公司或部门盈亏平衡分析表

管理人员
1
平均单价 4.3 31.8 0.1 7.2
每天工作量 运行成本元/方 元/袋
厚度 每方运行成本 每方销售价格
当前销量垂直参考线： 10,000 10,000 4500000 销量*100 100 882,000 10,000 882000 大型设备/套 0 2,500,000 10,000 361800 1,979,800 10,000 520200 ￥520,200 10,000 -500000 20.81% 售价=250元，盈亏平衡销量=4102方 4,102 销量=10000方时,盈利 1,025,510 341921.2 683589.0042 增减人员变化 30,150 27.8 197.98 (固定费用*12+单位可变成本*每天工作量*360)/(每天工作量*360)
三 四
盈亏点销量垂直参考线： 871.8 3500000 871.8 60000 871.8 0 871.8 -500000
人员 0 0
人均工资 2500
x 10000
100
80
4 五 六 七 八 九
固定销售费用 销量 边际贡献 销售收入 总成本 利润 盈亏平衡销量 盈亏平衡销收入 每月固定费用
60000 7980 549183.6 1436400 947216.4 ￥489,184 当前销量垂直参考线： 7980 4500000 7980 549183.6 7980 60000 7980 489184 7980 -500000 售价=180元，盈亏平衡销量=871.8平方米 871.8 销量=7980平方米时,盈利 156931.1 156931.1247 增减人员变化 5000.0
100 80 60 40 20
1-8月收入 差额
方案一 数量 草毯收入 工程收入 合计 方案二 数量 草毯收入 工程收入 合计 方案三 数量 草毯收入 工程收入 合计 10000 7980 20000 4700 23000 3500 价格 17 80 收入 391000 280000 671000 收入占比 58% 42% 毛利率 35.3% 38.2%
销售量 0 10,000
边际贡献 0 882000
固定成本 361800 361800 生活垃圾 生活污泥
利润 -361800 520200 0 0
三 四 1 2 3 4 五 六 七 八 九
盈亏点销量垂直参考线： 4102.0 3500000 4102.0 361800 4102.0 0 4102.0 -600000
x 10000
90 80 70 60 50 40 30
20 0.4
88.2
52.0
36.2
(每天工作量*360)
10 0 -10 -20 0
边际贡献
1
固定成本 利润
山西天泉工程9-12月盈亏平衡分析
100
18 元/平方 7980 平方米 0 人
97.23
80
60 7980 49 40
20 871.8 0 0 -6
一 二
销售单价 单位可变成本： 1 直接人工 2 直接材料 3 可变制造费 单位边际贡献 固定成本： 管理人员工资 资产折旧 地租 固定销售费用 销量 边际贡献 销售收入 总成本 利润 毛利润率 盈亏平衡销量 盈亏平衡销收入 每月固定费用
250 161.80 38.00 122.80 1.00 88.20 361800 36000 265000 800 60000
8.999
6 cm 11Байду номын сангаас9 15.0
22 袋
外售基质
一 二 销售单价 单位可变成本： 1 直接人工 2 直接材料 3 可变制造费 单位边际贡献 固定成本： 1 管理人员工资 2 资产折旧 3 地租 38.23% 180 111.18 10.44 90.74 10.00 68.82 60000 0 0 0 销售量 0 15000 边际贡献 0 1032300 固定成本 60000 60000 利润 -60000 972300
-20 -40
价格
收入 占比 17 2500000 80 1436400 3936400
64% 36%
35.3% 38.2%
-60
价格 250 180
收入 收入占比 毛利 2500000 64% 52.8% 1436400 36% 28.8% 3936400
年度盈亏平衡分析
100
售价： 250 元/方 年销售量： 10,000 方 管理人员： 1 人
-20
-40
0
2500
5000
7500
10000
边际贡献
12500
15000
17500
固定成本
20000
22500
25000
利润
山西天泉1-12月盈亏平衡分析
25 元/m2（草） 18 元/m2（工） 7980
平方米 1
人
平方米
0 人
140 120 100 80 60 0.5
40 20 0
100.94
60
40
20
0
-20
-40
合计
一 二 销售单价 单位可变成本： 1 直接人工 2 直接材料 3 可变制造费 单位边际贡献 固定成本： 管理人员工资 资产折旧 地租 固定销售费用 销量 边际贡献 销售收入 总成本 利润 盈亏平衡销量 盈亏平衡销收入 每月固定费用 215.00 136.49 48.44 213.54 11.00 78.51 421800 36000.00 265000.00 800.00 120000.00 17980.00 1431183.60 3,936,400.00 2927016.40 ￥1,009,384 销售量 0 80000 边际贡献 0 6280800 固定成本 421800 421800 利润 -421800 5859000
0 -20 -40 -60 0
0
-42.18
1
2
3
4
边际贡献
5
固定成本
6
利润
7
8
2
4
x 10000
25000
利润
27500
30000
9
10
x 10000
x 10000
三 四 1 2 3 4 五 六 七 八 九
盈亏点销量垂直参考线： 4973.9 3500000 4973.9 421800 4973.9 0 4973.9 -500000
140 120
当前销量垂直参考线： 17980 4500000 17980 1431183.6 17980 421800 17980 1009384 17980 -500000 售价=215元，盈亏平衡销量=4973.9平方米 4973.88 销量=17980平方米时,盈利 1182441.33 2036662.32 -71185.08 #DIV/0! 0 -28.47 倍 822000 360,441