485程序 )
程序文件编号：NK/QSP-553-01版号：A/0发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号:受控印章:1目的规范公司内部各层面的沟通，确保质量管理体系的有效性。
2适用范围适用于公司内总经理与管理层、管理层之间，管理层与被管理层之间的有关质量管理体系过程，信息及有效性的交流。
3职责3.1总经理或管理者代表定期召开关于质量体系有效性的沟通会议。
4.2各部门主管就质量体系有关事宜可随机向管理者代表提出“沟通申请”。
4控制程序4.1信息类别a）下级员工（部门）对上级领导（部门）的意见和建议；b）上级领导（部门）对下级员工（部门）的要求和指示；c）同级员工（部门）间的建议和意见；d）公司质量管理方面的信息。
4.2信息交流方式4.1.1会议方式：如每周工作例会、月度工作总结会、年度总结会、员工座谈会等，通过会议可以相互传递有关的信息，办公室负责作好各种会议的签到和《ZX/QR-553-02会议记录》，对于重要内容要以会议决议形式分发给相关人员。
4.1.2公告方式：公司向部门或员工传达信息时，可由总经理以通知、通报等公文形式下发。
4.1.3意见邮箱：公司为了收集公司员工的意见和建议，可设立意见邮箱。
公司员工可以任何电子邮件形式提出意见或建议，管理者代表负责管理意见邮箱，并把收集到的意见传达到相关责任部门。
4.1.4 2.4沟通申请单方式：下级员工（部门）对上级领导（部门）或同级员工（部门）提意见和建议时，可填写《NK/QR553-01信息联络单》或其他书面形式，将填写的书面东西可交管理者代表转交或直接交责任人进行处理。
4.3信息处理反馈4.3.1各责任部门（人）收到《NK/QR553-01信息联络单》或其他信息交流资料后，要认真对待，积极处理，并给当事部门（人）一个明确答复。
5.4信息库的建立和应用4.4.1管理者代表负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈的信息，按照载体的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存。
内部沟通管理程序(含表格)
内部沟通管理程序（ISO9001/ISO14001-2015/QC080000-2017）1.0目的确保在公司内的各个层次和职能部门之间，建立适宜的沟通过程，并对质量/环境/HSF管理体系的有效性进行内部信息交流。
1.1适用范围有关产品、体系和法律法规信息的沟通2.0定义无特殊定义3.0职责3.1人力资源部负责对公司各项规章制度的宣导，并检查员工执行情况3.2业务部负责有关产品资讯内部宣导3.3管理代表、助理a负责各种通告及通知之发布b为改善品质而发出各种工作指引及守则c通过会议，沟通各部门之联系3.4各部门主管/经理负责就质量及环保体系的事务进行有效的内部沟通4.0培训无特殊培训要求5.0运作程序5.1内部沟通途径在公司内部，主张通过电话、《工作联系单》或电子文件的形式进行内部信息传递与交流，从而达到信息共享和有效沟通的目的。
5.1.1下行沟通：上级对下级沟通。
主要方式是以手册、工作指引、命令、通告、通知、公司管理制度等。
5.1.2平行沟通：同级之间的沟通。
主要方式是以工作流程、协商、工作联系单等。
5.1.3上行沟通：下级与上级沟通。
主要方式以请示、报告、建议、申请、意见等进行沟通。
5.1.4全面沟通：主要方式是每月例会。
由总经理以上主持，组织各部门主管/经理就目前存在的问题点进行沟通，会议达成事项须记录在《会议记录》上，以便追踪改善。
5.1.5部门会议：各部门就本部门存在的问题和困扰进行内部沟通，宣导有关每月例会之决定议案等。
各部门需将沟通内容记录在《会议记录》上，以便追踪改善。
5.2内部沟通的主要内容5.2.1质量/环境/HSF方针：方针发布后应自上而下组织培训，做到充分理解。
5.2.2职责和权限：在质量/环境手册中，明确规定公司各职能及相互关系，包括职责和权限，质量/环境手册发放到职能部门，并要求组织学习。
5.2.3体系运作的过程：在公司的日常运作中，按相关程序文件与工作指引的要求及本程序5.3款所描述的方法进行。
4内部沟通控制程序 .表单
文件名称内部沟通控制程序生效日期2011.11.01文件页次1/6 制定单位：管理部制定日期：2011.11.01制定人：日期:审核人: 日期:批准人：日期:总页数：6页发行章：ISO9001:2008质量管理体系文件受控文件严禁复印文件名称内部沟通控制程序生效日期2011.11.01文件页次2/6修订记录序号修订内容修订人修订日期ISO9001:2008质量管理体系文件受控文件严禁复印文件名称内部沟通控制程序生效日期2011.11.01文件页次3/6 1.目的：确保在公司内各个层次和部门之间能够进行积极有效的沟通。
2.范围：适应于本公司范围内就质量体系的运作事项进行的沟通。
3.权责:3.1总经理：3.1.1对会议中所提出的问题作出方向性决策。
3.1.2下行沟通并监督和指导各部门间进行有效沟通。
3.2各部门主管3.2.1上行沟通与平行沟通。
3.2.2总结、准备需要在工作例会中提出的事项。
3.2.3负责就特定事项与其它部门之间的沟通。
3.2.4负责监督和指导本部门内人员进行有效沟通。
4.定义：4.1上行沟通:下属以建议、请示或报告的方式向上级反映情况,提出意见,汇报工作成果或实际困难等,做到上情下达。
4.2平行沟通:同级之间沟通,多属工作情况的交流,工作步调的协商,工作接口的协调等。
4.3下行沟通:上级以政策、指示、命令等方式下达于下级有关人员,把目的、目标、任务、方法等各种信息告知下属,使上情下达。
5.流程图：（无）ISO9001:2008质量管理体系文件受控文件严禁复印文件名称内部沟通控制程序生效日期2011.11.01文件页次4/6 6.程序6.1 沟通的方式本公司除使用质量体系内其它文件中规定的文件、表格进行信息传递和沟通外,还使用了如下的沟通方式序号沟通方式使用频率A 电话不定B 联络单必要时C 班前会每日D 生产会议每周E 品质会议（目标达成会议）每月F 建议(提案)书不定时G 公布栏每月H 年度总结会每年A电话联络:电话联络方式适用于各部门间、部门内就简单事项的联络进行沟通.B 联络单:在没有书面文字可能导致错误产生或在部门负责人认为有必要时, 就特定事項进行联络时使用.C 班前会:主持: 生产各部门的主管或组长参会人员：生产各部门的:全体员工内容:了解单位生产和质量现状,布署当天的工作任务,协调解决本部门的工作。
品质管理表格-内部沟通管理程序
1．目的确保在公司各个层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通。
2．范围本程序适用于公司内部与质量管理体系有关的所有人员。
3。
职责3.1 ISO推委会组织制订内部沟通的方法，人事部检查沟通方法的执行情况。
3.2各部门按照本程序规定的方法执行。
4．定义（无）5. 作业内容5.1沟通方式5.1.1正式沟通：依据组织结构，所做的有计划的信息流动程序和路线进行的沟通。
5.1.1.1上行沟通：下级对上级，主要方式：报告，一般为逐级报告。
5.1.1.2下行沟通：上级对下级，主要方式：命令、规则、通知、公函、手册、正式会议等，命令的方式一般逐级下传。
5.1.1.3平级沟通：平行部门之间的沟通，主要方式：会议、内部联络单等。
5.1.2非正式沟通：为满足员工的需求，补充正式沟通的不足，可进行部门之间/成员之间的非正式沟通，非正式沟通有：小组活动、友谊交流、援助活动等，公司引导非正式沟通向着有益于个人和组织的方向发展。
鼓励积极有益的交往活动，遏制勾心斗角，损害他人和集体利益的各种活动或个人行为。
5.2沟通主要内容5.2.1质量方针和目标质量方针和目标可以通过宣传（标语、印刷卡片）、培训考试、正式检讨评审等方式进行宣导落实，做到全员理解和支持。
5.2.2职责与权限主要通过《质量手册》和《职务说明书》的贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责，人人清楚职责和权限。
5.2.3体系过程严格遵循质量管理体系文件的执行，保证所有与质量有关的过程能按照规定的要求执行。
执行的效果通过规定的检讨、测量、评审方式进行评价并加以改进。
按照以下四种方式就质量管理体系有效性进行沟通：5.2.3.1质量目标：定期（一般每月）或不定期召开各职能和各层次质量目标检讨会，进行沟通。
5.2.3.2组织内部质量审核活动。
（参见《内部质量审核程序》）5.2.3.3组织管理评审活动。
（参见《管理评审程序》）5.2.3.4质量改进活动。
内部沟通控制程序
3.3.1 负责内部沟通相关信息传递与收集整理；
3.3.2 各部门负责人以上人员参加管理评审。
4.定义
无
5.程序
5.1内部沟通的内容及方式：
5.1.1内部沟通的内容（含质量体系等运行情况检讨联络）：
5.1.1.1各职能部门之间工作上的沟通；如：销售合况、品质事故的处理等；
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修 订 内 容 纪 要
修订者
A0
1.目的
为确保本公司质量管理系统的适宜性、充分性与有效性，并能使内部进行有效沟通；方针，目标持续得到改善，特制订本程序。
2.范围
适用于本公司内部沟通及管理评审过程及其改善追溯。
3.权责
3.1总经理：主持管理评审工作；
3.2管理者代表：协助总经理组织管理评审工作。
5.1.2内部沟通的方式：
5.1.2.1电话联络、传真；
5.1.2.2开具内联单；
5.1.2.3会议
5.1.2.4电子邮件或书面文件的形式发送等；
5.1.2.5QQ联络及QQ群联络等。
内部沟通涉及到的内容严格遵守各项沟通的时间规定，避免给对方造成工作上的困扰和工作影响。当不能按要求执行时，要及时向对方进行解释不能按时完成工作的影响并决议最佳解决的方案，所有沟通的内容均要以书面的形式存档。
5.1.1.2部门内部管理体系各环节内的沟通，如：部门工作的调配、部门人员岗位职责的培训、部门质量目标、指标的达成情况、相关会议精神的传达等；
5.1.1.3相关信息的沟通，如：采购信息、生产计划完成情况、客户退货/投诉、客户要求的传达等；
5.1.1.4部门与外部相关方的沟通，如：采购部与供方沟通、营销中心客户调查、公司与政府部门等。
IATF16949沟通控制程序(含表格)
沟通控制程序（IATF16949:2016）1.0目的对企业内部及其外部的质量信息进行及时沟通,为质量管理体系的有效性和持续性改进提供依据，以便对质量进行改进。
2.0适用范围本程序适用于企业内部,各部门之间的信息沟通。
3.0职责3.1最高领导每季度主持公司管理人员的信息交流会议,办公室做会议记录。
3.2 各部门负责本部门质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题的统计报告。
3.3办公室负责汇总每月的测量和监控信息，对质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题的统计,上报厂长批准后发布。
3.4技术科负责合同签订前后与顾客的联络,并负责售后顾客反馈、投诉以及顾客对产品当前和未来的要求，新产品开发去向、市场调研信息等的收集并及时反馈给最高管理者。
4.0程序内容4.1 质量目标完成情况及质量体系运行存在问题的信息交流。
4.1.1 各部门每季度末统计本部门质量目标完成情况及质量体系运行中存在的问题写出书面报告,交办公室汇总。
4.1.2 每季度由办公室汇总全公司质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题写出书面报告,呈报最高领导。
4.1.3最高领导每季度主持召开一次管理人员信息交流会议,对各部门提出存在的问题及解决问题的建议,最高领导作出决定,办公室做会议纪录,各部门按照会议记录决定执行。
4.1.4 各部门之间交流方式采取:电话、座谈、召开会议、看板、内部刊物等形式。
各部门之间的沟通可随时进行。
4.2 产品测量和监控的信息交流。
4.2.1质管科每月汇总进货检验质量信息,并做记录。
4.2.2技术科收集供方信息为选择供方提供依据,执行《供方评价程序》。
4.2.3 质管科每月汇总过程检验和最终检验的质量信息做出数据统计,执行《数据分析和应用控制程序》，并组织召开会议质管科、办公室、技术科、生产科相关人员参加会议,各部门提出建议，并最终形成决议，质管科作好会议记录。
4.3 与顾客的信息交流4.3.1相关部门及人员了解国内外市场动向,同行业信息及顾客对产品的要求,见《顾客满意度评价程序》。
内外部沟通控制程序(含表格)
2.4信息和记录；
2.5总公司、委托方监测测量的记录；
2.6审核及管理评审的结果；
2.7其它内部信息。
3
相关部门
3.1按相关规定的程序进行。
4
各部门
4.1参阅“管理体系手册”相关内容进行
5
行政人事部
相关部门
5.1参阅“人力资源管理程序”中相关内容进行。
6
行政人事部
6.1对有需要公告让全体人员周知事项时使用。
9.2就管理体系推行事宜与重大问题，应主动与供应商、客户等外部相关方进行沟通与交流。
10
相关部门
10.1用于内外部交流与沟通之记录应予以保存，依“记录管理程序”执行。
4.0记录与表单
4.1沟通信息共享卡
4.2会议记录
2.4提供给外部的环境信息若涉及公司机密，由行政人事部与责任部门协商解决；
2.5事故或紧急情况时的通报按“紧急状况准备与应变程序”实施。
3
窗口部门
3.1外部信息接收后，由窗口部门拟定“管理体系外部关注事项处理单”将信息主题内容予以记录并附相关资料，交部门主管承认。
“管理体系外部关注事项处理单”
4
窗口部门
NO
流程
权责部门
参考文件与说明
使体系引起的：
1.1当自己部门人员观念上、作法上有未了解时；
1.2当配合部门人员有无法配合或不同意见提出时；
1.3部门间有沟通需求产生时；
1.4下级需向上级说明或呈报时。
“内部联络单”
2
相关部门
2.1品质/方针、目标等信息；
2.2管理体系相关法律法规及其它要求事项；
4.1依问题性质予以检讨和承认并拟定措施。
质量环境信息沟通管理程序(含表格)
质量环境信息沟通管理程序（ISO9001-2015/ ISO14001-2015）1.0目的建立通畅的信息交流渠道，使有关质量环境管理系统运行的内、外部信息及时进行传达和交流。
2.0范围适用于本公司质量环境系统覆盖范围内的内、外部信息的接收、传达和处理相关作业。
3.0定义无4.0权责4.1采购：负责供货商与公司相关的外部信息的交流活动。
4.2业务部：负责客户与公司相关的外部信息的交流活动。
4.3厂务部：负责政府、环保部门或其它相关方与公司相关的外部信息的交流活动。
4.4品保部：负责将本部门或其它部门获取的相关外部信息转化为内部信息进行必要的交流和传达。
4.5各部门：均具有传递和处理公司内部信息的责任和义务。
5.0程序5.1信息的获取与判断5.1.1在质量环境管理系统运行中，需交流的公司内部信息有﹕[A]. 公司质量环境方针、环境因素﹑质量环境管理架构和职责[B]. 质量目标、环境目标、环境管理方案及实施情况[C]. 相关的法律法规要求、作业要求和其它要求及执行情况[D]. 监测与测量结果[E]. 内、外部审核结果和管理评审的结果[F]. 不符合项、矫正和预防措施信息[G]. 员工的建议和答复[H]. 系统运行中的其它内部信息5.1.2在质量环境管理系统运行中，需交流的外部信息有：a. 来自国际、国家、行业的法令、标准和相关要求或信息b. 来自客户、供货商或其它相关方的相关要求或信息c. 其它外部要求或信息5.1.3各部门获取或收集到需交流的信息后，对信息进行判断和分析，确定适当的交流方式和处理意见，传达至相关部门。
5.2信息的传达与交流5.2.1公司以质量环境手册、程序文件、作业指导书等作为有关信息的载体，以文件发放的形式进行交流。
5.2.2质量环境系统运行的信息可通过公司简报、宣传公告栏等方式向员工传达。
5.2.3需要时，公司将举行质量会议。
相关部门主管或人员被要求参加以讨论会司相关质量问题，保留会议记录，并按会议记录追踪结果或用作E-mail于相关人员。
{品质管理制度表格}品质管理表格文件和质量记录控制程序
{品质管理制度表格}品质管理表格文件和质量记录控制程序品质管理制度表格包括了品质管理表格文件和质量记录控制程序。
以下是一个示例：品质管理表格文件：1.品质目标设定表格：用于记录公司或部门的品质目标设定，并对每个目标进行详细描述，包括目标的量化指标、完成期限和负责人。
2.品质责任分配表格：用于明确品质管理的责任分配，并记录每个岗位或部门的品质管理职责和权限。
3.品质风险评估表格：用于评估品质管理过程中的风险，并采取相应的控制措施。
4.品质管理流程图和流程描述表格：用于记录每个品质管理流程的具体步骤，并明确流程中的关键控制点和相关部门或岗位。
5.品质改进计划表格：用于记录品质改进计划，并对计划进行跟踪和评估。
6.客户投诉管理表格：用于记录客户投诉，并进行分类和统计，以便对常见问题进行分析和解决。
7.品质培训记录表格：用于记录品质培训的内容、时间、地点和参与人员，并对培训效果进行评估。
8.供应商评价表格：用于评估供应商的品质管理水平，并根据评估结果决定是否与供应商保持合作关系。
质量记录控制程序：1.质量记录管理流程：明确质量记录的管理流程，包括记录的创建、审批、存档、检索和销毁等步骤。
2.质量记录索引表格：用于记录所有质量记录的详细信息，包括记录的名称、编号、日期、创建者和存档位置等。
3.质量记录存档要求表格：明确质量记录的存档要求，包括存档的格式、存储介质、存档期限和存档责任等。
4.质量记录检索程序：描述如何根据需要检索质量记录，并明确相关的程序和要求。
5.质量记录销毁程序：明确质量记录销毁的程序和要求，包括销毁的条件、方式和责任等。
6.质量记录审计程序：描述如何对质量记录进行审计，确保记录的完整性和准确性。
以上所列的品质管理表格文件和质量记录控制程序是一个示例，可以根据实际情况进行个性化的调整和修改。
这些表格和程序的目的是为了确保公司的品质管理工作能够有条不紊地进行，从而提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。
品管部内部沟通规定
关于品管部与各部门沟通的规定页次1/6修改履历修订符号修订日期修订内容修订页批准确认修改者△△△△△△△△△配布批准审核制定总经办技术部√营销部生产部√人事部财务部物流部品管部√关于品管部与各部门沟通的规定页次2/61.目的明确品管部质量检验过程的程序及责任，规范质检经理与各部门沟通方式，确保产品质量检验能够及时、快捷、有效，准确；确保各部门与品管部双向沟通渠道的通畅，特作此规定。
1.适用范围适用于本公司与产品质量有关的部门。
2.职责3.1 质检经理负责接受生产系统提交的班组交检单，并及时安排检验员对相应产品进行检验。
3.2 质检经理负责接受采购部提交的到货单，并及时安排检验员对相应产品进行检验。
3.3 质检经理负责对公司内部的生产过程安排检验员进行巡检。
3.4 如有必要对供应商制造现场进行产品检验时，生产总监提出要求，质检经理负责安排检验员前往供应商生产现场进行检验。
3.5 检验员发现质量问题立即填写《不合格处理单》，并按照《不合格处理单》的程序落实处理结果。
3.6 生产总监负责安排班组长向质量总监提交《生产异常报告》。
3.7 质量总监负责对《生产异常报告》按照程序进行处理。
3.8 质检经理遇到不可解决的问题，直接向质量总监汇报。
3.9 生产系统遇到质检经理不能解决的问题，直接与质量总监沟通。
3.定义4.1质检经理是产品检验的直接责任人。
4.2品管部长是质量管理的直接责任人。
4.3质量总监是公司质量体系与全面质量管理推行的直接责任人。
4.程序5.1 生产部各班组直接提交《班组交检单》给质检经理或质检经理授权的检验员。
5.2 质检经理负责安排确定检验员的责任范围；并通知到生产部，由生产部通知各班组。
5.3采购部直接提交《到货单》给质检经理或质检经理授权的检验员。
5.4 质检经理负责安排检验员按照提交的《到货单》相应产品进行检验。
5.5 质检员发现质量问题，立即写出《不合格处理单》关于品管部与各部门沟通的规定页次3/65.5.1 原因分析栏和纠正措施栏的填写：1）是生产部责任的，由有生产班组责任人填写原因分析。
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品质管理表格内部沟通
管理程序
文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1．目的
确保在公司各个层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通。
2．范围
本程序适用于公司内部与质量管理体系有关的所有人员。
3。
职责
3.1 ISO推委会组织制订内部沟通的方法，人事部检查沟通方法的执
行情况。
3.2各部门按照本程序规定的方法执行。
4．定义
（无）
5. 作业内容
5.1沟通方式
5.1.1正式沟通：依据组织结构，所做的有计划的信息流动程序和路
线进行的沟通。
5.1.1.1上行沟通：下级对上级，主要方式：报告，一般为逐级报
告。
5.1.1.2下行沟通：上级对下级，主要方式：命令、规则、通知、
公函、手册、正式会议等，命令的方式一般逐级下传。
5.1.1.3平级沟通：平行部门之间的沟通，主要方式：会议、内部
联络单等。
5.1.2非正式沟通：为满足员工的需求，补充正式沟通的不足，可进
行部门之间/成员之间的非正式沟通，非正式沟通有：小组活
动、友谊交流、援助活动等，公司引导非正式沟通向着有益于
个人和组织的方向发展。
鼓励积极有益的交往活动，遏制勾心
斗角，损害他人和集体利益的各种活动或个人行为。
5.2沟通主要内容
5.2.1质量方针和目标
质量方针和目标可以通过宣传（标语、印刷卡片）、培训考
试、正式检讨评审等方式进行宣导落实，做到全员理解和支
持。
5.2.2职责与权限
主要通过《质量手册》和《职务说明书》的贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责，人人清楚职责和权
限。
5.2.3体系过程
严格遵循质量管理体系文件的执行，保证所有与质量有关的过
程能按照规定的要求执行。
执行的效果通过规定的检讨、测
量、评审方式进行评价并加以改进。
按照以下四种方式就质量管理体系有效性进行沟通：
5.2.3.1质量目标：定期（一般每月）或不定期召开各职能和各层
次质量目标检讨会，进行沟通。
5.2.3.2组织内部质量审核活动。
（参见《内部质量审核程序》）
5.2.3.3组织管理评审活动。
（参见《管理评审程序》）
5.2.3.4质量改进活动。
（参见《持续改进程序》）
5.3内部沟通的方法
5.3.1建立会签制度
5.3.1.1管理文件（包括《质量手册》、《程序文件》《三阶文
件》）的审批方法参见《文件管理程序》的规定。
5.3.1.2技术文件的审批参见《样板制作管理程序》的规定。
5.3.1.3质量记录的审批参见相关文件或依表单设置具体情况而
定。
5.3.2按照体系文件规定的过程流程执行过程。
5.3.3会议制度
对公司会议总的要求是：必须有明确的输入（议题、资料的准
备、目标等）、充分的准备（场所、人员通知、主持、必要时
发言稿的准备等）和输出（决议或决定、任务的分配等），一
般要求有会议记录，必要时形成总结报告或会议记录，发放给
相关部门,对需要跟进的事项必须要有结果。
5.3.4公文
公司公文分为：通知、通告、通报、海报、人事命令等。
通知：要注明收文单位（个人）、抄送单位（个人）、传送
时间、事由、落款、日期等；通告、人事命令落款一般是人
事部
5.3.5内部联络单
对于比较重要不宜电话联络的事宜，可以用“内部联络单”进
行联络。
5.3.6员工手册（必要时）
员工手册是对所有员工办事上必须遵循的常识，包括公司简
介、经营理念、质量方针和目标、职业道德、社会公德、企业
文化、厂规厂纪等内容。
5.3.7电话目录
及时更新各部门（包括各部门内线电话、私人电话、常用供方
电话）电话薄形成备忘表，发至相关部门。
方便检索。
5.3.8电子邮件
必要时，可利用电脑网络传递信息，进行沟通，其控制方法
参见《质量信息管理和数据分析程序》。
5.3.9必要时为了解民情，挖掘广大员工的聪明才智，激发广大员工
的工作热情和积极性，创造全员参与管理的渠道，在全公司
范围内建立有奖征集合理化建议的制度，每季度由人事部组
织一次合理化建议征集活动，广大员工干部可以通过意见箱
或直接找上司提议，人事部定期将收集的建议进行整理组织
相关部门评审，对于有建设性的、具有创新意识的提议设定
一定的奖金。
合理化建议的范围可包括：质量管理、工艺、
生产技术改革、工厂管理、设施改造、大众生活等各方面。
5.4效果检查
在必要时，特别是出现各种沟通障碍时，总经理要评估公司内部沟通状况，作为质量管理体系持续改进的依据。
6。
相关文件
6.1质量管理体系的各阶文件
7。
使用表单
7.1内部联络单（FM-100-008-A）
附件一
崇基公司内部联络单
FM-100-008-A 保存期限：6个月。