原材料领用流程
工厂物料领用管理制度
第一章总则第一条为加强本厂物料管理，确保生产顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有物料领用行为，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条物料领用应遵循节约、合理、高效的原则，确保生产计划的顺利实施。
第二章物料领用流程第四条物料领用申请1. 生产部门根据生产计划，填写《物料领用申请单》，详细列出所需物料的名称、规格、数量等信息。
2. 《物料领用申请单》经部门负责人审核签字后，报送物资管理部门。
第五条物料领用审批1. 物资管理部门收到《物料领用申请单》后，对申请材料进行审核，确保申请合理、合规。
2. 审核通过后，物资管理部门将《物料领用申请单》报送主管领导审批。
第六条物料领用出库1. 主管领导审批同意后，物资管理部门根据《物料领用申请单》进行物料出库。
2. 出库时，需核对物料的名称、规格、数量等，确保无误。
第七条物料领用登记1. 领用人领取物料后，应在《物料领用登记簿》上登记领用日期、领用人、物料名称、规格、数量等信息。
2. 物资管理部门定期核对《物料领用登记簿》，确保数据的准确性。
第三章物料领用管理规定第八条物料领用范围1. 本厂生产、维修、试验等所需物料。
2. 临时性、应急性物料。
第九条物料领用方式1. 物料领用采用“按需领用、计划领用”的原则。
2. 对于大宗物料，可采用集中采购、分批领用的方式。
第十条物料领用注意事项1. 领用人应严格按照《物料领用申请单》上的要求领用物料，不得随意更改。
2. 领用人应爱护物料，不得浪费、损坏。
3. 领用人应在规定时间内将《物料领用登记簿》报送物资管理部门。
第十一条物料领用变更1. 因生产计划调整等原因，需变更物料领用申请时，领用人应及时通知物资管理部门。
2. 物资管理部门根据变更情况，重新办理审批手续。
第四章物料退库管理第十二条物料退库范围1. 因生产计划调整、质量不合格等原因，需退回的物料。
2. 因库存积压、报废等原因，需退库的物料。
物料领料管理规定
物料领料管理规定一、目的为规范物料领用流程，加强仓库管理，提高各部门生产效率，特制定本制度二、范围本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等三、领料流程1、车间领料人员开具《领料单》（或者提前通知仓库文员打印领料单据），《领料单》必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息（板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台），然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料；2、仓管员接到《领料单》后，核实《领料单》信息是否完善，如有不符及时反馈给车间负责人；核实无误后，需要备料的物料，及时安排备料，并将备好的物料放置在固定的备料区；仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；3、整张《领料单》备料完成后，及时通知车间领料人员收料，生产领料人员必须对所有物料进行清点核对，检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象，双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认；四、领料注意事项1、所有领料行为必须经部门负责人审核后，由指定人员持单到仓库领取所需物料；2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印，五金仓库物料的《领料单》由仓库文员打印，不接受手写《领料单》，特殊情况需要跟仓库主管说明；领料单要求一式三联，车间留底一联，仓库留底一联，一联由仓库交财务部；3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后，不论什么原因追加物料领用时，不得再次在《领料单》上增加，需重新开具《领料单》并经审核后再领料；4、领料人员不得修改《领料单》上信息，可以在仓库发料前提出减少《领料单》上核准的物料数量，但不可以增加数量；5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认，仓库方可发料；6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料，违者处以500元每人每次的负激励，情节严重者报综合管理部辞退处理；五、原材料发放规定1、仓库正常领料时间为正常上班时间，加班时间仓库不安排发料，特殊情况需提前与仓库沟通；2、板材的领料单需要提前一天给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；3、封边条领用在上班后半小时内将《领料单》给到仓管员，仓管员安排备料，特殊情况需跟仓管员说明情况；4、劳保用品（手套、口罩、护目镜、耳塞、围裙、毛巾等）按车间或部门领用，根据上月月底各部门申报的数量在每月的5号、20号领用两次，其余时间不予发放；5、耗材类（砂纸、修补膏、大头笔、502胶水、刀片等）按车间或部门领用，每周一各部门领用一次，其余时间不予发放；6、工具类（手电钻、热风枪、钉枪、剪刀、尺子、螺丝刀等）需要使用人亲自到仓库领用，不得代领；7、每月月底，仓库需对物料进行盘点，盘点时间为1天，盘点时间各相关业务部门需提前做好计划，尽量提前或推迟领料，以免影响正常进度（盘点时间以财务发出的盘点通知为准！）；8、对于一切手续不齐全的领料行为，仓管员有权拒绝发料，并视其程度的轻重报告有关部门或公司有关领导处理；审核：编制：2018-03-07。
物料领用管理制度范文(4篇)
物料领用管理制度范文一、引言物料领用是组织内部物资流转过程中的重要环节之一，直接关系到各部门间的协调与合作，对于保证生产运行和管理工作的正常进行具有重要意义。
为了规范物料领用行为，提高工作效率和资源利用率，制定和完善物料领用管理制度是非常必要的。
二、管理体制1. 物料领用申请部门：根据各部门的需求和工作计划，提前确定申请物料的部门。
2. 物料领用审批部门：负责对物料领用申请进行审批，确保物料领用申请符合规定和组织需要。
3. 物料领用管理部门：负责具体的物料调配、发放和管理工作，确保物料的有效利用和公平分配。
三、物料领用流程1. 领用申请（1）各部门根据实际需要，填写物料领用申请单，包括物料名称、数量、用途、领用人等相关信息，并在申请单上填写部门负责人和申请日期。
（2）物料领用申请单需经过部门负责人审核后方可提交。
（3）申请单提交至物料领用管理部门。
2. 领用审批（1）物料领用管理部门收到物料领用申请单后，进行审批核对。
（2）根据实际需求和库存情况，管理员工判断是否同意领用。
（3）审批结果及原因需及时通知申请部门。
3. 领用发放（1）领用审批通过后，物料领用管理部门安排领用人员前往发放。
（2）发放过程中，领用人员需进行签字确认，确保物料的准确发放。
（3）发放后，物料领用管理部门将相关领用信息记录，并更新库存。
4. 资源利用回收（1）领用完成后，领用人员需及时归还未使用完的或过剩的物料。
（2）归还物料时需填写物料归还单，注明归还数量、日期和原因。
（3）物料领用管理部门收到归还物料后进行核对，更新库存信息。
四、管理要求1. 审批效率和准确性：物料领用审批流程需要尽量简化，并确保审批的高效、准确和公正。
2. 物料使用监督：各部门需要加强对所领用物料的使用和归还情况的监督，确保物料的合理使用和回收。
3. 资源节约和合理利用：所有领用人员都应该根据实际需要合理申请物料，避免浪费和过剩。
4. 信息记录和统计分析：物料领用管理部门需要及时、准确地记录和统计物料的领用情况，为组织决策提供参考依据。
印刷厂材料领用管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强印刷厂材料管理，提高材料使用效率，降低生产成本，确保生产秩序的正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于印刷厂所有材料的领用、使用、回收及报废等环节。
第三条本制度遵循公平、公开、节约、高效的原则。
第二章材料分类及领用第四条印刷厂材料分为以下几类：1. 原材料：纸张、油墨、版材、胶粘剂等；2. 辅助材料：印刷机械零配件、办公用品、清洁用品等；3. 通用材料：电线、电缆、管道、阀门等；4. 特殊材料：危险品、易燃品、腐蚀品等。
第五条材料领用流程：1. 需求部门根据生产计划填写《材料领用申请单》，注明所需材料的名称、规格、数量、用途等信息；2. 材料管理部门对申请单进行审核，确认所需材料库存及采购计划；3. 材料管理部门根据审核结果，向采购部门下达采购指令；4. 采购部门按照采购计划采购所需材料；5. 材料管理部门收到采购的材料后，进行验收、入库；6. 需求部门根据《材料领用申请单》到材料管理部门领取所需材料。
第六条材料领用注意事项：1. 需求部门在填写《材料领用申请单》时，应确保信息的准确性；2. 材料管理部门在审核申请单时，应严格按照实际需求进行审批；3. 需求部门在领用材料时，应按照申请单上的数量进行领用；4. 需求部门在领用材料后，应及时填写《材料领用登记表》。
第三章材料使用与回收第七条材料使用要求：1. 需求部门在领用材料后，应根据生产计划合理安排材料使用，确保材料使用效率；2. 需求部门在材料使用过程中，应严格按照操作规程进行，防止材料浪费；3. 需求部门在材料使用过程中，应确保材料安全，防止事故发生。
第八条材料回收要求：1. 需求部门在材料使用过程中，应做好材料回收工作，防止材料浪费；2. 材料管理部门应定期对回收的材料进行整理、分类，并按需进行再利用；3. 回收的材料不得用于非生产用途。
第四章材料报废与处置第九条材料报废条件：1. 材料已达到使用寿命；2. 材料因质量问题无法继续使用；3. 材料因生产技术更新而淘汰。
原材料领用后账务处理流程
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1. 领用原材料。
经批准后，由领用部门人员向仓库提出原材料领用单，并注明领用数量、用途等信息。
生产企业物料管理作业流程与步骤
生产企业物料管理作业流程与步骤在生产企业中，物料管理是非常重要的环节。
物料管理包括原材料的采购、入库、领用以及生产过程中的物料调拨、领用和出库等环节。
物料管理的高效率和准确性对于企业的运营和生产效率有着重要的作用。
1. 物料采购流程物料采购是物料管理的第一个环节，物料的质量和成本都与采购环节的标准有着密切的关系。
物料采购的流程如下：1.制定采购计划：制定采购计划是为了统一采购行动，避免因为各部门之间对物料需求不一致而导致重复购买或者供给不足等问题。
采购计划应包括物料名称、数量、单价等信息。
2.寻找可靠供应商：寻找可靠的供应商可以保证物料的质量和价格。
企业需要了解自己所需的物料的市场价和供应商的信誉度、质量先进性等信息。
3.编制询价单和比价表：询价单是为询问供应商的报价，比价表是统计各供应商的价格，便于制定最终的采购方案。
4.选择供应商并签订合同：企业根据询价单和比价表，选择最优质的供应商，签订相关的合同和协议。
2. 入库流程物料采购完成后，采购的物料需要进行入库管理。
物料的入库流程如下：1.检验物料质量：物料在进入库房之前，应该经过检验。
包括检查物料的数量、规格、质量等信息。
2.登记入库信息：将检验通过的物料登记到物料管理系统，包括物料名称、数量、质量等信息。
3.贴标签：为了方便管理和使用，要在物料上贴上标签。
标签包括物料名称、批次号、规格等信息。
4.上架管理：采购的物料应该分类、整理按规范上架管理。
3. 物料领用流程当生产需要使用物料时，需要进行物料领用流程。
物料领用的流程如下：1.提交领料申请：生产部门向仓库管理部门提交领料申请，包括需要领用的物料、数量等相关信息。
2.审核领料申请：仓库管理部门对领料申请的信息进行审核和确认，如果符合要求则进行下一步操作。
3.领取物料：仓库管理部门按照领料申请的信息从库房中领出所需的物料。
4.记录领料信息：领料人员要对领取的物料进行登记，包括物料名称、数量、使用日期等相关信息。
原材料领料管理规定
原材料领料管理办法第一章总则第一条制定目的为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本办法;第二条适用范围有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理;第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作;总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作;第二章原材料领用规定第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期;第五条运营副总助理根据生产要求及产品用料明细表,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划;第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量;第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量;其数量应该小于或等于物料计划中的数量;第三章原材料领用流程第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料;第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时,需开具物料超领单方可领料;第四章原材料超领第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因;第十二条超领权限规定由高层委员会决定;以下为参考意见;a)超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料;b)超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料;c)超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料;第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部;第五章原材料发放规定第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符;第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部;第十七条根据领料单和超领料单录入电脑;注：研发部制定产品用料明细表。
原材料入库及领用流程【优质】
公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。
公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一.模块入库流程1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存2.出库单据必须填写出库时间、使用部门、模块名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上模块出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总计算出制做模块费用，报总经理处审批后才能发放以下是附加文档，不需要的朋友下载后删除，谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。
2.6非生产部门领用原材料及成品流程
7
审核领料单
8
结束
流程结算
9
10
签核:
4
审核
PMC/授权职能部门审核，标 准：不影响正常生产
Y 5 审核 领料人持纸质领料单领料
6
实物负责人 按单发料
1、实物负责人按单发料：禁 止无单发料/先发料后补单/手 工单/涂改单/吴晓丹/分批发料 2、发料结束，发料人将领料 单交主管人员在系统中审核 出库 审核人员/岗位与发料人员/ 岗位必须分离，严禁同一人 既发料又审单；审核人员禁 止修改数据；单据已经审 核，无权限更改。
非生产部门领用原材料及成品流程
序 号 输入输 出文件 ERP 功能 责任岗位 流程步骤说明 技术部/技术服务部/品检部
PMC/授权职能 营业部/生产部
1
开始
流程开始
2
研发 实验测试领料单
创建领料单
N
1、在系统中创建领料单,并 打印领料单（或至营业部开 据领料单） 2、部门领导或授权人审核， 签字
物料领用管理制度范文(3篇)
物料领用管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和有效管理公司的物料领用流程，确保物料的合理使用和减少浪费。
本制度适用于公司内所有员工的物料领用行为。
二、定义1. 物料：指公司用于生产、办公和维护等活动所需要的各类物品，包括但不限于原材料、办公用品、工具设备等。
2. 领用人：指公司内的员工以及其他经授权的人员。
3. 领用单：指领用人填写的物料领用申请单，包括物料名称、数量、领用日期等详细信息。
4. 领用部门：指领用人所在的部门或项目组。
三、物料领用流程1. 领用申请1.1 领用人根据需要填写领用单，包括物料名称、规格型号、数量等必要信息，并注明领用用途。
1.2 领用单需由领用人按规定的时间提交给相关部门的物料管理员。
1.3 物料管理员对领用单进行核查，确认申请的物料是否符合规定，并在领用单上签字确认。
2. 物料发放2.1 物料管理员根据领用单上的信息，查找相应的物料并进行发放。
2.2 在发放物料的同时，物料管理员需在领用单上填写发放日期、签字并加盖单位印章作为确认。
2.3 领用人在领取物料时，应与领用单上的信息进行核对，并签字确认。
3. 物料归还3.1 领用人在使用完毕后应及时归还物料。
3.2 领用人需填写归还单，并注明物料的实际使用情况。
3.3 领用人将归还单交给物料管理员进行核对，并在单上签字确认。
3.4 物料管理员根据归还单上的信息进行核对，并确认物料的完好和数量是否与之前的发放一致。
四、责任与义务1. 领用人责任与义务1.1 领用人应按照规定的程序填写领用单，并如实填写有关信息。
1.2 领用人应对领用的物料进行合理使用和保管，并确保物料不被损坏或丢失。
1.3 领用人应及时归还物料，并如实填写归还单。
1.4 领用人应配合物料管理员进行物料的核对和验证工作。
1.5 领用人应对领用过程中的违规行为承担相应的法律责任。
2. 物料管理员责任与义务2.1 物料管理员应及时核查领用单的信息，并进行确认。
销售领用原材料流程
销售领用原材料流程The sales requisition process for raw materials is a critical aspect of any business that manufactures products. It involves the careful planning and coordination of various steps to ensure that the right materials are procured at the right time and in the right quantity.销售领用原材料流程是任何制造产品的企业都必须重视的一个关键方面。
它涉及到各种步骤的精心规划和协调，以确保在正确的时间、正确的数量和正确的质量下采购到合适的物料。
One of the first steps in the sales requisition process is to determine the exact raw materials needed for production. This involves analyzing the production schedule, the current inventory levels, and any upcoming orders to identify the materials that will be required.销售领用原材料流程中的第一步是确定生产所需的确切原材料。
这涉及到分析生产计划、当前库存水平和任何即将到来的订单，以确定所需的材料。
Once the raw materials have been identified, the next step is to create a requisition order. This order includes details such as thequantity of materials needed, the delivery date, and any specific requirements for the materials.确定了原材料后，下一步是创建领用订单。