贯标程序文件汇编
物业公司ISO9001贯标程序文件参考本
一．文件受控程序1.0 目的对质量体系文件的编写、审批、发放、更改、保管和作废等全过程进行控制，确保公司所有受控的场合使用的均为相应文件和资料的有效版本。
2.0 适用范围适用于公司质量体系和相关的外来文件（如强制执行文件或参考标准、合同、用户提供的图纸等）的控制。
3.0 引用文件及术语(略)4.0 职责4.1 总经理负责批准《质量手册》、《程序文件》、《部门工作手册》，管理者代表负责审核。
4.2 品质督察部负责对全公司有关质量体系的文件的总体控制。
4.3 品质督察部负责质量手册、程序文件的发放控制和正本保管。
4.4 各部门负责人或指定一名文件管理人员负责对本部门有关质量体系文件的管理。
5.0 工作程序5.1 文件和资料的分类文件内容：按本单位情况制定的质量方针、目标和适用标准描述的质量体系；描述各职能部门为实施质量体系要素所开展的活动；详细的工作文件，包括各类工作规程、表格、报告等。
本公司有关质量体系的文件和资料分受控文件和非受控文件两种。
受控文件是指受更改控制的文件，本公司质量体系文件和与质量体系相关的外来文件均为受控文件；非受控文件是不受更改控制的文件，如为了投标等其他目的而分发的质量体系文件。
a.本公司质量体系文件包括质量手册、程序文件和其他质量文件，其层次结构如下图：b.质量体系相关的外来文件包括政府部门或上级管理机构发布的各类强制性法律、法规、条例，须引用或参考的标准、合同、用户提供的图样和技术要求，详细的工作文件等。
5.2 质量体系文件的控制5.2.1编制与审批a.质量手册和程序文件由品质督察部负责编写，由管理者代表组织相关部门及有关人员对初稿进行讨论后，《质量手册》、《程序文件》由管理者代表负责最终审核、总经理批准；b.工作规程由各部门负责人组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
c.质量文件页面编排：——纸张：标准A4纸，页面设臵为：页边距上为2.3厘米，下为2厘米，左为2.5厘米，右为2.5厘米。
贯标认证知识产权程序文件(范本)
贯标认证知识产权程序文件(范本)贯标认证知识产权程序文件(范本)1. 引言本文档旨在提供一个贯标认证知识产权的程序文件范本，用于指导从事贯标认证知识产权的工作人员。
该程序文件包含了贯标认证知识产权的申请流程、审核标准、权利人义务等内容，以确保这一过程的规范性和可信性。
2. 目的贯标认证知识产权是为了保护原创产品或服务的知识产权而进行的认证流程。
通过该认证，权利人可以获得贯标的标志，并在市场上展示其知识产权的独特性和合法性。
本程序文件的目的在于提供一个标准化的认证流程，以确保认证过程的一致性和公正性。
3. 术语定义在本文件中，以下术语定义适用：：指用于描述产品、服务或相关概念的单词或短语。
贯标：指将与特定的知识产权进行关联，以展示其独特性。
认证：指通过特定的流程验证贯标知识产权的合法性和有效性。
权利人：指知识产权的拥有者或权益人。
4. 流程概述贯标认证知识产权的流程包括以下步骤：1. 申请：权利人通过填写贯标认证知识产权申请表，提供相关资料并支付认证费用。
2. 审核：认证机构对申请进行初步审核，检查申请资料的完整性和准确性。
3. 材料提交：权利人提交贯标认证知识产权的相关材料，包括产品描述、服务说明等。
4. 审查：认证机构对提交的材料进行审查，验证贯标的合法性和独特性。
5. 决定：认证机构根据审查结果作出认证决定，可以是认证通过或认证不通过。
6. 发放证书：如认证通过，认证机构向权利人发放贯标认证知识产权的证书。
5. 审核标准贯标认证知识产权的审核标准包括以下方面：的独特性：在所属领域中的独特性和新颖性。
与知识产权的相关性：与知识产权的符合程度和相关性。
贯标的合法性：贯标是否符合法律法规和行业标准。
权利人的资质：权利人在相关领域中的资质和信誉。
6. 权利人义务为了保证贯标认证知识产权的有效性和合法性，权利人有以下义务：提供真实准确的申请资料和相关材料。
遵守贯标认证知识产权的规定和限制。
及时更新贯标认证知识产权相关信息。
GBT29490-2013认证贯标程序文件+管理制度
GBT29490-2013 企业知识产权管理规范认证贯标程序文件+管理制度知识产权管理总则第一章总则第一条为保护本公司持有的知识产权，加强知识产权管理，鼓励发明创造，根据国家有关法律、法规、规章、制度以及江苏省《企业知识产权管理规范》的要求，制定本办法。
第二条本办法所称的知识产权包括《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等有关法律所规定的权利，其中主要包括：（一）专利权和技术秘密：主要包括新物质、新材料、新产品、新技术、新工艺、新方法、新配方、新设计的专利申请权、专利权、专利实施许可权等以及技术秘密。
（二）商标权：本公司拥有的注册商标专用权。
（三）著作权（含计算机软件）：主要利用本单位的物质技术条件创作，并由本单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明，计算机软件、集成电路布图设计、地图、摄影、录音、录像等职务作品的著作权；由本公司提供资金或资料等为创作条件，组织人员进行创作的作品所享有的著作权。
（四）商业秘密（含技术秘密和经营秘密）：主要是不为公众所知悉，只属本公司拥有的经营管理、工程、设计、市场、租赁、服务信息等。
（五）其他单位委托本公司承担的科研任务并负有保密义务的科技成果权。
（六）本公司引进的专利、商标、著作、计算机软件等知识产权。
（七）《反不正当竞争法》等法律法规所赋予的权利，如商号、域名、网络地址专用权等。
第三条公司各级领导、各部门应当采取切实措施加强对公司知识产权工作的管理，增强员工知识产权保护意识，维护公司无形资产的合法权益。
公司知识产权管理遵循统一管理、分工协作、规范有序的原则。
第四条本公司设立知识产权管理部，负责知识产权的管理工作。
知识产权管理部设置专利、商标、商业秘密等各专业管理岗位，在各自的业务范围内负责相关知识产权的管理和具体工作。
其他各相关业务部门还应指定本部门知识产权管理工作的兼职人员。
知识产权管理部的主要职责:(一) 制定知识产权各类管理规定，协调知识产权管理工作，划分各岗位的管理范围与职责，指导、监督、检查其他部门的知识产权管理工作；(二) 审核业务部门的知识产权申请，组织和建立知识产权档案管理；(三) 代表本公司负责知识产权的申请等对外工作；(四) 代表本公司对外处理知识产权相关纠纷、诉讼等事项；(五) 参与签订或审核涉及本专业知识产权内容的各类合同、协议，建立知识产权合同档案；(六) 组织宣传和学习有关知识产权的法律知识并交流经验。
建筑工程有限公司：ISO贯标程序文件汇编
目录1．** /CX423－2004文件控制程序2．** /CX424－2004记录控制程序3．** /CX560－2004管理评审控制程序4．**/CX620－2004人力资源控制程序5．**/CX630－2004基础设施和工作环境控制程序6．**/ CX710－2004产品实现的策划控制程序7．**/CX720－2004与顾客有关的过程控制程序8．**/CX740－2004采购控制程序9．**/CX750－2004生产和服务提供的控制程序10．**/CX760－2004监视和测量装臵控制程序11．**/CX822－2004内部审核控制程序12．**/CX823/824－2004过程和产品的监视和测量控制程序13．**/CX830－2004不合格品控制程序14．**/CX850－2004纠正和预防措施控制程序文件编号：** /CX423-2004受控状态：分发号：建筑工程有限公司程序文件文件控制程序年月日发布年月日实施程序文件文件控制程序编制：审核：批准：版次：修改状态：第0次1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各个场所使用的文件为适用的有效版本，为质量管理活动的正常、有效开展提供准确依据。
2 范围本程序适用于本公司质量管理体系运行所使用的所有文件，也包括外来的或顾客提供的与质量有关的文件。
3职责3.1总经理负责批准发布《质量手册》。
3.2管理者代表负责审核《质量手册》，审核和批准公司程序文件。
3.3办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量管理文件编制、编号、登记、收发、控制和归档组卷、保管利用；并进行定期评审。
3.4各有关部门负责相关文件编制、使用和保管，负责本部门与质量管理体系有关的文件、技术业务文件的收集、整理和归档等工作。
4 程序4.1文件的分类4.1.1公司的质量管理文件分为质量手册、程序文件和作业文件三个层次，其结构如下图所示：质量手册程序文件 作业文件ⅠⅡⅢ—质量手册：是质量管理体系最主要的纲领性文件。
【已汇编】GBT29490-2013知识产权体系贯标全套程序文件与表格模板共240页
企业知识产权管理规范贯标全套体系文件与记录范本汇编【页码范围：文件（3~146页）+空表（148~239页）+记录范本（241~330）+内审全套记录（332-362页）+管评全套记录（365~382页）】——已添加书签文件清单序号文件名称文件编号1 知识产权管理手册IPM-012 文件控制程序IPCX-0013 外来文件和记录控制程序IPCX-0024 法律法规和其他要求控制程序IPCX-0035 管理评审控制程序IPCX-0046 人力资源管理控制程序IPCX-0057 知识产权信息资源控制程序IPCX-0068 知识产权获取控制程序IPCX-0079 知识产权维护控制程序IPCX-00810 知识产权实施、许可和转让控制程序IPCX-00911 知识产权风险管理控制程序IPCX-01012 知识产权法律纠纷处理控制程序IPCX-01113 涉外贸易知识产权保护控制程序IPCX-01214 合同管理控制程序IPCX-01315 保密管理程序IPCX-01416 立项知识产权控制程序IPCX-01517 研究开发知识产权控制程序IPCX-01618 采购知识产权控制程序IPCX-01719 生产过程知识产权控制程序IPCX-01820 销售和售后知识产权控制程序IPCX-01921 内部审核控制程序IPCX-02022 知识产权检索控制程序IPCX-02123 知识产权管理总则IPGL-0124 专利管理制度IPGL-0225 商标管理制度IPGL-0326 企业著作权管理制度IPGL-0427 商业秘密管理制度IPGL-0528 知识产权奖罚制度IPGL-0629 知识产权应急方案IPGL-0730 知识产权管理绩效考核办法IPGL-0831 标准要求与体系文件对照说明IPGL-09企业知识产权管理规范贯标全套程序文件与记录范本汇编记录范本清单（文件关联的表单共79份，已全部整理到本文档中）注：因页面限制，以上未列举完的表单在手册附件2中有详细的记录管理清单，包含保存部门、保管方式、保存期限等要求。
贯标认证知识产权程序文件
贯标认证知识产权程序文件贯标认证是指在国际和国内市场上，通过符合特定标准和要求来验证产品、服务或组织管理体系的过程。
对于拥有自主知识产权的企业来说，贯标认证也是一种有效的手段，可以帮助企业巩固其知识产权的地位，并提升在市场竞争中的竞争力。
为了进行贯标认证，企业需要编制一系列的程序文件，以确保知识产权的管理符合贯标认证的要求。
下面是一份典型的贯标认证知识产权程序文件的范例：1. 知识产权策略文件知识产权策略文件是明确企业知识产权管理目标和计划的文件。
它应包括对知识产权的定义、重要性以及企业在知识产权管理上的战略决策。
还应明确企业对知识产权的保护和利用方向，以及相应的资源投入和运作机制。
2. 知识产权保护程序文件知识产权保护程序文件是为了确保企业的知识产权得到有效保护而编制的文件。
它应包括对知识产权保护的原则、流程和责任的详细规定，以及针对不同类型知识产权的保护措施和应对措施。
此外，还应包括对于知识产权侵权行为的监测和应对机制。
3. 知识产权管理流程文件知识产权管理流程文件是为了确保企业在知识产权管理方面的各项活动能够有序开展而编制的文件。
它应包括对知识产权的申请、获取、维护和管理等各个环节的详细规定，确保企业对知识产权的管理符合贯标认证的要求，同时提高知识产权管理的效率和效果。
4. 知识产权培训与意识提升文件知识产权培训与意识提升文件是为了提升企业员工对知识产权管理的认知和能力而编制的文件。
它应包括对企业员工的知识产权相关培训计划、培训内容和培训方式的详细规定。
通过培训和意识提升，可以增强企业员工对知识产权保护的重视程度，并提高其在实际工作中的知识产权管理能力。
5. 知识产权监测与绩效评估文件知识产权监测与绩效评估文件是为了监测企业知识产权管理情况并进行绩效评估而编制的文件。
它应包括对企业知识产权管理情况进行定期监测和评估的具体方法和指标，并通过监测和评估结果来调整和改进企业的知识产权管理策略和措施。
企业知识产权贯标文件汇总
企业知识产权贯标文件汇总一、背景随着全球经济一体化和信息技术的迅速发展，知识产权在企业竞争中的作用越来越重要。
为了保护企业的创新成果和核心竞争力，提升知识产权管理水平，我公司制定了一系列知识产权贯标文件。
这些文件旨在规范企业知识产权管理的流程和要求，确保企业对知识产权的合理利用和保护。
二、知识产权贯标文件列表1. 《知识产权管理制度》该文件主要规定了企业对知识产权进行管理的基本原则、组织架构、职责分工、流程和要求等内容。
管理制度的制定是为了确保企业能够及时申请、维护和保护自己的知识产权，提高知识产权运营效益。
2. 《知识产权审查与保护流程》该文件规定了企业在开展知识产权审查和保护工作时的具体步骤和要求。
流程涵盖了知识产权申请、审查、授权和保护等环节，确保企业能够科学、规范地开展相关工作。
3. 《知识产权培训与宣传方案》该文件规划了企业知识产权培训与宣传工作的内容、形式和计划等。
通过培训与宣传活动，提高员工对知识产权的认识和保护意识，促进知识产权管理的落地和执行。
4. 《知识产权侵权投诉处理程序》该文件明确了企业对知识产权侵权投诉的处理程序和要求。
通过规范投诉处理程序，保护企业的知识产权，维护企业的合法权益。
5. 《知识产权资产管理规定》该文件制定了企业对知识产权资产进行管理的具体制度和要求。
管理规定的实施，有助于企业合理评估和利用知识产权资产，提高企业的经济效益。
三、贯标文件执行和监督为了确保贯标文件的有效执行和监督，我公司成立了知识产权管理部门，并设立了专门的知识产权管理委员会。
该部门和委员会负责制定贯标文件的细化实施细则、组织培训和宣传活动、监督执行情况等。
，我公司还建立了知识产权管理信息系统，用于统一管理和跟踪企业的知识产权情况。
通过信息系统的建设和运营，实现对知识产权的全面管理和监控。
四、与展望我公司制定的一系列知识产权贯标文件为企业的知识产权管理工作提供了清晰的指导和要求。
在，我们将继续加强对知识产权的保护和管理，不断提升知识产权管理水平，为企业的创新和发展注入新的动力。
知识产权贯标管理程序文件珍藏样本版
附录2 知识产权管理程序文件目录管理程序文件目录序号程序名称程序编号密级保管部门保存期限受控状态1 管理文件控制程序ZY—IPGL-18 机密知识产权办公室永久受控2 内部审核控制程序ZY—IPGL-19 机密知识产权办公室永久受控3 知识产权管理评审程序ZY—IPGL-20 机密知识产权办公室永久受控4 培训控制程序ZY—IPGL-21 机密知识产权办公室永久受控5 文件发放及归档管理程序ZY—IPGL-22 机密知识产权办公室永久受控6 合同评审控制程序ZY—IPGL-23 机密销售部知识产权办公室永久受控7 研发活动中知识产权管理程序ZY—IPGL-24 机密技术部知识产权办公室永久受控8 生产活动中知识产权管理程序ZY—IPGL-25 机密生产部知识产权办公室永久受控9 采购活动中知识产权管理程序ZY—IPGL-26 机密采购部知识产权办公室永久受控10 销售活动中知识产权管理程序ZY—IPGL-27 机密销售部知识产权办公室永久受控11 知识产权申请控制程序ZY—IPGL-28 机密技术部知识产权办公室永久受控12 知识产权检索控制程序ZY—IPGL-29 机密技术部知识产权办公室永久受控13 知识产权变更、放弃控制程序ZY—IPGL-30 机密知识产权办公室永久受控14 知识产权信息发布控制程序ZY—IPGL-31 机密技术部知识产权办公室永久受控15 知识产权风险管理程序ZY—IPGL-32 机密技术部、销售部知识产权办公室永久受控16 知识产权评估程序ZY—IPGL-33 机密技术部知识产权办公室永久受控系统名称:SYSTEM 主题:SUBJECT 文件编号:DOCUMENT NO 知识产权管理系统管理文件控制程序ZY—IPGL-18管理文件控制程序1．目的和范围1.1本程序规定了文件的编制、修改、审批、发放等程序及要求，以保证各项文件的规范性、适用性和一致性，以确保对管理体系有效运行、产品一致性起重要作用的各个场所得到并使用有的文件为有效版本。
知识产权贯标全套文件范例
知识产权贯标全套文件范例知识产权贯标全套文件范例本文档提供了知识产权贯标项目所需的全套文件范例，包括项目开展的各个阶段所需的文件模板和建议内容。
这些文件范例可作为参考，根据实际情况进行修改和补充。
1. 项目准备阶段1.1 项目启动会议纪要- 会议主题：知识产权贯标项目启动会议- 会议时间：[填写具体时间]- 会议地点：[填写具体地点]会议纪要内容：- 会议目的和背景- 项目团队介绍- 项目目标和期望成果- 项目进度计划和里程碑- 项目风险和风险应对措施- 需要协调的部门和人员1.2 项目团队组建决策在项目开展前，需要明确项目团队的组成和职责分工。
根据项目规模和需要，可以参考以下人员组合：- 项目经理：负责项目整体规划和执行，协调各方资源和沟通- 法务专员：负责知识产权相关事务的法务支持和法律风险评估- 技术专家：负责知识产权的识别、保护和管理- 市场专员：负责市场竞争情报的收集和分析- 管理部门代表：提供组织层面的支持和资源分配2. 知识产权贯标计划编制2.1 项目背景介绍在计划编制阶段，首先需要做的是对项目的背景进行介绍。
包括项目的目标、研发方向和关键技术等内容。
2.2 知识产权保护策略与方案在项目开展过程中，保护知识产权是重要的一环。
在这一部分，要明确项目的知识产权保护策略和方案，包括：- 专利申请计划：对关键技术进行专利申请- 商标注册计划：对核心产品或品牌进行商标注册- 保密协议和技术交流管理规范：保护敏感信息和技术交流的管理措施- 对外合作合同中的知识产权条款：确保合作伙伴对知识产权的尊重和保护2.3 项目进度计划编制项目进度计划是项目管理的核心内容。
在这一部分，要明确项目的各个阶段、活动和任务，设置相应的时间节点和里程碑。
2.4 项目风险评估和应对措施在项目开始前，进行风险评估是必要的。
在这一部分，要列出可能存在的风险和相应的应对措施，以确保项目的顺利开展。
3. 知识产权贯标实施阶段3.1 知识产权识别和保护工作报告在实施阶段，要对项目中涉及的知识产权进行识别和保护。
【已汇编】GBT29490-2013知识产权贯标全套程序文件与表格模板共240页
企业知识产权管理规范贯标全套程序文件与记录表格模板（文件144页+记录表格94页+文件记录清单2页=240页）文件清单序号文件名称文件编号1 知识产权管理手册IPM-012 文件控制程序IPCX-0013 外来文件和记录控制程序IPCX-0024 法律法规和其他要求控制程序IPCX-0035 管理评审控制程序IPCX-0046 人力资源管理控制程序IPCX-0057 知识产权信息资源控制程序IPCX-0068 知识产权获取控制程序IPCX-0079 知识产权维护控制程序IPCX-00810 知识产权实施、许可和转让控制程序IPCX-00911 知识产权风险管理控制程序IPCX-01012 知识产权法律纠纷处理控制程序IPCX-01113 涉外贸易知识产权保护控制程序IPCX-01214 合同管理控制程序IPCX-01315 保密管理程序IPCX-01416 立项知识产权控制程序IPCX-01517 研究开发知识产权控制程序IPCX-01618 采购知识产权控制程序IPCX-01719 生产过程知识产权控制程序IPCX-01820 销售和售后知识产权控制程序IPCX-01921 内部审核控制程序IPCX-02022 知识产权检索控制程序IPCX-02123 知识产权管理总则IPGL-0124 专利管理制度IPGL-0225 商标管理制度IPGL-0326 企业著作权管理制度IPGL-0427 商业秘密管理制度IPGL-0528 知识产权奖罚制度IPGL-0629 知识产权应急方案IPGL-0730 知识产权管理绩效考核办法IPGL-0831 标准要求与体系文件对照说明IPGL-09注：序号1对应的文件为体系手册，一级文件；序号2~22为程序文件，二级文件；序号23~31为制度、指导类文件，三级文件。
企业知识产权管理规范贯标全套程序文件与记录表格模板记录表格清单（文件关联的表单共79份，已全部整理到本文档中）注：因页面限制，以上未列举完的表单在手册附件2中有详细的记录管理清单，包含保存部门、保管方式、保存期限等要求。
贯标文件
2、工作程序
2.1分包方登记注册
2.1.1项目经理部对分包方营业执照、资质记录表”报经营处。实验室负责材料试验分包方营业执照、资质证明、设备实力等进行调查，结合项目工程部，填写“分包方评审记录表”报经营处。
2.1.2经营处组织劳动人事处、技质处、材料设备处、安全处对“分包方评审记录表”中填写的内容进行评价、确定合格分包方报经营副经理审批后、建立“合格分包方名册”。
2.1.3“合格分包方名册”由经营处以受控文件登记发放给各项目经理部。
2.2分包方选择使用
2.2.1项目经理部根据合同要求、工程特点应在“合格分包方名册”中选择专业对口、实力较强的分包方，报经
企业知识产权贯标文件汇总
企业知识产权贯标文件汇总企业知识产权贯标文件汇总1. 引言企业知识产权是企业核心竞争力的重要组成部分。
为了提高企业在知识产权保护方面的整体水平，许多企业都开始制定和实施知识产权质量管理体系。
本文档将对企业知识产权贯标文件进行汇总和介绍，以便企业能够更好地了解和应用这些知识产权贯标文件，提高企业知识产权管理水平。
2. 企业知识产权贯标文件汇总2.1 《企业知识产权贯标管理规范》该文件由国家知识产权局制定，旨在规范企业知识产权贯标管理工作。
文件主要内容包括贯标管理目标、贯标管理原则、贯标管理程序、贯标管理要求等。
企业可以按照该文件的要求，建立和完善知识产权贯标管理体系，提高企业知识产权管理水平。
2.2 《企业知识产权贯标实施细则》该文件由国内一家知名知识产权服务机构起草，主要针对关键词行业的企业知识产权贯标实施进行具体规定。
文件详细介绍了关键词企业知识产权贯标的目标、内容、步骤、评估标准等，为企业实施知识产权贯标提供了指导和参考。
2.3 《企业知识产权贯标验收标准》该文件由知识产权监督管理部门编制，旨在规范企业知识产权贯标验收工作。
文件详细介绍了企业知识产权贯标的验收标准、验收程序、验收依据等，企业可以根据该文件的要求进行知识产权贯标的验收工作。
2.4 《企业知识产权贯标管理评估指南》该文件由知识产权管理咨询机构编制，旨在评估企业知识产权贯标管理的水平和效果。
文件详细介绍了企业知识产权贯标管理评估的目的、评估流程、评估指标等，帮助企业评估自身知识产权贯标管理的水平并进行改进。
2.5 《企业知识产权贯标管理培训教材》该教材由知识产权培训机构编制，旨在培训企业知识产权贯标管理人员。
教材内容包括企业知识产权贯标的基本概念、管理技术、案例分析等，帮助企业提升知识产权贯标管理人员的专业知识和能力。
3. 总结企业知识产权贯标文件是企业制定和实施知识产权贯标管理体系的重要依据，对于提高企业知识产权管理水平具有重要作用。
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孟洁程序文件汇编JSTYJS-CX-01-20-2011编制：审批：分发号：2011年7月1日发布 2011年7月1日实施江苏统一建设集团有限公司目录1、《文件控制程序》 (3)2、《记录控制程序》 (8)3、《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》 (10)4、《环境因素识别与评价控制程序》 (13)5、《危险源辨识、风险评价及控制程序》 (16)6、《信息交流与协商控制程序》 (20)7、《管理评审控制程序》 (22)8、《人力资源控制程序》 (25)9、《机械设备控制程序》 (29)10、《采购控制程序》 (32)11、《工程施工和服务控制程序》 (36)12、《监视和测量设备控制程序》 (45)13、《应急准备和响应控制》 (54)14、《部审核控制程序》 (58)15、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 (62)16、《合规性评价控制程序》 (67)17、《不合格品控制程序》 (70)18 《事故、事件、不符合控制程序》 (73)19、《纠正措施控制程序》 (75)20、《预防措施控制程序》 (78)21、修改记录 (80)文件控制程序编号：JSTYJS-CX-01-2011 1 目的和适用围1.1 目的：对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。
1.2 适用围：该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。
2 术语和定义2.1技术文件：指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。
2.2专业文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。
2.3外来文件：指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规、顾客提供的有关资料（如图纸）等。
2.4作废文件：超出使用期限的、不适用的文件。
3 职责3.1公司办是质量、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门，具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订，负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。
3.2工程管理部是技术文件的归口管理部门，负责生产技术标准、规及适用的法律法规有效性的识别，负责组织工程施工技术文件的制、修订。
3.3各部门/项目部负责本部门所需文件的编制、修订与管理。
4 工作程序4.1 文件的编写与审批4.1.1所有文件编写前，要明确编写文件的目的、围、依据、容和要求。
4.1.2由本公司编制的新文件必须按照统一的格式（4.6）进行编号。
4.1.3管理手册、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员，公司办具体负责组织编写。
管理手册由公司经理审批发布。
程序文件由管理者代表审批发布。
4.1.4作业文件分别由分管职能部门编写，由公司分管领导审批发布。
4.1.5技术文件由工程管理部的技术人员组织编制、工程管理部科长审批发布。
4.1.6行政文件由公司办负责组织编写，公司经理审批。
4.1.7专业文件，由各专业的所属主管部门组织有关人员编写，由分管业务的公司副经理审批。
4.2 文件的发放与接收4.2.1文件的发放数量和围由组织编写的部门确定，但应保证需要使用文件的场所和人员都能得到适用文件的有效版本。
4.2.2各部门/项目部都要建立《文件接收、发放登记台帐》，并认真履行签字手续。
4.2.3质量、环境、职业健康安全管理体系文件发放时，发放部门和接收部门/项目部分别填写《文件接收、发放登记台帐》，要注明文件分发号（用以表明受控）。
发放、接收来自外部的有关文件时，有关部门也要同样履行以上手续。
4.2.4本公司部使用的和提供给认证机构的质量、环境、职业健康安全管理体系文件必须加盖“受控”印章，提供给顾客或上级部门的质量、环境、职业健康安全管理体系文件应进行“非受控”标识，因任何原因而保留的作废文件应加盖“作废”和“留用”印章。
4.3 文件的评审和更改4.3.1对管理手册、程序文件、岗位能力要、及职责和权限汇编、管理规定、管理制度、安全技术操作规程、作业指导书等文件，由公司办负责收集实施过程中的意见，并于每年年底组织评审一次，必要时（如公司外环境发生变化等）可随时进行评审。
4.3.2当文件评审确定为不适用时，应由相应文件主管部门组织修改，并再次按4.1的有关要求进行审批。
4.3.3文件更改的方法4.3.3.1当文件需要局部更改时，可采用手写更改，由原审批人授权的更改人盖章。
4.3.3.2当文件更改的容较多或文件更改量较大时，由文件的原制定部门发放《文件更改通知单》。
4.3.3.3当更改的次数较多时或一次改动量大时，应由管理者代表组织进行换版。
4.3.3.4文件更改的情况，由主管部门将更改的情况填入《文件修改记录》。
4.4 文件的使用与保管4.4.1文件发放部门要及时识别在用文件的有效性，并对作废文件及时进行回收，并填写《作废文件回收、销毁登记台帐》。
4.4.2 文件使用部门/项目部要做好有效文件的管理工作，做到保持清晰易于识别。
4.4.3 重要文件（如施工组织设计等）的复印要填写《文件复制申请表》，并由工程管理部科长审批，关系到公司的文件应由公司经理或分管具体业务公司副经理审批，并控制复印数量。
4.4.4 文件发放部门和使用部门/项目部在对技术文件进行管理过程中，应保守技术，作废的技术文件由文件发放部门收回，或者根据文件要求由使用部门/项目部销毁。
4.4.5作废文件如需作为积累资料保留的，应做“作废”、“留用”标识，并予以隔离保存。
4.4.6公司办要建立《文件借阅登记台帐》，需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记台帐”，并经公司办主任审批后方可借阅文件。
4.4.7 外来文件的管理4.4.7.1 上级下发的公文由公司办负责接收，报公司领导阅批后，确定发放围，然后下发至有关部门/项目部或者存档。
4.4.7.2 外部提供的工程设计等技术文件，由工程管理部审核其适用性后方可下发或者执行。
4.4.7.3外购的国际标准、国家标准及行业技术标准，由工程管理部跟踪标准的版本或修订状态，及时更换作废标准。
4.4.8公司办负责建立本公司的《有效文件清单》，各部门/项目部都要建立本部门或本项目部《有效文件清单》。
4.4.9公司各个部门/项目部于每年年底对所属文件进行整理，需要归档的文件应及时交公司办进行归档，由公司办的综合管理岗位人员办理归档手续，填写《文件归档登记台帐》。
4.5文件处理4.5.1文件作废和留用4.5.1.1作废文件原则上由发放部门负责收回，并加盖“作废”章，并按4.5.2规定进行销毁。
4.5.1.2如需要保留的作废文件，经文件主管部门负责人审批后，加盖“留用”章后保存。
4.5.2文件的销毁4.5.2.1对于过期并无保留价值的文件，由该文件的主管部门负责人审查后填写《作废文件回收、销毁登记台帐》，然后进行销毁。
4.5.2.2当文件销毁时，要有见证人，并在《作废文件销毁登记台帐》上签字。
4.6文件编号规定4.6.1 管理手册编号管理手册发布年号管理手册版本号管理手册的缩写公司名称缩写如：JSTYJS/SC-01-2011表示统设集团第一版《管理手册》于2011年发布。
4.6.2 程序文件的编号：JSTYJS--CX---XX--XXXX程序文件的发布年份程序文件顺序号程序文件缩写公司名称缩写如：JSTYJS-CX-01-2011表示统设集团1号程序文件《文件控制程序》于2011年发布。
4.6.3 质量、环境、职业健康安全管理体系支持性作业文件编号:JSTYJS—ZY—XX—XXXX作业文件的发布年份作业文件顺序号作业文件缩写公司名称缩写如：JSTYJS-ZY-01-2011表示统设集团作业1号文件于2011年发布。
5 附录5.1 《文件接收、发放登记台帐》；5.2 《文件借阅登记台帐》；5.3 《文件复制申请表》；5.4《文件归档登记台帐》；5.5《作废文件回收、销毁登记台帐》；5.6《有效文件清单》；5.7《文件更改通知单》。
记录控制程序编号：JSTYJS-CX-02-2011 1 目的和适用围1.1目的：对房屋建筑工程施工符合性和质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性提供证据。
1.2适用围：该程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中记录的控制与管理。
2 相关文件2.1 JSTYJS/SC-01-2011 《管理手册》；2.2 JSTYJS-CX-01-2011 《文件控制程序》。
3 职责3.1公司办是记录的归口管理部门。
3.2各个部门/项目部负责对本部门产生的记录进行有效控制与管理。
4 工作程序4.1记录的产生4.1.1公司办负责设计质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的记录格式，并负责组织对其实施控制。
4.1.2各部门/项目部根据专业管理和生产运行的需要设计专业管理和施工过程所需的记录格式，当设计出新的记录或废除不适用的记录时，记录目录都要及时进行更改。
并报公司办备案。
4.2记录使用与管理4.2.1公司办应建立公司《记录总目录》，各部门/项目部应建立本部门的《记录分目录》，在记录目录中规定其保存期限。
4.2.2记录填写要正确、规、齐全、真实，字迹要清晰。
4.2.3对质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录和专业管理的有关记录，每年年底要进行整理、归档，并填写《文件归档登记台帐》。
4.2.4工程施工过程记录在工程完成后，工程管理部/项目部要整理归档，按有关规定纳入工程档案资料，需交给顾客的记录随工程一起交给顾客。
4.3记录的保存与检索4.3.1记录在设计其格式时，要规定记录的标识号，以使其在使用或保存过程中便于检索。
4.3.2由使用部门保存的记录，应在“记录目录”上分类登记，便于检索。
4.3.3保存的记录贮存环境应适宜，应确保其防火、防潮、防雨、防损坏、防丢失。
4.4记录的处理与销毁4.4.1超过保存期限的记录由保存部门/项目部负责人审查同意后，填写《作废文件回收、销毁登记台帐》，然后进行销毁。
4.4.2记录销毁时，由销毁人在《作废文件回收、销毁登记台帐》上签字。
4.5记录格式编号规定记录顺序号记录标识号如：文件—01表示：文件控制记录中的1号记录。
5 附录5.1 《记录目录》。
法律、法规及其它要求识别获取控制程序编号：JSTYJS-CX-03-20111、目的适用围1.1目的:识别适用于公司房屋建筑工程施工质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。
1.2适用围:该程序适用于本公司房屋建筑工程施工的质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的控制与管理。