自制检具管理规定

北京博得交通设备有限公司版本号：A
自制检具管理规定
（BD-ZB-GL-10-2007）
一、目的对自制检具的制造、使用和维护及定期检定的工作进行职责分配，确保自制检具的状态受控，保证自制检具使用的有效性、准确性。

二、范围所有的自制检具（如：弧度样板、1M平尺等）
三、职责
3、1工艺部
3、1、1负责提供所有自制检具的制做方法，必要时需提供书面文件。

3、1、2当制作依据发生变更时（如技术部对弧度样板的弧度作技术更改），应及时变更后制做方法，并通知生产部门和质量保证部门作相应的变更。

3、2生产部
3、2、1负责按照工艺方法制作自制检具。

3、2、2负责生产线自制检具的日常维护和定置管理。

3、2、3负责在使用过程中发现样板异常情况（如：样板变形、严重磨损等）的报告。

报告线：使用者（生产部）（质量保证部）质量工程师（质量保证部）。

3、3质量保证部
3、3、1负责《自制检具计划》的编制。

（必要时，会同技术部及工艺部共同编制分项目的《自制检具计划》）。

3、3、2负责新制做的自制检具的检定与标识，有权处理（提出返修或报废）经检定不合格的自制检具。

3、3、3负责自制检具定期检定（内校准），并保持检定记录。

3、3、4负责建立自制检具台帐。

3、3、5负责处理生产线反馈样板异常情况。

四、记录
4、1《自制检具计划》
4、2《自制检具台帐》
五、检定周期：汽车项目自制检具的检定周期为二年；轨道项目的自制检具的检定周期为半年。

六、《流程图》
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自制检具管理流程图
管理流程 责任部门
编制: 审核: 批准:
按照工艺部门提供的方法制做自制检具。

新的自制检具的检定，并保持检定记录。

合
格
生产部
质量保证部
质量保证部
质量保证部
不合格
报 废
按照《自制检具管理规定》的周期进行定期检定，并保持记录。

合
格
合格
编制分项目的 《自制检具计划》。

制定并下发自制检具的制做方法。

通知生产返修或报废。

标识、登台帐后交生产使用。

返修后
重 新 检 定
合 格
不合格
通知生产
返 修 重新标识、记录台帐。

重新检定并记 录
交生产使用
质量保证部
工艺部
质量保证部
不合格。