采购管理模板
采购部门管理制度模板
采购部门管理制度模板一、总则1. 目的：为规范采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
二、采购原则1. 合法性原则：所有采购活动必须遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：在满足质量要求的前提下，力求成本最低。
3. 效率性原则：确保采购流程高效，缩短采购周期。
4. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。
三、组织机构与职责1. 采购部门：负责制定采购计划、执行采购活动、管理供应商关系等。
2. 财务部门：负责采购预算的审批、采购成本的核算和支付。
3. 使用部门：负责提出采购需求、参与供应商评估和验收工作。
四、采购流程1. 需求申请：使用部门提出采购需求，填写《采购需求申请表》。
2. 需求审批：需求提交至管理层审批。
3. 采购计划：采购部门根据审批后的需求制定采购计划。
4. 供应商选择：通过市场调研、招标或询价等方式选择供应商。
5. 采购订单：与供应商签订采购合同，下达采购订单。
6. 物资验收：使用部门负责验收，合格后填写《验收报告》。
7. 付款结算：财务部门根据验收报告和合同条款进行付款。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的质量、价格、交货期和服务进行评估。
2. 供应商选择：基于评估结果，选择合格供应商。
3. 合作关系：建立长期合作关系，签订框架协议。
六、采购信息管理1. 建立采购信息系统，实现采购活动的信息化管理。
2. 定期更新采购数据，保证信息的准确性和时效性。
七、监督与审计1. 内部审计：定期对采购活动进行内部审计，确保合规性。
2. 违规处理：对于违反采购制度的行为，根据情节轻重进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，需经管理层审批。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
集中采购管理制度模板
集中采购管理制度模板一、目的为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和服务，特制定本集中采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有集中采购活动，包括但不限于原材料、商品、设备、服务等的采购。
三、采购原则1. 公开透明：采购活动应公开进行，确保信息透明。
2. 公平竞争：为所有合格的供应商提供平等的机会。
3. 公正诚信：采购过程中应保持公正，拒绝任何形式的贿赂和不正当行为。
4. 效率优先：在保证质量的前提下，优先考虑采购效率。
四、组织机构1. 采购委员会：负责制定采购政策，审批重大采购项目。
2. 采购部：负责日常采购活动的执行和管理。
3. 需求部门：负责提出采购需求，参与供应商的选择和评估。
五、采购流程1. 需求申请：需求部门填写采购需求表，明确采购物品的规格、数量、质量要求等。
2. 需求审批：需求申请经部门负责人审批后，提交采购部。
3. 市场调研：采购部对市场进行调研，收集供应商信息和价格信息。
4. 供应商选择：基于市场调研结果，选择合适的供应商。
5. 采购谈判：与供应商就价格、质量、交货期等进行谈判。
6. 采购合同：双方达成一致后，签订采购合同。
7. 采购执行：按照合同约定执行采购活动。
8. 质量检验：对采购物品进行质量检验，确保符合要求。
9. 付款结算：根据合同条款和质量检验结果，进行付款和结算。
六、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、服务等方面。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的详细信息和评估结果。
3. 供应商合作：与信誉良好的供应商建立长期合作关系。
七、采购信息管理1. 建立采购信息系统，记录和分析采购数据。
2. 定期对采购信息进行审计，确保数据的准确性和完整性。
八、监督与考核1. 采购活动应接受内审部门的监督。
2. 对采购人员进行定期考核，考核结果作为晋升和奖励的依据。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 对本制度的修改和解释权归公司所有。
采购计划管理制度模板范文
一、总则1.1 为加强公司采购计划的管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司生产经营活动顺利进行，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门、各子公司及所有采购活动。
二、采购计划管理职责2.1 采购部负责公司采购计划的编制、审核、下达、执行和监督。
2.2 各部门负责提出采购需求，提交采购申请。
2.3 财务部负责采购预算的编制、审核和资金筹措。
三、采购计划编制流程3.1 需求提出：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》。
3.2 需求审核：采购部对各部门提交的《采购申请单》进行审核，确保需求合理、准确。
3.3 采购计划编制：采购部根据审核通过的《采购申请单》，结合库存情况、供应商情况、市场行情等因素，编制《采购计划》。
3.4 采购计划审核：采购部将《采购计划》提交财务部进行预算审核。
3.5 采购计划下达：财务部审核通过的《采购计划》由采购部下达给供应商。
3.6 采购执行：采购部负责与供应商签订采购合同，并监督合同执行。
3.7 采购验收：采购部对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
3.8 采购评价：采购部对采购过程进行评价，总结经验教训，不断优化采购流程。
四、采购计划管理要求4.1 采购计划应根据公司生产经营计划、库存情况、市场行情等因素综合考虑，确保采购计划合理、准确。
4.2 采购计划应遵循以下原则：（1）优先采购公司内部可替代的物资，减少外购；（2）优先采购优质供应商的物资，确保物资质量；（3）合理确定采购数量，避免库存积压；（4）合理选择采购时机，降低采购成本。
4.3 采购计划应明确采购物品、数量、价格、交货期、验收标准等信息。
4.4 采购计划应定期更新，及时反映公司生产经营变化。
五、采购预算管理5.1 财务部负责编制采购预算，包括采购物品、数量、价格、金额等。
5.2 采购预算应与公司年度、季度、月度财务预算相协调。
5.3 采购预算应定期审核，确保预算合理、合规。
采购供应商管理制度模版(三篇)
采购供应商管理制度模版第一章总则1.1 目的和适用范围本《采购供应商管理制度》（以下简称本制度）旨在规范公司的采购供应商管理工作，促进采购活动的透明、公正、高效，并确保公司获得高质量、优价的采购产品和服务。
本制度适用于公司内所有相关采购活动。
1.2 定义和术语解释（1）采购供应商：指公司与之建立供应商合作关系的各类机构、企业、个体工商户等。
（2）采购需求部门：指提出采购需求的各部门。
（3）采购人员：指负责具体采购活动的公司员工。
（4）采购程序：指公司从制定采购需求到招标、评审、签订合同等各个环节的一系列操作流程。
（5）供应商评估：指对供应商的信誉度、质量管理、交货能力等进行全面评估和审核。
第二章采购供应商准入管理2.1 供应商注册（1）供应商凡是有意与公司建立合作关系的，应向采购部提交注册申请，并提供真实、完整的相关材料。
（2）公司采购部将对供应商的资质、信誉度进行审核，并记录在供应商注册数据库中。
（3）审核通过后，公司采购部将向供应商颁发供应商资格证书，作为供应商合作的凭证。
2.2 供应商评估（1）对于新增的供应商，公司采购部将进行全面的供应商评估，包括但不限于对其质量管理体系、交货能力、合规性等方面进行审核。
（2）公司采购部将建立供应商评估表格，并定期对供应商的评估结果进行记录和分析，以确保供应商的稳定性和可靠性。
2.3 供应商分类管理（1）根据供应商的业务性质、规模、信誉度等因素，公司采购部将供应商分为A类、B类、C类等不同级别。
（2）不同级别的供应商将享受不同的采购政策和待遇，同时也对供应商进行动态管理和跟踪。
第三章采购供应商合作管理3.1 采购需求的确定（1）采购需求部门应提前向采购部门提交采购需求，并提供明确、详尽的采购要求和技术参数。
（2）采购部门将根据采购需求的紧急性、重要性等因素，制定相应的采购计划。
3.2 供应商选择（1）采购需求部门将向采购部门提供供应商候选名单，并根据采购要求和需求，由采购部门选择合适的供应商。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
物品采购管理制度模板范文
一、总则第一条为规范我单位物品采购行为，加强财务管理，提高资金使用效率，确保物品采购的质量和数量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有物品的采购活动，包括办公用品、设备、材料等。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和本单位的规章制度。
二、采购计划与审批第四条各部门应根据工作需要，提前制定年度物品采购计划，并报送采购管理部门审核。
第五条采购管理部门应定期召开采购计划审核会议，对各部门报送的采购计划进行审核，并形成采购计划汇总表。
第六条采购计划经单位领导审批后，由采购管理部门负责组织实施。
三、采购方式与程序第七条物品采购方式包括招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等。
第八条采购程序如下：1. 采购需求提出：各部门提出采购需求，填写《物品采购申请单》。
2. 采购计划编制：采购管理部门根据《物品采购申请单》编制采购计划。
3. 采购方式确定：根据采购物品的性质、数量、预算等因素，确定采购方式。
4. 采购实施：采购管理部门按照确定的采购方式，组织实施采购活动。
5. 采购结果公示：采购管理部门将采购结果公示，接受监督。
6. 物品验收：采购管理部门组织验收小组对采购物品进行验收。
7. 物品入库：验收合格的物品由仓库管理员办理入库手续。
四、采购合同与付款第八条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第九条采购合同签订前，采购管理部门应组织相关部门对供应商进行考察，确保供应商具备合法资质和良好的履约能力。
第十条采购合同签订后，由财务部门按照合同约定进行付款。
五、监督检查与责任追究第十一条采购管理部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法、合规。
第十二条对违反本制度规定的行为，根据情节轻重，给予相应处罚。
第十三条对因采购活动给单位造成经济损失的，依法追究相关责任人的责任。
六、附则第十四条本制度由采购管理部门负责解释。
政府采购管理制度模板
政府采购管理制度模板一、总则1. 目的：为规范政府采购行为，提高财政资金使用效益，促进公平竞争，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于所有政府机构、事业单位及使用财政资金的其他组织。
3. 基本原则：政府采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
二、组织机构与职责1. 采购管理机构：设立专门的政府采购管理机构，负责采购活动的监督管理。
2. 采购执行机构：具体负责采购活动的组织实施。
3. 监督机构：负责对采购过程的合规性进行监督。
三、采购程序1. 需求分析：采购单位应进行需求调研，明确采购目标和需求。
2. 预算编制：根据需求分析结果编制采购预算，并报财政部门审批。
3. 采购计划：制定采购计划，包括采购方式、时间安排等。
4. 采购公告：公开发布采购公告，邀请供应商参与竞标。
5. 供应商资格审查：对参与竞标的供应商进行资格审核。
6. 评标与定标：组织评标委员会进行评标，并确定中标供应商。
7. 合同签订：与中标供应商签订采购合同。
8. 履约验收：对采购商品或服务进行验收，并按合同约定支付款项。
四、采购方式1. 公开招标：适用于大宗采购或重要项目。
2. 邀请招标：适用于对供应商有特殊要求的情况。
3. 竞争性谈判：适用于紧急采购或技术复杂项目。
4. 询价采购：适用于标准化产品或服务的采购。
五、合同管理1. 合同条款：合同应明确双方的权利、义务、交付时间、质量标准等。
2. 合同变更：任何合同变更都应有书面记录，并经双方同意。
3. 合同纠纷：合同执行过程中出现的纠纷应通过协商或仲裁解决。
六、监督检查1. 定期检查：采购管理机构应定期对采购活动进行检查。
2. 异常处理：对违规行为应及时纠正，并依法追究责任。
3. 信息公开：采购信息应向社会公开，接受社会监督。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购管理机构负责解释。
2. 对本制度的修改和补充应经过相应程序，并及时公布。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容需要根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购计划管理制度模板
采购计划管理制度模板一、目的为规范公司采购活动，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保公司运营所需物资的及时供应，特制定本采购计划管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动的计划、执行、监督和评估。
三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。
2. 经济性原则：力求以最低的成本获取最优的物资和服务。
3. 效率性原则：确保采购过程高效、及时。
4. 透明性原则：采购活动应公开透明，接受监督。
四、采购计划的制定1. 需求分析：各部门需在每季度末提交下一季度的物资需求计划。
2. 计划审批：需求计划由采购部门汇总后，提交给管理层审批。
3. 计划下达：经审批的采购计划由采购部门负责下达至供应商。
五、供应商管理1. 供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、价格合理的供应商。
2. 供应商评估：定期对供应商的供货能力、质量、价格等进行评估。
3. 供应商关系：建立长期稳定的合作关系，签订合作协议。
六、采购执行1. 采购订单：根据批准的采购计划，向供应商下达正式订单。
2. 合同管理：确保所有采购活动都有合同作为依据。
3. 进度跟踪：监控订单执行情况，确保按时交付。
七、质量控制1. 验货标准：制定详细的验货标准和程序。
2. 质量检验：对所有采购物资进行严格的质量检验。
3. 不合格处理：对不合格物资及时处理，与供应商协商退换货事宜。
八、成本控制1. 成本预算：对采购成本进行预算，确保不超过预算范围。
2. 成本分析：定期分析采购成本，寻找成本节约的机会。
九、记录与文档管理1. 采购记录：详细记录所有采购活动，包括订单、合同、付款等。
2. 文档保管：所有采购文档应妥善保管，以备查询。
十、监督与评估1. 内部审计：定期进行内部审计，确保采购活动合规。
2. 绩效评估：对采购部门的工作绩效进行评估，包括成本、效率、质量等。
十一、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过管理层审批。
集团采购管理制度模板
集团采购管理制度模板一、总则1. 目的：为规范集团采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和服务，制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于集团公司及其下属所有子公司的采购活动。
3. 采购原则：采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信、合法的原则。
二、组织机构与职责1. 采购管理部：负责制定采购政策，监督采购活动，评估供应商，管理采购合同等。
2. 需求部门：负责提出采购需求，参与供应商评估，验收采购物品。
3. 财务部门：负责采购预算的审核，支付采购款项，进行成本分析。
三、采购流程1. 需求申请：需求部门填写采购申请表，明确采购物品的规格、数量、预算等。
2. 采购计划：采购管理部根据需求申请制定采购计划，经审批后执行。
3. 供应商选择：通过市场调研、公开招标或询价等方式选择合格供应商。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
5. 采购执行：按照合同约定执行采购活动，确保按时、按质、按量完成采购。
6. 验收与付款：需求部门对采购物品进行验收，验收合格后财务部门安排付款。
四、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的资质、信誉、供货能力等进行评估。
2. 供应商名录：建立供应商名录，记录供应商的相关信息和评估结果。
3. 合作关系：与重要供应商建立长期稳定的合作关系，签订框架协议。
五、采购信息管理1. 信息记录：详细记录每一次采购活动的信息，包括供应商、价格、合同等。
2. 信息分析：定期对采购数据进行分析，评估采购效率和成本控制情况。
3. 信息保密：确保采购信息的安全性，防止商业机密泄露。
六、采购监督与审计1. 内部监督：采购管理部对采购活动进行日常监督，确保合规性。
2. 审计检查：定期由内部审计部门或第三方机构进行采购审计。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购管理部负责解释。
2. 对于本制度的修改和补充，应经过集团公司管理层审批。
3. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
物资采购管理制度模版(5篇)
物资采购管理制度模版1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
工程采购管理方案模板范本
工程采购管理方案模板范本一、引言在现代工程建设中，采购管理是非常重要的环节，对于工程项目的成功实施起着至关重要的作用。
因此，定制一套适合于具体工程项目的采购管理方案是非常必要的。
本文将针对工程采购管理方案进行详细的制定，以帮助相关工程项目的顺利进行。
二、制定目的本采购管理方案的目的是为了规范工程项目采购管理工作，明确各项任务的责任，确保采购过程的合法合规，保证采购品质和成本控制。
三、采购管理组织1. 项目部将设置采购管理部门，配备专业的采购管理人员，负责项目的采购工作。
2. 项目经理应指定专门的采购负责人，负责统一的管理和监督各项采购活动。
3. 各相关部门需与采购管理部门建立密切合作的联系，确保采购需求的及时沟通和协调。
4. 采购委员会将定期召开会议，评审采购计划和采购活动的进行，作出相应决策。
四、采购管理流程1. 采购立项：项目部提出采购需求并制定采购计划，由采购管理部门进行审核和备案。
2. 供应商选择：采购管理部门根据项目需要和供应商实力进行供应商的调查和筛选，确定合格的供应商。
3. 报价邀请：采购管理部门向确定的供应商发送采购邀请函，要求其提交报价单。
4. 评审比选：采购管理部门组织评审委员会对供应商的报价进行评审比选，选定最终中标供应商。
5. 合同签订：选定最终中标供应商后，采购管理部门与供应商进行合同谈判和签订合同。
6. 供应管理：在合同履行阶段，采购管理部门对供应商进行跟踪管理、监督和验收。
7. 采购结算：采购管理部门负责对采购款项进行结算并安排付款。
五、采购管理原则1. 公开透明：采购活动应当公开透明，确保公平合法。
2. 均等对待：对待供应商应当公平合法，不得有任何歧视行为。
3. 紧密合作：采购管理部门与各部门间应该建立紧密的合作关系，确保采购需求的充分理解和沟通。
4. 平等竞争：供应商之间应该进行平等竞争，审慎选择最终中标供应商。
5. 合规合法：采购活动应当遵守国家法律法规和工程建设规范，确保合规合法。
采购管理内部控制制度模板
采购管理内部控制制度模板一、总则1.1 为了加强公司采购活动的管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门和子公司进行的各类采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
1.3 公司应建立健全采购管理组织体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规、高效进行。
二、采购计划管理2.1 各部门应根据实际需求，编制采购计划，并进行审批。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。
2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调研，了解供应商的市场行情、信誉、质量等情况，为选择合适的供应商提供依据。
三、供应商管理3.1 采购部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
对供应商的资质、能力、信誉等方面进行评估，确保供应商的合法性和合格性。
3.2 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.3 采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施。
四、采购过程管理4.1 采购部门应按照采购计划和采购合同的要求，进行采购活动的实施。
4.2 采购部门应建立采购文件档案，对采购活动的全过程进行记录和归档，包括采购申请、采购计划、采购合同、采购订单、验收报告、付款凭证等。
4.3 采购部门应建立健全验收制度，对采购物品的质量和数量进行验收，确保采购物品的合格性。
4.4 采购部门应建立健全付款制度，对供应商的付款进行审核，确保付款的准确性和及时性。
五、采购风险管理5.1 采购部门应识别和评估采购活动的各种风险，包括市场风险、信用风险、质量风险等，并采取相应的措施进行控制和应对。
5.2 采购部门应建立采购风险管理制度，对采购风险进行监测和报告，及时采取措施，防止风险的发生和扩大。
六、监督与考核6.1 公司应建立健全采购管理的监督机制，对采购活动的合规性、效率和效果进行监督和评价。
物资采购管理规定模版(4篇)
物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。
第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。
第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。
第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。
第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。
第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。
第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。
第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。
第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。
第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。
第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。
第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。
第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。
第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。
第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。
第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。
第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。
原材料采购管理制度模板
原材料采购管理制度模板一、目的为了规范公司原材料的采购活动，确保原材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购工作。
三、采购原则1. 质量优先原则：确保采购的原材料质量符合公司产品生产的要求。
2. 价格合理原则：在保证质量的前提下，力求采购成本最低。
3. 供应稳定原则：选择信誉良好、供货稳定的供应商。
4. 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家相关法律法规。
四、采购流程1. 需求申请：生产部门根据生产计划提出原材料需求。
2. 需求审核：采购部门对需求进行审核，确认需求的合理性。
3. 供应商选择：对供应商进行评估，选择最合适的供应商。
4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期等进行谈判。
5. 采购订单：签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单跟踪：跟踪订单执行情况，确保按时交货。
7. 质量检验：原材料到货后进行质量检验，合格后方可入库。
8. 入库管理：合格原材料入库，进行库存管理。
五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商的质量、价格、服务等进行评估。
2. 供应商选择：根据评估结果，选择最优供应商进行合作。
3. 合作关系：建立长期稳定的合作关系，共同发展。
六、采购合同管理1. 合同签订：明确合同条款，确保双方权益。
2. 合同执行：监督合同的执行情况，确保合同的履行。
3. 合同变更：如遇特殊情况需变更合同，应及时与供应商协商。
七、成本控制1. 预算管理：制定采购预算，严格控制采购成本。
2. 成本分析：定期进行成本分析，寻找成本节约的机会。
八、风险管理1. 风险识别：识别采购过程中可能遇到的风险。
2. 风险预防：制定相应的预防措施，减少风险发生的可能性。
3. 风险应对：一旦风险发生，立即启动应急预案，减少损失。
九、监督与考核1. 定期检查：定期对采购流程进行检查，确保制度的执行。
2. 考核评价：对采购部门的工作进行考核评价，提高工作效率。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
采购预算管理制度模版(5篇)
采购预算管理制度模版第1条目的为了以下目的，特制定本制度。
1.避免盲目采购。
2.从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率。
3.确保采购合理的需要。
第2条相关定义1.采购预算采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需原料、物料、零件、劳务等的数量及成本编制的用货币形式进行具体、系统反映的数量计划，利于企业整体目标的实现及资源的合理配置。
2.预算管理预算管理指的是企业内部通过编制预算、执行预算、预算差异分析和预算考核来管理企业的经济活动，反映企业管理的成绩，保证管理政策的落实和目标的实现，促使企业不断提高效率和效益。
3.采购预算管理采购预算管理是企业预算管理的一个分支，应与预算系统的其他系统相互协调。
第3条编制采购预算1.根据企业经营目标确定采购预算项目、建立预算标准，采用一定的编制方法和程序，将企业在未来一定时期内应达到的具体采购目标以数量和货币的形式表现出来。
2.根据企业的年度销售计划，相关使用部门(生产部门、开发部门、管理部门等)填写本部门的“采购预算申请单”，上交采购部。
3.采购员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，经采购经理补充完善后，交财务部和预算管理委员会逐一核准，采购员在此基础上调整、完善采购预算，上交总裁审批。
第4条执行采购预算1.将审批的各项采购预算指标及时下达给相关责任部门及人员，并实行预算执行的授权。
2.在预算执行过程中应实行责权利相结合，并监控预算执行过程。
第5条分析和调整采购预算差异1.在预算执行过程中，采购部要根据业务、统计和财务部门核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。
2.如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。
第6条采购预算资金控制采购预算资金控制主要有以下四点要求。
1.在采购预算资金控制中，必须对采购预算资金实行责任人限额审批制度。
2.部门负责人只能在自己的限额内进行审批，限额以上的应按企业请购审批制度进行办理，严格控制预算外的资金支出。
机关采购管理制度模板
机关采购管理制度模板一、总则1. 为规范机关采购行为，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。
2. 本机关采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
3. 本制度适用于本机关所有采购活动。
二、组织管理1. 成立采购管理小组，负责采购活动的组织、实施和监督管理。
2. 采购管理小组由机关领导、财务部门、使用部门和纪检监察部门代表组成。
三、采购计划1. 各部门根据工作需要，提前编制采购计划，并提交采购管理小组审核。
2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、用途等信息。
四、采购方式1. 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等。
2. 采购方式的选择应根据采购项目的特点、预算和市场情况等因素综合考虑。
五、采购程序1. 发布采购公告：公开招标或邀请招标的采购项目，应通过指定媒体发布采购公告。
2. 投标与评标：投标人应按照公告要求提交投标文件，采购管理小组组织评标委员会进行评标。
3. 中标与合同签订：中标结果确定后，与中标供应商签订采购合同。
六、质量与验收1. 采购物品到达后，使用部门应进行初步检查，并在规定时间内完成正式验收。
2. 如发现质量问题，应及时与供应商联系解决。
七、结算与支付1. 采购物品验收合格后，由财务部门按照合同约定进行结算和支付。
2. 所有支付应有完整的凭证和记录。
八、监督与审计1. 纪检监察部门负责对采购活动进行监督，确保采购行为合法合规。
2. 定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。
九、附则1. 对违反本制度的行为，将依据相关规定进行处理。
2. 本制度自发布之日起实施，由采购管理小组负责解释。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
请根据实际情况调整上述模板内容，以符合具体机关的采购管理需求。
采购价格管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司采购价格管理，降低采购成本，提高采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购价格合理、透明。
二、采购价格管理职责第四条采购部门负责采购价格的管理和监督，具体职责如下：（一）制定采购价格策略，明确采购价格范围和标准；（二）对供应商报价进行审核，确保报价合理；（三）参与采购谈判，争取最佳采购价格；（四）监督采购价格执行情况，发现问题及时处理。
第五条供应商管理部负责供应商的评估和选择，具体职责如下：（一）对供应商进行资质审查，确保供应商具备供应能力；（二）建立供应商档案，收集和整理供应商信息；（三）对供应商进行定期评估，确保供应商服务质量。
三、采购价格管理流程第六条采购价格管理流程如下：（一）制定采购计划：根据公司需求，制定采购计划，明确采购数量、规格、质量要求等。
（二）询价：向至少三家供应商询价，获取报价信息。
（三）报价审核：对供应商报价进行审核，确保报价合理。
（四）采购谈判：与供应商进行谈判，争取最佳采购价格。
（五）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确采购价格、交货时间、质量要求等。
（六）合同执行：监督合同执行情况，确保采购价格合理。
四、采购价格管理要求第七条采购价格管理要求如下：（一）采购价格不得高于市场同类产品价格；（二）采购价格应与供应商提供的产品质量、服务水平相匹配；（三）采购价格应遵循国家相关法律法规和公司政策；（四）采购价格应保持稳定，不得随意调整。
五、监督与考核第八条公司对采购价格管理进行监督和考核，具体措施如下：（一）定期对采购价格进行审核，确保采购价格合理；（二）对采购人员进行考核，考核内容包括采购价格控制、供应商管理等方面；（三）对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、服务水平、供货能力等方面。
六、附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
材料采购制度管理细则模板
材料采购制度管理细则模板一、总则为加强材料采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本细则。
本细则适用于公司各部门进行的材料采购活动，相关人员应严格按照本细则执行。
二、采购计划管理1. 各部门根据生产计划和库存情况，提前向采购部门提交材料采购申请，内容包括：材料名称、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等。
2. 采购部门根据各部门的采购申请，综合考虑市场供应情况、价格、供应商信誉等因素，编制采购计划，报请领导审批。
3. 采购计划审批通过后，采购部门负责向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况，确保材料按时到货。
三、供应商管理1. 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的产品质量、价格、交货时间、服务等进行定期评估，优选供应商。
2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时了解市场信息和价格变动，确保采购材料的价格具有竞争力。
3. 采购部门应建立供应商档案，内容包括：供应商名称、地址、联系人、联系电话、产品质量评价、价格水平等，便于查询和管理。
四、采购合同管理1. 采购部门与供应商签订采购合同时，应明确合同内容，包括：材料名称、规格、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式、售后服务等。
2. 采购合同应由法务部门进行审核，确保合同内容的合法性和合规性。
3. 采购部门应按照合同约定，及时向供应商支付货款，并索取相关发票。
五、采购质量控制1. 采购部门应建立材料质量管理制度，对采购材料的质量进行全程监控。
2. 采购部门应在供应商处抽取样品，进行检验，确保材料质量符合要求。
3. 材料到货后，质量部门应进行验收，对不符合质量要求的材料，应及时通知采购部门处理。
六、采购成本控制1. 采购部门应开展市场调研，掌握材料价格动态，合理安排采购时间，降低采购成本。
2. 采购部门应通过供应商评价和谈判，争取更优惠的价格和付款条件。
3. 采购部门应加强内部管理，提高采购工作效率，降低采购成本。
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信息的作用 1、信息是一种战略资 源； 2、信息已经桌布取代 资本的作用； 3、信息自增值的积累， 刻意提高价值； 4、信息刻意起到心理 调节的作用。
信息对于采购决策有什么作用？ 如何从浩瀚的信息海洋中提取有用的信息？
如何管理这些有用的信息并进行正确的决 策呢?
管理信息系统（management information system，MIS）
仓储中心
. 储 . 检 . 加 . 配 存 货 工 送 采购订货信息
3、物流作业过程
物流 物流品通信息
发货单
供应商
.销 售 订 单 .应 收 帐 款 .库 存 管 理
网络服务中心
送货单
送 货 单
发 货 单
送 单
货
+
商店 1
(同 体 系 )
配送中心
.储 .检 .加 .配 存 货 工 送
商店 n
(不 同 体 系 )
图12.2 询价历史查询页面
图12.3 新添询价页面
根据询价，生成新采购单
图12.4 新采购单页面
图12.5 跟进采购单页面
图12.6 收货单页面
图12.7 入库单页面
12.8 质量跟踪页面
从采购过程来看，企业采用的是询价采购的方式， 可以使企业有竞争力的价格和产品质量。
将信息集中管理，减少数据的冗余，错误，极大 的方便了管理工作。
送收货与库存量
商店 n
(不同体系)
2、采购订货业务过程
业务管理部门
配送中心
.采购 .仓储 .配送
发出/ 采购 接受订货
供应商
. 销售订单 . 应收帐款 . 库存管理
销售部
.商品管理 .批发订单 .. . .
接受确认
增值网络中心 VAN
订 货 通 知 交 货 通 知
确认订货 交货通知
业务管理部门
配送中心
.采购 .仓储 .配送
销售部
.商品管理 .批发订单 .. . .
传送订/ 补货资料
批发订单确认
增值网络中心 VAN
配 送 信 息 配 送 通 知
销售订货信息 实时网络系统
补货需求
商店 1
(同体系)
订货 接受确认 配送通知
仓储中心
. 储 . 检 . 加 . 配 存 货 工 送
五、采购信息管理系统的实施
（一）、采购信息管理系统开发的可行性 研究 技术可行性 经济可行性 设备费用，人员费用，材料费用 ，
其他费用 。
管理可行性 环境可行性
（二）、采购信息 管理系统开发可行 性报告的内容
1、编写目的 2、项目背景 3、术语定义 4、参考资料 5、问题描述
图12.1 采购信息流程图
系统功能
1、基础信息管理 2、供应商管理 3、采购申请 4、采购谈判与合同管 理 5、签发订单
6、跟踪订单 7、验收货物 8、确认发票与付款 9、库存管理 10、统计与辅助决策
采购实例
以某企业的一次采购过程为例来了解一下 信息系统的采购功能，并截取其业务流程 中的部分系统记录。
·
ຫໍສະໝຸດ 信息的类型
按管理层次，分为战略信息、战术信息和作业信息； 按应用领域，分为管理信息、社会信息和科技信息等； 按加工顺序，分为一次信息、二次信息和三次信息等； 按反映信息，分为数字信息文字信息和声音信息等。 。。。
信息的属性： 1、事实性 2、时效性 3、不完全性 4、层次性 5、可变换性 6、价值性 7、可压缩性
ERP不单单是一个企业的信息管理系统， 而是供应链思想的产物。信息全球化趋势 的发展要求企业之间加强信息交流与信息 共享，企业之间既是竞争对手，又是合作 伙伴信息管理的范围不单单是一个企业， 而是一条供应链上的所有相关企业。
四、电子订货系统（Electronic Ordering System，EOS ）
6、开发的必要性与重 要性分析 7、期望的收益 8、新系统的基本能力 9、系统开发方式的选 择分析 10、可行性分析 11、其他可供选择的方 案 12、结论与意见
（三）、采购管理信息系统的实施过程 1、实施领导小组的建立 实施过程涉及的人员多、范围广，占有 时间也较长，需要设立系统实施领导小组。 一般来说，这是企业战略高度的项目，甚 至关系企业的兴衰存亡，需要领导阶层强 有力的支持，组长一般应是副总级别的。
（三）、 电子订货系统 的构成
X.25
EDI用户 通信 EDI 界面 格式转换 界面
OR
商业增值网络中心
• • • • • •
用户单证接收 E D I 伙伴关系核实 E D I 格式检查 用户单证传递、保存 历史资料查询、公正 . . .
PSTN
EDI用户 通信 EDI 界面 界面 格式转换
MIS 系统
第十二讲 采购信息系统
一 二 三 四 五 信息与管理信息系统 企业采购管理信息系统 ERP中的采购管理 电子订货系统（EOS） 采购信息管理系统的实施
自然灾害导致原材料价格上涨 供应商甲由于经营不善将面临倒闭 市场反馈商品的销售状况出乎意料的好，几近断 货。 政府对此种产品的环保标准提出了更高的要求 生产工艺刚刚进行了升级，节约物料20%。
这些情况会对企业的采购决策产 生影响吗？
一、信息与信息管理系统
二十一世纪是信息社会，我们无时无刻 不处在千变万化的信息环境中，信息与我 们的生产和生活密切相关。
什么是信息？ 一般认为，信息是关于客观事实的可通信 的知识 。 含义：是客观世界各种事物的特征的反映， 是可以通信的，可以形成知识。
实施领导小组结构图
实施领导小组
硬件安装小组
数据库建设小组
程序设计小组
文档编制小组
2、系统实施内容 （1）物理系统的实施 （2）建立数据库系统 （3）程序设计与调试 （4）系统的测试 （5）系统的转换 （6）文档的编制
本章思考题
采购信息系统给采购活动带来什么样的变 化？ 你还知道哪些模式的电子订购系统？ 我国目前实施电子订货系统存在哪些问题？ 如何解决？
信息系统技术可以定义为支持组织中决策 和控制而进行信息收集、处理、存储和分 配的相互关联部件的一个集合。 ——劳登的《管理信息系统（第四版）》
信息系统的构成： 1、信息采集 2、信息处理 3、信息存储 4、信息管理 5、信息检索 6、信息传输
信息系统的规划方法 1、关键成功因素法 2、企业系统规划法 3、战略目标集转化法
采购信息系统对采购过程的全过程管理，减少误 差，有效控制整个采购过程，使采购活动进程透 明化。
信息系统还可以对企业管理哪些方面的改进和 提高呢？
三、ERP中的采购管理
（一）、传统采购工作模式
需求部门提出 采购需求
制定采购计 划/订单
询价/处理 报价
检验入 库
通知财 务付款
图12.9 传统采购工作模式
ERP系统中采购流程包含的职责
工作 提出采购请求 职责 采购申请 对应模块 采购、库存
提出采购计划/ 订单/发运通知 询价/报价
检验入库 通知财务付款
采购计划/计划发 采购 放/订单 询价管理/报价处 采购、财务 理/供应商管理 接收 库存
付款/发票 财务
2、基于高度共享的基础信息平台应用 信 息平台提高了业务的可追溯性，减少了业 务操作中的人为因素。 3、完备的控制体系 “事前控制、事中监 督、事后分析” 的监控体系。 4、ERP系统的采购流程 采购需求单的自 动或手动生成、修改、删除，在线完成各 种管理工作，同时 提供各种分析决策支持。
在企业实施信息系统之前，还需要进行哪 些准备活动？
MIS 系统
采购员
• • • • •
供 货商
• • • • • •
确定商品名称、数量、进价 确定供货商 发送电子定单 (E D I/ E O S) 接收定单回复 . . .
接收客户电子定单 确定供货对象 确定供货商品名称、数量、价格 发送交货通知 接收定单变更 . . .
（四）、电子订货系统的业务过程 1、销售订货业务过程
持同步。
沃尔玛与生产商、供应商之间建立起的实时订货
系统，使其赢得了比其竞争对手管理费用低7%，
物流费用低30%，存货期由6周降至6小时的优异
成绩。
电子订货系统物流信息化的产物，而连锁 超市开发使用电子订货系统成为必然趋势。 就国内的连锁企业来说，我们目前的EOS实 施还处于一个起步阶段。
国外先进的跨国零售业企业进军中国，他 们拥有一流的管理理念和丰厚的电子订货 系统实施经验，因此，这也为我国连锁企 业的发展树立了榜样。
（一）、电子订货系统的组成与特点 构成：供应商、零售商、网络和计算机系 统 电子订货系统在零售商和供应商之间建 立起了一条高速通道，使双方的信息及时 得到沟通，使订货过程的周期大大缩短， 既保障了商品的及时供应，又加速了资金 的周转，实现了零库存战略。
（二）、电子订货系统的流程 1、传统方式下的电子订货流程 整体运作 方式，通过网络传递订货和反馈信息，是 传统采购方式在信息系统中的映像。 2、零售业持续补充业务（Continuous Replenishment）电子订货流程 这是适应供应商管理库存下的订货方式在信 息系统中的映像，将VMI固化到系统中去。