餐饮管理制度

收银员管理制度：

（一）收银员基本管理制度

1.仪容仪表符合要求；

2.负责柜台区域的清洁和营运物料管理；

3.执行收银规范；

4.遵守财务制度，执行日清日结；

5.保持诚实品质，快速、准确、安全地收款，减少错单、差异的发生；

6.负责向顾客进行促销宣传、宣传单的发放以及解释疑难问题；

7.收银员不能随意跟顾客进行零钱兑换，以防诈骗、收到假币；

8.拾得顾客遗留的物品不得据为己有，上报店长做好登记。

（二）收银员现金管理制度

收银员在接收现金时注意识别假币，以防收到假币，并详细加以统计，以防少找、少收、多收、多找钱的现象。

现金管理建议：

1. 接收假币

1) 第一次接收假币由店面承担。

2) 第二次50%由店面承担，50%由当值收银员承担。

3) 第三次当值收银员全额承担。

4) 收银员超过3次接收假币进行调岗处理。

2. 盈亏

收银员将盈亏金额写明并上交店面同等金额以示警告。

3. 盈余

收银员将盈余金额写明并上交店面同等金额以示警告。

备注：上交的金额可作为员工活动经费使用。以上规定由店长带头执行，给将来的店内员工轮岗带来好的榜样作风。

（三）收银员其他管理制度

1. 收银员入错单、开错单或结错单造成店面损失的，损失超过一定金额时（店面自行规定），按照“少补多赔”原则，超过规定金额的，店面自行对收银员进行警告或解雇处理。

2．因收银员疏忽造成跑单的，收银员须全额赔付此单。

3．收银员应遵守职业道德，杜绝偷窃、走单、飞单等不良行为。

4．收银台上贴上温馨提示：

“消费后请索取小票，谢谢您的支持！”

（小票上可留下外卖电话。）

（四）基本要求管理：

1．具备良好的思想品质和职业道德、较强的工作责任心，能自觉遵守本店的各项规章制度和本岗位的纪律要求；

２．保守财务秘密。不对任何人提及有关财务方面的信息和动向，不要给任何有用心的人和坏人以可乘之机；

3．收银员面对金钱的诱惑，不能有私心，行事光明磊落；

4．填表单要求数字准确，帐目清楚，要求班清，日清月结。

作为收银员，仪表仪容美在服务中是礼貌、是尊重。仪表仪容反映出一个店面的管理水平和服务水平。

着装---制服烫平整洁，衣扣、拉链、裤带拉紧扣好，工牌佩带左胸前,着深色防滑皮鞋。

发型---女生短发不过肩、有层次，长发束紧；男生短发前不遮耳，后不遮领；保持原黑色；使用护发摩丝和定型水保持光洁；女生不准披散头发、男生不准留长发和胡须

仪容---女生画淡妆，亮丽自然；男生净面，形象整洁

双手---随时洗手、清洁健康、指甲保持肉色，指甲长度从手心看不超过一毫米，

不留长指甲、不涂深色指甲油。

饰物---除结婚戒指、手表外，不得佩带任何饰物，亦不得佩带卡通、工艺、广告等形态夸张的手表

上岗---坚持岗位、服从店长安排、需加班时积极配合、有急事离岗要向店长报告并找人替岗；不打私人电话、不佩戴手机、传呼等、不吸烟/喝酒/吃东西。站姿---站立要直、收腹挺胸、头正颈直、双手轻握；不要叉腰抱胸、不要倚靠它物、不要单脚踩凳、不要揣手。

表情---微笑服务、表情自然、态度友善、关注顾客。

（五）收银员工作纪律：

1.注意保存单据。作废单据应由店长签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单；

2.控制外线电话使用，营业中不得接传私人电话。可将电话内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人电话，记录姓名及通话时话，班后上报；

3.注意保证收银台范围内外的卫生。爱护设施设备，注意保养；

4.结账。根据点餐单上的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有店长签字，方可生效，如有免单，必须由店长和顾客签字；

5.收取定金。一式三联填写，预定日期、定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐类型、人数及餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、顾客分别签字。留店名，定餐电话。将复写好的第三联交给顾客，第二联随收取的定金上交，第一联为存根；

6.退还押金。顾客消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由店长分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，再由负责人在该收据的存单上签名作废。

7.打印当天销售日报表；

8.收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须店长签字，报表填写完毕后，收银、店长审核签字。

采购员管理制度：

1. 遵守店内考勤制度和仪容仪表规范，并按时参加例会；

2. 协助后厨人员制定《采购申请单》，确认采购种类、数量、标准等，报送店长审核签字；

3. 供应商的选择：采购员根据《采购申请单》，对物料进行询价，选择供应商；

4. 采购价格控制：对物料报价进行对比、分析，确定供应商并沟通采购细节，如采购种类、数量、价格、质量要求、供货时间等；

5. 交货期控制：采购前与供应商约定交货期，并明确违约的惩罚措施；

6. 采购合同管理：与供应商拟定采购合同，报送店长审阅后修改、签订，并归档保管；

7.采购记录管理：每天对采购申请单、小票、发票等采购单据进行整理，并归档保存；

8. 物料验收及储存：采购完成后，与店长一起进行验收，核对物料种类、数量，检查物料有效期、质量，并按标准进行分类、入库储存；

9. 采购品质控制：通过采购前计划、采购中控制、到货后检验等措施进行品质控制。对存在数量差异或质量问题的物料及时与供应商进行沟通，进行补货、退货、换货；

10. 供应商管理：对供应商进行公正、公平的评价，建立供应商档案库，选择适当的供应商并建立长期合作关系。

后厨管理制度：

（一）保存物料管理制度

①食品与洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能同仓存放；

②存放时应与墙壁、地面保持5厘米以上的距离，防止受潮霉变；