ISO9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表
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①主要过程识别
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职能分配与过程关系表
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8.5.3 开发的转化〇〇●〇〇〇〇〇8.6 产品生产和服务提供〇〇〇〇●〇〇〇8.6.1 产品生产和服务提供的控制C3 〇〇〇〇●〇〇〇8.6.2 标识和可追溯性S11 〇〇〇〇●〇〇〇8.6.3 顾客或外部供方的财产S12 〇〇〇●〇〇〇〇8.6.4 产品防护C4 〇〇〇〇●〇〇〇8.6.5 交付后的活动C5 〇〇〇●〇〇〇〇8.6.6 变更控制〇〇〇〇●〇〇〇8.7 产品和服务放行S13 〇●〇〇〇〇〇〇
8.8 不合格产品和服务S14 〇●〇〇〇〇〇〇
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价●〇〇〇〇〇〇〇9.1.1 总则●〇〇〇〇〇〇〇9.1.2 顾客满意M3 〇〇〇●〇〇〇〇9.1.3 数据分析与评价M4 〇●〇〇〇〇〇〇9.2 内部审核M5 〇●〇〇〇〇〇〇
9.3 管理评审M6 ●〇〇〇〇〇〇〇
10 改进
10.2 不符合和纠正措施M7 〇●〇〇〇〇〇〇10.3 持续改进M8 ●〇〇〇〇〇〇〇
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