某公司质量管理体系程序文件汇总(6个doc)9

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北京思优特科技发展有限公司

质量体系程序

Q/SYT.JN CX 1502 贮存控制程序

北京思优特科技发展有限公司

2006年1月1日发布2006年1月1日实施

北京思优特科技发展有限公司

质量体系程序

贮存控制程序

Q/SYT.JN CX 1502 共3页第1页1目的

提供适当贮存场所和贮存条件，确保物资和产品在贮存中不受损坏。

2适用范围

适用于采购产品、在制品、半成品及最终产品的贮存控制。

3职责

3.1 供应部仓库负责外购件（采购产品）的贮存管理。

3.2 生产设备部仓库负责外协件（采购产品）、在制品、半成品的贮存管理。

3.3 销售部负责最终产品的贮存管理。

3.4 质管部负责产品入库前的检验。

4工作程序

4.1 根据贮存的物资和产品，准备适当的贮存条件。

4.1.1 随进随发出的大型钢材可临时室外存放，其余均贮存室内仓库。

4.1.2 室内仓库的贮存条件要和所贮存的产品相适应，并有相应的安全措施。室内仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐。

4.1.3 对于贵重、易燃易爆产品要做好标识，单独存放保管，确保安全。4.2 仓库保管人员

4.2.1 对所有入库产品进行验收，核对实物与“入库单”一致性，检查检验合格证明及标识内容，不符者一律不准入库。

4.2.2 对有保存期要求的产品，根据技术标准进行按期复查；对没有保存期要求的产品也要定期检查。若发现锈蚀等表面质量问题时，应开出“请检通知单”通知质管部复验。

2006年1月1日发布2006年1月1日实施

Q/SYT.JN CX 1502 共3页第2页4.2.3 严格执行出库手续，核对领料人的“领（配）料单”正确无误，手续齐全后，才准予贮存产品的发放。

4.2.4 及时掌握库存动态，随时保持帐、卡、物相符。

4.3 贮存的管理

4.3.1 检验员对采购产品进行检验，合格品开出“产品检验合格证”，由采购部门保管员附“入库单”办理入库手续；不合格品开出“不合格品审理单”，按《不合格品控制程序》执行。

4.3.2 检验合格的采购产品、在制品、半成品、最终产品应及时办理入库手续入库贮存，不得延误时间。未经检验的产品不得同检验过的产品入库混合贮存。对不合格的采购产品做出标识并要隔离贮存。

4.3.3 入库的物资和产品应按规格、性能、用途分类，摆放整齐，标识清楚，分清批次，粘贴“批次标签”。

4.3.4 入库的物资和产品摆放要便于清点和搬运，标识应符合《产品标识和可追溯性控制程序》的要求。

4.3.5 质管部根据采购部门开出的“请检通知单”，按实际情况对到期的贮存产品确定抽验或全部复验。合格品应做出标识，不合格品则按《不合格品控制程序》处置。质管部保留库存产品的复验后的“检验记录”。

4.3.6 经常注意贮存环境的变化，尤其对环境有较高要求的产品的贮存环境的变化，及时调整贮存环境条件满足产品贮存要求。

4.3.7 对所有进出库产品，做好“库存台帐”的登记，清点库存产品数量并及时变更“库存物资卡”，保持帐、卡、物相符。

4.3.8 盘点清库做“盈亏报表”，经总经理批准后进行调整。

4.4 发放贮存物资和产品注意事项

4.4.1 严格执行有关规定，手续齐全后方可发放贮存物资或产品。

4.4.2 发料时应正确传递或移置检验和试验状态标识。

4.4.3 执行先进先出原则。

5 相关文件

《不合格品控制程序》

《产品标识和可追溯性控制程序》

Q/SYT.JN CX 1502 共3页第3页6 质量记录

入库单

请检通知单

领（配）料单

产品检验合格证

不合格品审理单

批次标签

库存台帐

库存物资卡

盈亏报表

入 库 单

年 月 日

经办人： 检验员： 保管员： 日期： 日期： 日期：

领 料 单

年 月 日

车间： 班： 用途：

领料：主管：稽核：发料：

请检通知单

申请单位：

申请时间：年月日申请人：

元器件

领（配）料单

自制件

领用单位：车间：班：

月日

主管：审核：发料：领料：