文档记录清单

●
人事行政部 2年
●
生产部
资产报废+1年
●
生产部
资产报废+1年
●
生产部
资产报废+1年
●
生产部 长期
●
生产部 2年 （必要时）每年更新
●
生产部 2年
●
生产部 长期 随设备永久保存
●
生产部 长期
●
生产部 2年
●
生产部 2年 定期更新
●
生产部 2年
●
生产部 2年
●
生产部 2年
●
生产部 2年
●
生产部 2年
●
○ ○
○○○ ○○ ○
记录清单
责任部门
生产 品管 物控 部部部
管理部 总经办 财务部
保存部门
保存 期限
●
资料室 长期
●
资料室 长期
●
资料室 3年
●
资料室
●
资料室
●
资料室
●
资料室
●
资料室
●
资料室
●
资料室 2年
●
资料室 2年
○○○ ●
○
○
资料室 3年
○○○ ●
○
○
资料室 2年
●
资料室 长期
●
资料室 长期
220
221
222
223
224
225
工装夹具周期检验计划表
工装夹具领用/入库单
工装夹具检验记录单
不合格工装评审记录表
工装夹具报修/补做申请单
工装夹具报废申请单
工装夹具验收单
工装夹具履历表---封面
工装、夹具保养情况一览表
工装、夹具故障及维修情况一览表
工装、夹具领用情况一览表
工装、夹具月检检验报告
工装/模具台帐
82
83
84
7.1/7. 3
产品质量先期 策划管理程序
85
86
培训结果跟踪表 员工满意度调查表 员工满意度调查分析报告 绩效考核指标 员工岗位多技能评估考核表 员工岗位多技能情况表 岗位业务素质要求及情况表 6S现场检查表 6S办公室检查表 6S内部实验室检查表 6S仓库检查表 奖罚单 6S检查结果及问题对策表 固定资产购买申请审批单 设备安装验收移交单 Cmk研究报告 设备管理台帐 关键设备操作人员表 设备报修单 设备维修记录单 设备故障汇总登记表 设备运转时间记录表 设备维护保养计划 设备维护保养项目一级保养 设备日点检表及运行记录单 设备维护保养项目二级保养 设备维护保养记录二级保养 设备维护保养项目三级保养 设备维护保养记录三级保养
●
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
7.4 采购管理程序 156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
7.5.1/ 7.5.2
制造过程管理 程序
166
167
168
169
170
171
172
该员工离职+1年 该员工离职+1年 该员工离职+1年
该员工离职+1年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
○○○ ●
○
○ 人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部
该员工离职+1年
顾客财产清单
●
外购入库单
收料通知单
产品入库单
退料单
其他入库单
废品处理记录单
领料单
其它出库单
物资领用申请单
产品定额材料投入产出月报表
7.2、 7.5.5 7.6
8.2.1 8.2.2
226
227
228
229
230
交付管理程序 231
232
233
234
235
236
237
238
监视和测量装 置管理程序
239
133
OTS交货计划
●
顾客资料清单
●○
项目管理手册
●
项目管理进度表
●
项目管理会议纪要及状态汇报
●
投资费用及产品成本跟踪表
●
产品零件/材料清单
●
二次配套清单
●
产品&过程特殊特性清单
●
检测设备计划
●
过程流程图
●
外购模具/检具/工装/设备清单
●
DFMEA
●
设计评审表
●
PFMEA
●
产品试验大纲
●
控制计划
○●○
●
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
7.3
生产件批准管 理程序
131
132
7.4
供方选择和评 价管理程序
○○○
关键设备Cmk周期测定计划表
备品备件清单
设备租借/转卖单
设备报废申请单
工装/模具/设备清单
新新产产品品开（发工任程务更书改）建议书及开发可行性 ●
评审报告
●
订单评审报告
●○
订单修订评审报告
●○
报价基础资料表
●○
FEP成本核价表
●○○
样品确认通知书
●
口头(电话)记录
●●○
项目经理任命书
●
多方论证小组功能表
工装/模具易损件的更换计划
工装夹具加工委托单
○
模具领用/入库单
试模/试产申请单
修模通知单
模具报废单
模具验收单
模具履历表
模具报修单
内部工作协调单
试制状况记录
模具事故分析单
模具保养计划表
模具备模制造计划表
外借资产清单
外借资产出/入库单
生产任务单
主生产计划
周生产计划
生产异常情况反馈单
委外加工单
半成品成品质量跟踪单
文档记录清单
业务 技术 采购 部部 科
责任部门
○○○ ○○○
○○○ ○○○ ○○○
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
6.3
设备设施管理 程序
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
5.2/7. 2
合同与订单管 理程序
77
78
79
80
81
● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ○● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7.5.1. 4、 工装管理程序 180 7.5.1.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
7.5.1. 4、
模具管理程序
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
7.5.1
208
生产计划管理 程序
209
210
211
212
7.5.3 7.5.4 7.5.5
213
产品标识和可 追 顾溯 客性 财管 产理 管程 理 程 搬序 运、储存和 防护管理程序
214 215 216
217
218
219
产品履历表
●
生产规划
●
场地布置图
●
MSA研究计划
●
PPK研究计划
●
产品生产安全性及人体工程学评审报告
●
标准作业指导书
●
检验作业指导书
●
供方产品认可通知单
●
包装箱设计验证报告
●
模具/检具/工装开发任务书
●
模具偏差认可报告
●
产品定额单
●
供货包装信息确认表
●
装箱作业指导书
●
试制状况审核报告
●○
经验教训单
●
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
顾客满意度管 理程序
257
258
259
260
内审管理程序 261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
销售出库单 调拨单 库存月报表 库存盘点报表 周转箱维护及保养作业指导书 发货通知单 物资发运申请表 出运产品检点表 月交付及时率统计表 运费结算单 服务供方调查表 运输供方监控表 出运计划表 测量设备周期校验（校准）计划表 MSA研究报告 内部实验室范围一览表 产品试验申请单 试验记录单 测试报告 计量器具台帐 计量器具领(借)用登记表 计量器具报废申请单 检具台帐 检具验收单 检具操作指导书 检具入库领(借)用单 检具出入库记录单 样件台帐 测试指导书 实验设备日常点检表 校准报告 年度重要顾客一览表 顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表 顾客满意度总结报告 年度体系审核计划 体系审核实施计划 内审不合格项报告 内审报告 年度过程审核计划 过程审核实施计划 过程审核提问表 过程审核评分表 整改计划 过程审核报告 产品审核规范 产品审核记录、评价报告
产品质量策划总结和认定
●○
工程更改通知单
●
工程更改评审表
●
工程更改申请单
●
资本费用投资申请表
●
项目费用超出申请审批表
●
FAST TRACK项目费用快速审核表（同0702-08）
●
项目批准确认书
●
物料信息维护申请单
●
产品设计输入评审记录
●
外观件批准报告（ARR）
●
零件提交保证书（PSW）
●
供方质量保证能力调查评价表
●
人事行政部
●
人事行政部
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部
●
人事行政部 2年
表单编号：
备注 保存最新版记录 文件归还后+2年 文件归还后+2年 文件归还后+2年 文件归还后+2年 文件归还后+2年 文件归还后+2年
（必要时）每年更新 每年更新 每年更新
●
资料室 长期
●
资料室 长期
●
资料室 长期
●
资料室 长期
●
质量部 10年
○●○ ○
○
○
质量部 3年
●
●
质量部 3年
○●○ ○
●
○
质量部 3年
●
质量部 3年
○○○ ○ ●
质量部 3年
●
财务部 3年
●
财务部 3年
●
财务部 3年
●
财务部 3年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部 2年
●
人事行政部
173
174
175
176
177
178
179
试制协议 供方质量管理体系开发计划 供方质量能力评审计划表 供方基本情况调查表 原辅材料代理商质量能力评定表 合格供方清单 合格供方供货产品清单 供货协议 供方监控表 布点确认单 供方质量能力审核报告 潜在合格供方清单 外发资料登记表 潜在供方评分表 质量保证协议 质量验收规范 首件(批)样品检验报告 技术协议 价格协议 保密协议 供应商变更申请 合格供方登记申请表 采购订单 物资购买申请单 采购合同 退货通知单 批量（供方）产品交接单 采购物资比价表 采购物资询价表 新产品采购申请单 供方月交货跟踪表 月交货计划表 注塑作业准备检查表 涂装作业准备检查表 装配作业准备检查表 注塑工艺卡 注塑工艺记录卡 涂装工艺卡 涂装工艺记录卡 摩擦焊接工艺卡 摩擦焊接工艺记录卡 注塑生产日报表 涂装生产日报表 装配生产日报表 工票 工厂设施设备策划有效性评价表
● ● ● ●
○○○ ○○○
○○○
7.4.3
8.2.3 8.2.4 8.3
8.4 8.5.1 8.5.2 、 8.5.2
273
进货检验和试 验管理程序
274
275
276
277
278
279
280
281
过程检验和试 验管理程序
282
283
284
最终检验和试 验管理程序
285
286
287
不合格品管理 程序
288
289
290
291
数据分析管理 程 持序 续改进管理 程序
292 293
294
295
296
纠正和预防措 施管理程序
297
298
顾客抱怨管理 299
程序
300
301
302
303
304
305
306
307
308
年度产品审核计划 来料申请及检验报告 试制通知单 让步接收申请单 紧急放行申请单 供方供货质量状况月报表 产品检验报告单 产品不良改善通知单 免检清单 首（末）件检验记录单 过程检验记录单 停产通知单 最终检验报告 型式试验周期计划表 形式试验规程 不合格品记录单 严重（重大）不合格品评审记录 返工（修）单 报废单 PPK研究报告 持续改进建议征询表 持续改进计划表 持续改进计划实施表 持续改进建议成果报告书 纠正（预防）措施实施表 8D报告 质量信息汇总表 顾客抱怨登记表 顾客反馈登记表 顾客质量信息反馈单 顾客退货登记表 外部PPM统计汇总表
注：
要素
名称
序 号
质量记录编号
质量记录名称
4.2.3 文件管理程序 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4.2.4 5.4
记录管理程序 19
经营计划管理 程序
20
21
22
23
5.6 管理评审程序 24
25
5.6.1. 1
质量成本管理 程序
26
27
28
29
6.1/6. 2
人力资源管理 程序
Hale Waihona Puke Baidu30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
文件控制清单 文件分发/回收清单 文件发放/修订/增补申请单 文件借阅申请单 APQP文件借阅登记表 设变资料借阅登记表 图纸借阅登记表 标准借阅登记表 电子数据借阅登记表 查阅登记表 外发技术文件申请单 翻译申请单 复印申请单 文件销毁登记表 电子数据归档登记表 标准归档登记表 图纸归档登记表 设变资料归档登记表 记录清单 长期经营计划 年度经营计划 过程绩效指标一览表 过程绩效指标统计表 管理评审计划 管理评审报告 质量成本统计报表 质量成本报告 故障成本分析表 质量成本目标比率 人力资源调查表 年度招聘计划 人员需求申请表 应聘履历表 面试评价记录表 职工登记表 培训申请表 年度培训计划 培训实施计划 培训计划表 培训确认表 员工培训记录 岗位人员一览表
生产部 2年
●
生产部
零件有效期+1日历年；“D ”符号为15日历年
●
● ● ●
●
○
●
○○○
○○
生产部
零件有效期+1日历年；“D ”符号为15日历年
生产部 2年
生产部 2年
生产部 长期 必要时，定期更新
技术部
零件有效期+1日历年；
技术部
技术部
技术部
●
技术部
零件有效期+1日历年； 零件有效期+1日历年； （零首件次有）效期+1日历年； （首次） 零件有效期+1日历年；