供应商质量管理作业指导书

修改日期版本变更内容修改人批准人2014.5.27 A0 新制作向龙极

1. 目的：

为规范和加强供应商的质量管理，保证供应商来料的质量及要求，特制定本管理办法。

2. 范围

我司产品中所有供应商质量管理人员的工作均属之。

3. 定义：

供应商质量管理人员：是指从事新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应商月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训，对供应商提供的产品进行检验等工作的人员。

4. 权责：

4.1品管部：负责供应商质量管理的策划和保障实施，新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不

定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应月度来料的质量状况进行考

评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训工作。

4.2技术部: 负责新开发供应商评鉴、不良物料的技术标准确认、产品物料的标准制定与传承。

4.3采购部：负责供应商的开发，品质信息的传递，不良品的退货与跟催，扣款的执行。

5. 内容：

5.1供应商质量管理的策划：

5.1.1 品管部应在每年的年初（1月）根据公司的整体规划和部门计划完成对供应商质量管

理的策划工作，并形成供应商质量管理的年度计划。供应商质量管理的年度计划应包

括：供应商质量管理的总的原则与方向，供应商质量管理的人力资源配备，供应商质

量管理月度重点工作的安排等内容。

5.1.2 品管部应根据每月供应商来料的质量状况的统计分析情况，及时调整部门的月度工作

计划和内容，对重点不良的供应商加强管理和辅导。

5.2 研发重点产品的供应商质量管理流程:

5.2.1 技术部负责给采购部提供研发在进行初样，正样和即将进行生产的产品的相关信息；

5.2.2 技术负责与采购和品管部沟通，确认给研发重点产品提供物料的供应商名单；

5.2.3 采购部将根据供应商的名单及加工的时间，在供应商生产前组织：品管部、技术部、

采购部等人员对供应商进行沟通与辅导。确定该产品在加工过程中的难点、重点；产

品加工的具体要求，产品检验的标准，确保供应商了解我们的要求，从而保证项目的

加工质量与交期。针对供应商的辅导，品管部必须将沟通辅导的内容形成记录《供应

商辅导纪要》，并双方留档保存。

5.2.4 在供应商加工过程中，品管部将根据情况安排相应的人员对其生产过程进行跟进，包

括首件加工的确认。

5.3 批量生产产品的供应商质量管理要求：

对于批量生产的产品，所有的加工订单必须下给公司的合格的核心供应商进行加工，非经公司高管(副总或以上)批准，批量生产产品的订单不允许下给非公司合格的核心供应商生产。

5.4 批量供货供应商的质量日常管理：

5.4.1 批量供货来料异常的处理：

5.4.1.1供应商来料出现质量异常时，由负责管理此类产品的品管人员在第一时间内进行处

理，如果是制程品，品管经理、技术经理、生产经理及采购经理协调处理，在线

和库存的异常物料冻结清仓处理。

5.4.1.2品管经理在接到供应商来料质量异常信息后，必须马上进行异常情况的确认和分

析，如确定是供应商的责任，必须马上联络采购通知供应商来公司进行处理，并

同时开出品质异常报告，要求供应商回复改善措施。造成我司的损失由供应商承

担，具体赔款方式如下：

a. 每个车间/线按500元/小时赔付。

b. 每道工序按100元/每天每人

c. 返工工时按20元/小时每人赔付。

d. 造成我司在产品返修过程中的其它物料损耗按物料的实价赔付。

e. 视事故的严重状况按《采购合同协议》的条款进行罚款。

5.4.1.3 针对供应商来料异常严重的，要给供应商开《纠正与预防措施单》要求供应商提

交具体的改善对策和预防措施和落实改善的时间。品管部负责对供应商回复的改

善措施的有效性及其改善的效果进行确认。

5.4.1.4 品管部将根据来料质量异常的严重性，确定是否有必要组织相关部门对供应商不

定期的审核与辅导。

5.4.1.5 品管部如确定需对供应商进行不定期的审核与辅导的，品控部将组织：采购部，

技术部等相关人员对供应商进行不定期的审核与辅导。要求供应商提供改善对

策，并对改善对策的有效性进行确认，对改善措施落实的情况进行跟进。针对供

应商的辅导，品管部必须将沟通辅导的内容形成记录《供应商辅导纪要》，并双方

留档保存。

5.4.2供应商来料日常分级统计后的管理：

5.4.2.1品管部负责每月将供应商来料的质量状况进行统计和分析，并根据统计分析的相关

信息对供应商进行月度考核评分。供应商之提供物料如因品质不良导致制程不

良，客户抱怨和销货退回时，则依下列方式扣除当月的品质总分：

a. 客户抱怨每件扣除当月的品质总分10分。

b. 销货退回每件扣除当月的品质总分15分，造成我司的损失由供应商承担。

c. 由于制程异常影响制程生产之重大情节（停工，重工，报废等），每批进料品质

异常扣除当月的品质总分5分。

d. 由于制程异常影响制程生产之轻微情节（让步挑选等），每批进料品质异常扣除

当月的品质总分3分。

5.4.2.2 针对月度考核为C级的供应商，由品管部组织辅导，根据例往的品质记录要求供应

商一一进行定期整改，同供应商确定整改完成时间后，需根据辅导的记录进行供应

商现场的改善确认，并在辅导后填写《供应商辅导报告》，视品质状况按《采购合同

协议》的条款进行罚款。

5.4.2.3针对月度考核连续为C级的供应商，采购部应暂停给该供应商下单，已下单部分可以

继续交货。经品管部组织审核与辅导并给予时间进行改善，还无法满足交货质量要求

的供应商，品管部将《取消供应商供货资格申请报告》提交给采购部取消其供应商资

格。

5.4.2.4针对月度考核为D级的供应商，采购部应暂停给该供应商下单，已下单部分可以继

续交货。经品管部组织审核与辅导并给予时间进行改善，还无法满足交货质量要求

的供应商，品管部将《取消供应商供货资格申请报告》提交给采购部取消其供应商

资格。

5.4.2.5针对月度考核为D级的供应商，如果该供应商为公司唯一供应商，需报公司总经理

或董事长批准暂时可以继续供货，但采购部必须在1个月内找到替代的供应商，1个

月后将停止交货。

5.4.2.6针对月度考核为D级和连续为C级的供应商，视辅导改善情况在季度的供应商绩效

考核评比中，品管部可在品管部评分项中全部打分为零。

6. 相关文件

《采购合同协议》

7. 记录表单

7.1《供应商审核不符合项纠正预防措施表》

7.2《来料失效损耗统计及处理意见表》

7.3《取消供应商供货资格申请报告》

7.4《来料品质异常处理报告》

7.5《供应商质量审核报告》

7.6《供应商罚款通知》