质量体系程序文件汇总

目录：

一、文件控制程序 (3)

二、记录控制程序 (8)

三、法律法规和其他要求控制程序 (10)

四、信息交流控制程序 (13)

五、管理评审控制程序 (16)

六、能力、培训和意识控制程序 (20)

七、环境因素的识别评价与目标、指标管理程序 (24)

八、设计和开发控制程序 (31)

九、采购控制程序 (35)

十、环境管理运行控制程序 (40)

十一、内部审核控制程序 (43)

十二、产品的监视和测量控制程序 (49)

十三、环境、监测和测量控制程序 (51)

十四、环境管理合规性评价程序 (54)

十五、不合格品控制程序 (56)

十六、应急准备和响应控制程序 (58)

十七、纠正措施控制程序 (61)

十八、预防措施控制程序 (64)

一、文件控制程序

1.目的

对文件的编制、批准、发放、更改等进行控制，确保相关部门及时得到并使用现行有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2.适用范围

适用于质量、环境管理体系所要求的有关文件的控制。

3.职责

3.1本程序由管理办公室归口管理，并负责组织对现行体系文件定期评审。

3.2总经理负责批准发布《质量、环境管理手册》（以下简称《管理手册》）和其它管理体系文件。

3.3管理者代表负责组织编制、修改《管理手册》和其它体系文件；

3.4各部门的领导负责本部门与质量、环境管理体系有关文件的收集、编制、使用、保管、修订和更新。

工作程序

4.1文件分类及保管

4.1.1本公司的文件可分为：

管理文件，如《管理手册》（手册中包括程序文件），其他文件，包括方针、目标、规章制度等；

技术文件，如图纸、工艺、作业指导书、检测规范、技术资料、设备说明书等；

外来文件：包括管理体系标准、国家/地区和行业发布的法规等。

4.1.2记录是一种特殊类型的文件，按《4.2.4记录控制程序》进行控制。

4.2管理体系文件的编号

主要以汉语拼音字头及个别惯用的英文字头表示。管理手册、其他管理体系文件的编号规定如下。

4.2.1管理手册的编号，以代号QM/SC表示。

“QM”表示本公司“曲美家居集团股份有限公司”，“SC”表示管理手册。

手册封面上标明版本，并有编写、审核及批准人的签字。页眉中应注明版本、修改次数，页脚标注页码。版本按A、B、C------顺序排列，修改次数按0、1、2、3------顺序排列。

4.2.2手册中包括的程序文件，按相应的质量管理体系标准的章节直接插入。环境管理标准、标准所要求的程序文件，按相关对应的章节插入。两个标准章节的相互关系参阅《手册目录》对照表。

4.2.3其他管理体系文件的编号：QM/WJX.X.X-##

“QM”表示本公司“曲美家居集团股份有限公司”。“WJ”表示“文件”，包括作业指导书、管理制度、技术标准等其他文件。“X.X.X”表示与手册对应的章节号，“##”表示顺序号。

示例：QM/WJ5.3-01质量、环境管理方针

QM/WJ7.1.2-02重要环境因素和目标指标管理方案

4.3文件的编写、审核、批准、发放。

4.3.1文件发布前必须得到批准，以确保文件是适宜的。

a)管理手册由管理者代表负责组织编写，审核，上报总经理批准发布；

b)各部门管理制度、技术文件、作业文件等，由各部门负责人组织编写、修改、管理者代表审核，总经理批准实施，由管理者代表备案。

4.3.2文件的发放

应确保在使用处可获得适用文件的有效版本；

管理者代表负责管理体系文件的登记、发放，填写《受控文件清单》和《文件发放/回收记录》；

各部门负责保管本部门受控文件，必要时填写本部门《受控文件清单》，以便管理。4.4文件的受控标识

本公司文件分为“受控”和“非受控”两类。凡是受控文件须确保其现行有效，在发生修改时跟踪更改到所有使用者。所有受控文件必须由管理者代表在该文件封面加盖红色“受控”印章，并注明分发号，填写文件发放记录。“非受控”文件不必加盖“受控”章，由管理者代表登记发放，发生修改时不必跟踪更改。

4.5文件的修改

管理手册等体系文件由管理者代表组织相关人员进行修改，管理者代表审核，上报总经理批准后实施修改，管理者代表保留修改内容的批准记录，对受控文件予以跟踪修改，填写《文件更改记录》；

技术文件由相关部门提出更改，上报管理者代表备案，并填写《文件更改记录》，予以跟踪更改，按a)条款实施；

管理手册或其它体系文件的更改分为：划改、换页（增加页面时可在原页码后增加后缀a、b标识，如18、18a）和换版三种；

划改时可以不填写《文件更改记录》，但应加盖管理者代表更改人手戳；

所有作废文件必须由管理者代表收回处理，以确保有效文件的唯一性。

4.6因原文件破损需以旧换新时，上报管理者代表办理，其分发号不变，破损文件按作废文件处理。

4.7如原文件丢失，需报告部门领导（指技术文件）或管理者代表（指管理体系文件）说明理由申请补发，经批准后，由管理者代表办理登记补发手续，按新号登记分发。

4.8文件的保存、作废与销毁

4.8.1文件的保存

管理者代表负责文件的保存。文件应分类存放在干燥、通风、安全的地方；

对本公司所有管理文件、技术文件应统一编目保存，易于识别，并且方便检索、查询和借阅；

各部门使用的文件（包括领用、借用的）由本部门保管。管理者代表应对各部门文件保管情况进行检查；

任何人不得随意在受控文件上涂改（划改时除外），确保文件的清晰。

4.8.2文件的作废与销毁

所有失效或作废文件由文件发放部门确认、体系文件由管理者代表确认，及时收回，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；